广西岑溪残疾人联合会.docx
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广西岑溪残疾人联合会
广西岑溪市残疾人联合会
2017年部门决算
第一部分：
岑溪市残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
岑溪市残疾人联合会2017年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
岑溪市残疾人联合会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
二、2017年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2017年度政府性基金支出决算情况
四、2017年一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
五、其他重要事项情况说明
第四部分：
名词解释。
第一部分：
岑溪市残疾人联合会概况
一、主要职能
岑溪市残联是全市残疾人代表组织和主管残疾人工作的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织，业务上接受市政府有关部门对口指导。
其主要职责是：
（一）贯彻执行中央和自治区、梧州市有关残疾人工作的法律、法规和方针、政策，配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；协助政府研究制定我市残疾人事业发展规划、计划。
（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
（三）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（五）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、社会服务、残疾预防和无障碍设施等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动。
（六）指导和管理各类残疾人社团组织。
（七）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
（八）指导镇残联的业务工作。
（九）承担市委、市政府和上级残联交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
岑溪市残疾会联合会有内设机构三个：
办公室、教育就业股、康复股。
岑溪市残疾人联合会属参公管理事业单位，实有在职人员8人,离退休人员4人，在岗在职人员中使用全额拨款事业编制8人。
第二部分：
岑溪市残疾人联合会2017年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：
岑溪市残疾人联合会2017年度金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
643.16
一、一般公共服务支出
29
二、上级补助收入
2
二、外交支出
30
三、事业收入
3
三、国防支出
31
四、经营收入
4
四、公共安全支出
32
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
33
六、其他收入
6
27.67
六、科学技术支出
34
7
七、文化体育与传媒支出
35
8
八、社会保障和就业支出
36
505.30
9
九、医疗卫生与计划生育支出
37
10
十、节能环保支出
38
11
十一、城乡社区支出
39
12
十二、农林水支出
40
13
十三、交通运输支出
41
14
十四、资源勘探信息等支出
42
15
十五、商业服务业等支出
43
16
十六、金融支出
44
17
十七、援助其他地区支出
45
18
十八、国土海洋气象等支出
46
19
十九、住房保障支出
47
3.85
20
二十、粮油物资储备支出
48
21
二十一、其他支出
49
13.31
22
二十二、债务还本支出
50
23
二十三、债务付息支出
51
本年收入合计
24
670.83
本年支出合计
52
522.46
用事业基金弥补
收支差额
25
结余分配
53
年初结转和结余
26
47.09
年末结转和结余
54
195.46
27
55
总计
28
717.92
总计
56
717.92
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况（依据财决01表）。
收入决算表
公开02表
编制单位：
岑溪市残疾人联合会2017年度金额单位：
万元
项目
本年
收入
合计
财政
拨款
收入
上级
补助
收入
事业
收入
经营
收入
附属
单位
上缴
收入
其他
收入
功能分类科目编码
科目
名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
670.83
643.16
27.67
208
社会保障和就业支出
610.08
582.41
27.67
20811
残疾人事业
610.08
582.41
27.67
2081101
行政运行
112.87
112.87
2081102
一般行政管理事务
21.65
21.65
2081104
残疾人康复
110.5
110.5
2081105
残疾人就业和扶贫
281.9
281.9
2081199
其他残疾人事业支出
83.15
55.48
27.67
221
住房保障支出
1.95
1.95
22102
住房改革支出
1.95
1.95
2210201
住房公积金
1.95
1.95
229
其他支出
58.8
58.8
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
58.8
58.8
2296006
用于残疾人事业的彩票公益金支出
58.8
58.8
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况（依据财决03表）。
支出决算表
公开03表
编制单位：
岑溪市残疾人联合会2017年度金额单位：
万元
项目
本年支出
合计
基本
支出
项目
支出
上缴上级支出
经营
支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目
名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
522.46
116.72
405.74
208
社会保障和就业支出
505.30
112.87
392.43
20811
残疾人事业
505.30
112.87
392.43
2081101
行政运行
112.87
112.87
2081102
一般行政管理事务
21.65
21.65
2081104
残疾人康复
49.39
49.39
2081105
残疾人就业和扶贫
249.92
249.92
2081199
其他残疾人事业支出
71.47
71.47
221
住房保障支出
3.85
3.85
22102
住房改革支出
3.85
3.85
2210201
住房公积金
3.85
3.85
229
其他支出
13.31
13.31
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
13.31
13.31
2296006
用于残疾人事业的彩票公益金支出
13.31
13.31
注：
本表反映部门本年度各项支出情况（依据财决04表）。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：
岑溪市残疾人联合会2017年度金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算
财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
584.36
一、一般公共服务支出
30
二、政府性基金预算财政拨款
2
58.80
二、外交支出
31
3
三、国防支出
32
4
四、公共安全支出
33
5
五、教育支出
34
6
六、科学技术支出
35
7
七、文化体育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
477.63
477.63
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
12
十二、农林水支出
41
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、国土海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
3.85
3.85
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、其他支出
50
13.31
13.31
22
二十二、债务还本支出
51
23
二十三、债务付息支出
52
本年收入合计
24
643.16
本年支出合计
53
494.79
年初财政拨款结转和结余
25
47.09
年末财政拨款结转和结余
54
195.46
一般公共预算财政拨款
26
37.68
55
政府性基金预算财政拨款
27
9.41
56
28
57
收入总计
29
690.25
支出总计
58
690.25
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况（依据财决01_1表）。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：
岑溪市残疾人联合会
2017年度
金额单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
481.48
116.72
364.76
208
社会保障和就业支出
477.63
112.87
20811
残疾人事业
477.63
112.87
2081101
行政运行
112.87
2081102
一般行政管理事务
21.65
21.65
2081104
残疾人康复
49.39
2081105
残疾人就业和扶贫
249.92
249.92
2081199
其他残疾人事业支出
43.80
43.80
221
住房保障支出
3.85
3.85
22102
住房改革支出
3.85
3.85
2210201
住房公积金
3.85
3.85
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况（依据财决07表）。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：
岑溪市残疾人联合会
2017年度
金额单位：
万元
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
116.72
108.49
8.23
工资福利支出
102.24
102.24
基本工资
32.13
32.13
津贴补贴
21.07
21.07
奖金
35.70
35.70
其他社会保障费
4.49
4.49
绩效工资
其他工资福利支出
8.85
8.85
商品和服务支出
8.23
8.23
办公费
0.48
0.48
印刷费
电费
0.41
0.41
邮电费
0.10
0.10
差旅费
0.05
0.05
其他交通费用
7.10
7.10
税金及附加费用
其他商品和服务支出
0.09
0.09
对个人和家庭的补助
6.25
6.25
离休费
退休费
生活补助
2.40
2.40
住房公积金
3.85
3.85
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
对企事业单位的补贴
财政贴息
……
债务利息支出
国内债务付息
其他资本性支出
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（依据财决08-1表）
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：
岑溪市残疾人联合会2017年度单位：
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
注：
（依据附表中部门决算相关信息统计表。
其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出）
“岑溪市残疾人联合会没有三公经费收入，也没有三公经费安排的支出，故本表无数据”。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位：
岑溪市残疾人联合会2017年度金额单位：
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
9.41
58.80
13.31
13.31
54.90
229
其他支出
9.41
58.80
13.31
13.31
54.90
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排
9.41
58.80
13.31
13.31
54.90
2296006
用残疾人的彩金支出
9.41
58.80
13.31
13.31
54.90
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出和结余情况（依据财决09表）。
第三部分：
岑溪市残疾人联合会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入717.92万元，其中本年收入670.83万元,较2016年度决算数减少62.48万元，下降9%。
收入具体情况如下。
1．财政拨款收入643.16万元，为本级财政当年拨付的资金。
较2016年度决算数减少27.64万元，下降0.95%，主要原因是由于项目减少所以财政拨款减少。
2．其他收入27.67万元，为梧州市拨付残疾人事业资金（包括党员扶残温暖同行补助资金2.61万元，智障儿童康复训练补助资金24万元，残疾儿童康复教育补贴1.06万元。
较2016年度决算数减少23.13万元，下降0.54%，主要原因是项目减少所以拨付资金减少。
3．上年结转和结余47.09万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数减少11.71万元，下降8%，主要原因是由于项目支出数量增加所以结余减少。
（二）本部门2017年度总支出717.92万元，其中本年支出522.46万元,较2016年度决算数减少62.48万元，下降9.2%。
支出具体情况如下：
1．社会保障和就业（208）505.30万元：
主要用于本级按国家规定发放在职人员工资津补贴、基本支出及项目支出。
本部门2017年度总支出505.30万元，其中本年支出505.30万元,较2016年度决算数减少184.36万元，下降7.3%，主要原因是由于项目减少所以支出资金减少。
2．住房保障支出（221）3.85万元：
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
较2016年度决算数减少0.75万元，下降8.3%，主要原因是人员变动所以支出减少。
3．其他支出（229）13.31万元：
主要用于其他残疾人事业支出。
较2016年度决算数减少12.19万元，下降52%，主要原因是项目减少所以支出减少。
结余分配195.46万元，为财政拨款项目资金195.46万。
较2016年度决算数增加134.66万元，增长31%，主要原因是有部分资金下拨时间较晚、有部分项目因客观条件发生变化无法按原计划实施，所以结余资金增长。
4．年末结转和结余195.46万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数增加134.66万元，增长31%，主要原因是有部分资金下拨时间较晚、有部分项目因客观条件发生变化无法按原计划实施，所以结余资金增长。
二、2017年度一般公共预算财政支出决算情况
岑溪市残疾人联合会2017年度一般公共预算财政支出481.48万元，较2016年度决算数减少162.09万元，下降7.4%。
其中：
基本支出116.72万元，项目支出364.76万元。
岑溪市残疾人联合会2017年度一般公共预算支出年初预算为481.48万元，支出决算为481.48万元，完成年初预算的100%。
（一）社会保障和就业支出（208）年初预算为477.63万元，支出决算为477.63万元，完成年初预算的100%。
主要用于行政运行112.87万元、一般行政管理事务21.65万元、残疾人康复49.39万元、残疾人就业和扶贫249.92万元、其他残疾人事业支出43.80万元。
（二）住房保障支出（221）年初预算为3.85万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的100%。
主要用于住房公积金支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出116.72万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出108.49万元，完成年初预算的100%。
（二）商品和服务支出8.23万元，完成年初预算的100%。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
岑溪市残疾人联合会2017年度政府性基金支出13.31万元，较2016年度决算数减少11.9万元，下降52%。
其中：
基本支出0万元，项目支出13.31万元。
岑溪市残疾人联合会2017年度政府性基金支出年初预算为58.80万元，支出决算为13.31万元，完成年初预算的22%。
（一）其他支出（229）年初预算为58.80万元，支出决算为13.31万元，完成年初预算的22%。
主要用于残疾人事业彩票公益金支出。
主要原因是有部分资金下拨时间较晚、有部分项目因客观条件发生变化无法按原计划实施。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
“2017年度本部门没有“三公”经费支出”。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出8.23万元比2016年减少0.19万元，降低0.98%。
主要原因是：
由于项目减少所以支出也减少。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本
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