质量记录汇总表格.docx
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质量记录汇总表格
质量记录汇总表格（总66页）
文件审批表
№
文件名称
文件编号
编制人
审核
批准
印刷份数
发放范围
序号
部门
签收人
日期
备注
文件发放、回收记录
№
序号
文件名称
编号
发放号
版本
发放（回收）记录
部门
签收
日期
份数
有效文件清单
№
序号
文件名称
编号
版本
备注
文件更改申请单
№
文件名称
编号
版本
更改位置、内容及原因：
更改后内容：
受此影响引起的其他更改文件名称：
申请人：
日期：
审批意见；
签名：
日期：
质量记录保管台帐
№
序号
记录编码
记录名称
份数
存档日期
记录单位
收件人
备注
质量记录借阅台帐
№
记录名称
记录编码
借阅单位
批准人
经办人
借阅人
借出时间
归还时间
备注
质量记录复制登记表
№
记录名称
记录编码
需用部门
批准人
经办人
复制人
复制时间
复制份数
备注
质量记录销毁申请表
№
序号
记录名称
记录编号
份数
销毁人
销毁原因
日期
批准人
备注
签到表
№
序号
姓名
职务
部门
时间
会议记录
№
主持人
时间
记录人
参加人员：
内容：
年度培训计划
№
日期
参加培训人员
培训方式
培训内容
培训部门
考核
方式
学时
编制：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
开班计划审批表
№
开班部门
培训课程
部门领导
主讲教师
培训时间
培训地点
培训对象
培训课时
培训目的：
培训内容：
领导审批
年月日
签到及成绩簿
№
序
号
姓名
考勤月
成绩
备注
日
日
日
日
员工能力档案
№
姓名
性别
出生年月
学历
职称
技能
工
作
经
历
时间
单位
部门/岗位
工作内容
培
训
经
历
时间
培训部门
考核
培训内容
奖励
与
惩罚
能
力
评
价
年度
岗前
岗位
评价内容
评价人/日期
评价结果
能力
意识
合格
培训
换岗
下岗
优
良
可
差
优
良
可
差
备注
设备台帐
№
财产号
机电号
设备名称
规格型号
原值
效用年限
取得日期
资金来源
出公司
备注
公司家
年限
编号
生产设施配置申请单
№
设施名称
购置数量
型号规格
单价预算
使用部门
到公司日期
主要技术参数：
用途说明：
预定的订购公司家质量控制能力评价（应附各种证明材料）：
申请人：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
设备验收交接单
№
设备名称
规格型号
出公司编号
制造单位
验收交接日期
年月日
验收结果
附注
使用单位签章
交同单位签章
主管单位签章
参加验收交接代表签章
机电设备检修计划
№
序号
机电号
设备名称
规格型号
使用单位
检修时间
备注
计划
实际
编制：
年月日审批：
年月日
设施检修单
№
设施名称
设施编号
型号规格
检修申请人
故障发生时间和现象：
检修记录：
检修人：
日期：
验收记录：
验收人：
日期：
备注：
设施报废单
№
使用部门：
设施名称
设施编号
起用时间
型号规格
原价格
报废申请人
报废原因：
审批意见：
批准人：
日期：
备注：
工装验证记录
№
名称
编号
材质
数量
序号
检验项目
技术要求
实测结果
综合判定：
验证人员：
日期：
产品要求评审表
№
订货单位
合同号
产品名称
型号规格
数量
交货期
价格
付款方式
评定内容（可附技术资料）：
销售员：
年月日
部门
评审意见
签字
日期
评审结论
备注：
口头订单表
№
顾客名称
合同号
产品名称
型号规格
数量
交货期
价格
付款方式
合同质量要求：
记录人：
年月日
审批意见：
签字：
年月日
备注：
设计开发任务书
№
项目名称
起止日期
型号规格
预算费用
项目来源：
依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：
设计内容（包括产品主要功能、性能、技术批准，主要结构等）
设计部门及项目负责人：
总经理批示：
签名：
日期；
设计开发方案
№
项目名称
起止日期
型号规格
预算费用
依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：
设计内容（包括产品主要功能、性能、技术批准，主要结构等）
设计原理及路线概述（可另加页叙述）
备注：
编制
审核
批准
时间
时间
时间
设计开发计划书
№
项目名称
起止日期
型号规格
预算费用
职责
设计开发人员
职责
设计开发人员
资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）
要求：
设计开发阶段的划分及主要内容
设计开发人员
负责人
配合部门
完成期限
备注：
编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
设计开发输入清单
№
项目名称
型号规格
序号
资料名称
备注
编制：
日期：
审批：
日期：
设计开发评审报告
№
项目名称
型号规格
设计开发阶段
负责人
评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称
评审内容：
“□”内打“√”表评审通过，“”表有建议或疑问，“×”表不同意
1合同、标准符合性□2采购可行性□3加工可行性□4结构合理性□
5可维修性□6可检验性□7美观性□8环境影响□
9安全性□10□11□12□
存在问题及改进建议：
评审结论：
对纠正、改进措施的跟踪验证结果：
验证人：
日期；
备注：
1评审会议记录应予以保留；
2可另加页叙述。
编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
设计开发验证报告
№
项目名称
型号规格
验证单位及
参加验证人员
试验样品编号
试验起止日期
设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）：
主要试验仪器和设备：
序号
仪器设备编号
仪器设备名称
操作者
针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：
设计开发验证结论：
对验证结论的跟踪结果：
备注：
可另附页叙述。
编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
设计开发输出清单
№
项目名称
型号规格
序号
资料名称
备注
编制：
日期：
审批：
日期：
试制总结报告
№
产品名称
试产数量
型号规格
试产起止日期
试产过程简介（由样品到小批量试制转化主要的困难及克服办法、主要质量控制点、工艺合理评价、设备加工能力评价、人员能力是否满足要求等）：
产品检验、试验结果简介及其结论（附各阶段的检测报告记录）：
试产结论及建议：
签名：
日期：
经理批示：
签名：
日期：
客户确认报告
№
项目名称
产品型号规格
试样数量
生产日期
客户名称
试用时间
地址
电话：
传真：
邮编：
联系人：
客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）：
客户试用结论及建议：
客户签名：
公章：
日期：
（可另加页叙述）
新产品鉴定报告
№
项目名称
产品型号规格
鉴定方式（会审或函审）
会审时间
会审地点
鉴定过程及主要内容：
鉴定结论及建议（如函审，附参加人员函件）：
鉴定人员
单位
职称或职务
鉴定人员
单位
职称或职务
编制：
日期：
批准：
日期：
供方调查表
№
1
企业名称：
2
负责人或联系人姓名：
3
地址：
邮编：
4
电话：
传真：
5
企业成立时间：
6
主要产品：
7
职工总数：
其中技术人员名；工人名
8
年产值/年产量（万元）：
9
生产能力：
10
生产周期：
11
生产特点：
成批生产□流水线大量生产□单台生产□
12
主要生产设备：
齐全、良好□基本齐全、尚可□不齐全□
13
使用或依据的质量标准：
14
工艺文件：
齐备□有一部分□没有□
15
检验机构及检测设备：
有检验机构和检测人员，检测设备良好□
只有兼职检验人员，检测设备一般□
无检验人员，检测设备短缺，需外协□
16
测试设备校准情况：
有计量室□全部委托外部计量机构□
17
主要客户（公司/企业）
18
职工培训情况：
经常、正规地进行□不经常开展培训□
19
是否经过产品或体系认证：
是□（指出具体内容）否□
20
企业负责人签字：
年月日
请贵公司认真、如实地填写本表，及时寄回本公司，谢谢！
（如为选择项目，请在其后的方内打√）
供方评定记录表
№
供方名称
地址
电话/传真
联系人
公司主要的采购产品：
供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页）：
评价人：
日期：
评定结论（是否列入合格供方名录）：
管理者代表签名：
日期：
年度复评记录
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
合格供方名录
№
序号
供方名称
供应产品
名称
地址
联系人
电话
编制：
年月日
审批：
年月日
供方业绩考核记录
No:
供方名称
产品名称
联系人
规格型号
电话
供货时间
质量业绩
其它业绩
合格数
不合格数
交货
及时性
服务
态度
价格
其它
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