依兰县残疾人联合会.docx

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依兰县残疾人联合会

依兰县残疾人联合会

关于2018年度部门预算的说明

根据《黑龙江省财政厅关于印发黑龙江省市县预决算公开实施细则的通知》（黑财规审〔2016〕37号）文件的要求，现将我部门2018年部门预算情况说明如下：

一、部门概况

依兰县残疾人联合会位于依兰县中央大街81号，1989年10月经县机构编制委员会批准，同意依兰县残疾人联合会单设，设编制5人，正副科级干部各一名，属科级机关事业团体。

主要业务涉及残疾人的康复、扶贫、教育、就业、社会保障、维权等。

1、主要职能

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代。

（3）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，勾通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

（5）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。

（6）承担镇残联日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（7）协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利企业生产的扶持保护政策。

（8）协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划；组织实施残疾人专项扶贫工作。

（9）组织开展为残疾人事业募捐活动。

（10）指导和管理各类残疾人社团组织。

（11）承担县政府和县残联交办的其他工作。

2、机构设置及预算单位构成情况

（1）办公室职责：

负责机关政务、事务、信息、统计、文秘、档案管理、编制计划、管理财物；负责机关和直属单位人事、党务、纪检监察、计生工作；承担市政府残工委的日常工作；负责残联组织建设；联络、教育、表彰残疾人；组织制定实施残疾人事业的宣传和文体工作计划；组织开展残疾人文化、艺术活动；管理和发展残疾人体育；指导开展残疾人文化、体育机构的业务工作；负责处理残疾人来信来访工作。

（2）教育就业部职责：

组织制定和实施残疾人教育、就业、培训工作计划；促进残疾人教育，开展残疾人职业培训；组织实施残疾人按比例就业和就业金收取工作；扶持残疾人个体开业和组织就业；负责残疾人劳动服务网络的建设工作；组织实施残疾人专项扶贫；协助有关部门开展残疾人社会保障工作。

（3）康复部职责：

组织制定和实施残疾人康复工作计划；会同有关部门指导和协调残疾人康复机构的业务工作；指导残疾人用品用具开发、供应、服务；推广高新科技成果在康复领域的应用；开展残疾预防；组织康复技术人员培训；管理和核发残疾人证。

3、人员构成

机关及归口的预算单位人员共有编制人数5人，其中：

行政编制5人、全额事业单位编制1人，在职职工人数5人、离退休人数3人。

理事长：

毕洁臣

副理事长：

张自富

办公室主任：

吴艳

基层工作部副主任：

王泉海

4、预算编报范围

按照预算管理的有关规定和综合预算的编制原则，2018年纳入部门预算编报范围的收支，包括：

行政单位的全部收入和支出，以及事业单位的全部收入和支出。

二、2018年部门预算安排情况说明

1、部门收支总体情况

2018年预算总收入194.55万元，比2017年减少23.43万元。

其中：

公共预算财政拨款172.65万元，比2017年减少39.9万元。

2018年预算总支出194.55万元，比2017年减少23.43万元。

其中：

基本支出147.47万元，比2017年增加75.52万元；项目支出47.08万元，比2017年减少98.95万元，主要是资金收回。

工资福利支出120.54万元，比2017年增加76.26万元；主要是人员工资增加76.26万元。

商品和服务支出17.34万元，比2017年增加8.14万元；主要是残疾人使用技术培训费。

其中：

办公及印刷费1万元；邮电费0.2万元；物业管理费0.29万元：

差旅费0.21万元；公务用车3.5万元：

其他交通费用4.14万元,培训费8万元。

对个人和家庭补助支出56.65万元，比2017年减少38.18万元；主要增加残疾儿童康复、残疾人康复、智力精神和重度肢体残疾人托养服务等项目。

其他资本性支出0万元，较上年增加0万元。

2、公共预算拨款支出明细情况

公共预算拨款支出合计194.55万元，比2017年减少18万元。

按照支出功能科目分类：

行政运行支出112万元，未归口管理的行政单位离退休支出17.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出9.44万元，残疾人康复支出12.23万元，残疾人就业和扶贫8万元，其他残疾人事业支出4.95万元，行政单位医疗支出3.67万元，住房公积金支出5.23万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出21.9万元。

按照支出经济科目分类：

工资福利支出120.56万元；商品和服务支出17.34万元；对个人和家庭的补助56.65万元。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况

2018年政府性基金预算拨款收入21.9万元，2018年政府性基金预算拨款支出21.9万元。

4、机关运行经费情况

2018年机关运行经费财政拨款预算9.34万元，较2017年预算增加0.2万元，主要原因是增加财政专线。

5、国有资本经营预算收支情况

本部门无国有资本经营预算收支。

6、“三公经费”等预算情况

2018年公共预算拨款中因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数情况：

无，无根据省市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要安排。

较2017年预算没变化；

公务用车运行费3.5万元，公务用车保有量1台。

较2017年预算增加减少0万元，公务用车购置费0万元，公务用车购置0台，较2017年预算无变化；

公务接待费0万元，公务接待批次，0人数，主要用于接待0支出。

较2017年预算没变化。

7、政府采购情况

2018年政府采购支出0万元。

8、国有资产占有使用情况说明

部门资产总额149.95万元,其中流动资产108.97万元,固定资产40.97万元。

9、预算绩效目标说明

2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：

本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:

作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：

事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：

事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：

预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：

是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：

是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.行政运行：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：

反映行政事业单位离退休方面的支出。

（1）未归口管理的行政单位离退休（项）：

反映末实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理费的事业单位）开支的离退休支出。

（2）其他行政事业单位离退休支出（项）：

反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：

反映行政事业单位医疗方面的支出。

（1）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本保险缴费经费，末参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗险费。

（2）事业单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的事业单位基本保险缴费经费，末参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗险费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。

行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

14.机关运行经费：

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.“三公”经费：

是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映的是工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、2018年部门预算相关附件

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算功能分类支出表

6、一般公共预算支出情况表

7、部门一般公共预算经济分类支出表

8、部门一般公共预算基本支出情况表

9、政府一般公共预算经济分类支出表

10、政府性基金预算功能分类支出表

11、政府性基金经济分类支出表

12、三公经费支出表

13、非税收入征收计划表

14、政府采购预算表

以上附件见【2018年度部门预算公开报表】