蒲江残疾人联合会.docx

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蒲江残疾人联合会

蒲江县残疾人联合会

2016年部门预算说明

一、基本情况

（一）机构设置和主要职责

蒲江县残疾人联合会是参公单位，主要职责：

代表全县残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担县委政府委托的任务，管理和发展全县残疾人事业。

内设4个科室，包括办公室、康复科、教就科和事业编制的蒲江县残疾人综合服务中心。

（二）人员情况

截止2015年12月，编制10名，在职8人。

其中：

行政编制7名，实际在职4人；事业编制4名，实际在职4人，含事业工人1人。

二、收支预算说明

（一）收入预算说明

2016年部门预算收入总计1195.45万元，比2015年909.94万元增加285.51万元，增长31.38%。

其中，当年公共财政预算拨款收入473.47万元。

具体情况说明如下：

当年财政收入预算拨款473.47万元，比2015年379.66万元增加93.81万元，增长24.71%。

主要原因是市残联提前下达2016年重度残疾人护理补贴资金等。

残疾人就业保障金征收计划310万元，比2015年的征收计划增加10万元。

（二）支出预算说明

2016年部门预算支出总计1195.45万元，比2015年909.94万元增加285.51万元，增长31.38%。

具体情况：

1、基本支出预算77.47万元，比2015年79.66万元减少4.85万元，减少6.09%。

其中：

财政拨款77.47万元。

基本支出包括：

人员支出57.18万元，对个人和家庭的补助支出9.55万元，基本公用支出10.74万元。

变动的主要原因是调出2人，减少经费支出。

2、项目支出预算1117.98万元，比2015年830.28万元增加287.70万元，增长34.65%。

其中：

财政拨款1117.98万元。

（三）项目支出预算支持的主要方向

2016年项目支出预算1117.98万元，其中：

2016年当年项目支出预算270万元。

支持的主要项目如下：

1、白内障筛查及复明手术工作经费5万元。

主要用于白内障筛查及复明手术工作经费。

2、残疾人居家生活设施补贴5万元。

主要用于残疾人居家生活设施补贴。

4、免费为残疾人提供辅助器具经费5万元。

主要为残疾人提供辅助器具。

5、贫困家庭脑瘫儿童康复救助资金12.8万元。

主要用于省贫困家庭脑瘫儿童康复救助项目。

6、残疾人公益性岗位补贴27.22万元。

主要用于残疾人公益性岗位补贴（全县15名残联专干生活补贴和全县132个村残协联络员补贴）。

7、困难残疾人专项生活补助经费40万元。

主要用于困难残疾人专项生活补助。

8、困难重度残疾人居家安养护理补贴10万元。

主要用于困难重度残疾人居家安养护理补贴。

9、重度残疾人护理补贴35万元。

主要用于重度残疾人护理补贴。

10、残疾人参加基本医疗保险和大病补充保险补助5万元。

主要用于资助残疾人参加基本医疗保险和大病补充保险补助。

11、残疾学生自强助学金5万元。

主要用于残疾在校学生自强助学金补助。

12、残疾人教育和就业培训经费10.5万元。

主要用于残疾人教育和就业培训经费（为残疾人及残疾人工作者提供教育和就业培训及业务培训，开展产业扶持等）。

13、残疾人就业保障金征收工作经费15.8万元。

2015年残疾人就业保障金征收工作经费。

14、残疾人职业康复15万元。

主要用于重性精神病患者住院和门诊治疗费用。

15、残疾人文体活动宣传经费5万元。

主要用于残疾人文体活动宣传。

16、残疾人协会工作经费8万元。

主要用于5个残疾人专门协会工作经费。

17、残疾人综合服务中心经费48.78万元。

主要用于残疾人综合服务中心运行。

18、元旦、春节期间慰问困难残疾群众12万元。

主要用于元旦、春节期间走访慰问困难残疾群众。

19、智慧量服工作资费4.9万元。

主要用于智慧量服工作手持终端全年资费。

20、提前下达2016年项目

（1）残疾人机动轮椅车燃油补贴7万元。

主要用于残疾人机动轮椅车燃油补贴。

（2）残疾人重度残疾人护理补贴省级补助45万元。

主要用于一、二级重度残疾人护理补贴。

（3）残疾人重度残疾人护理补贴市级补助74万元。

主要用于一、二级重度残疾人护理补贴。

21、上年结转项目

（1）重性精神病患者阳光救助10.76万元；

（2）贫困残疾人临时救济3.52万元；

（3）居家无障碍改造7.28万元；

（4）基层群团组织服务中心试点工作2万元；

（5）盲人定向行走训练1.75万元；

（6）市级补助残疾人事业专项78.63万元；

（7）市级补助第六批（居家灵活就业创业直接补贴）2.36

万元；

（8）残疾人居家生活设施补贴4.86万元；

（9）市级补助（第六批）残疾人事业专项（结余）128.6万元；

（10）2015年重度残疾人参保补助金437.53万元；

（11）残疾儿童康复训练（第七批）2.89万元；

（12）中央补助智残儿童康复资金（结转）41.80万元。

三、“三公”经费支出预算说明

（一）因公出国（境）经费

2016年未作预算安排。

（二）公务接待费

2016年预算安排1万元，公务接待费计划用于挪威项目、兄弟区县交流学习。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒲江县残疾人联合会核定车编1辆，实际车辆保有量为2辆，2016年预算安排3万元。

2016年未安排公务用车购置经费。

2016年安排公务用车运行维护费3万元。

用于2辆公务用车运行、维护（燃油、维修、保险）等方面支出。

主要保障残疾人教育、就业、康复、维权、宣传文体、组织建设等工作开展。

收支预算总表

单位名称：

蒲江县残疾人联合会

单位：

万元

收入

支出

项目

2016年预算数

项目

2016年预算数

一、当年财政拨款收入

473.47

一、基本支出

77.47

其中：

公共财政预算拨款收入

473.47

人员支出

57.18

基金预算拨款收入

基本公用支出

10.74

二、当年事业收入

对个人和家庭补助支出

9.55

二、项目支出

1117.98

　运转类

　77.48

　专项类

　1040.50

本年收入合计

473.47

五、上年结转

721.98

公共财政结转

680.18

政府性基金结转

41.80

收入总计

1195.45

一般公共财政预算拨款收支预算总表

单位名称：

蒲江县残疾人联合会

单位：

万元

收入

支出

项目

2016年预算数

项目

2016年预算数

一、当年财政拨款收入

473.47

一、基本支出

77.47

其中：

公共财政预算拨款收入

473.47

人员支出

57.18

基金预算拨款收入

基本公用支出

10.74

二、当年事业收入

对个人和家庭补助支出

9.55

二、项目支出

1076.18

　运转类

　77.48

　专项类

　998.70

本年收入合计

473.47

五、上年结转

680.18

公共财政结转

680.18

收入总计

1153.65

政府性基金预算收支总表

单位名称：

蒲江县残疾人联合会

单位：

万元

收入

支出

项目

2016年预算数

项目

2016年预算数

一、当年财政拨款收入

一、项目支出

41.80

其中：

公共财政预算拨款收入

人员支出

基金预算拨款收入

基本公用支出

二、当年事业收入

对个人和家庭补助支出

41.80

本年收入合计

五、上年结转

41.80

公共财政结转

政府性基金结转

41.80

收入总计

41.80

当年财政拨款项目支出明细表

类

款

项

科目名称

项目名称

金额

合计

1195.45

208

残疾人康复

贫困家庭脑瘫儿童康复救助资金

12.80

208

其他残疾人事业支出

元旦、春节期间走访慰问困难残疾群众

12.00

208

其他残疾人事业支出

提前下达2016年残疾人事业发展补助资金

7.00

208

其他残疾人事业支出

提前下达2016年重度残疾人护理补助省级补助资金

45.00

208

其他残疾人事业支出

提前下达重度残疾人护理费

74.00

208

残疾人康复

2015市级补助第六批残疾人事业专项资金

9.48

208

残疾人康复

残疾人居家生活设施补贴（结转）

4.86

208

残疾人康复

市级补助（第八批）残疾人事业专项及历年结转

3.03

208

残疾人就业和扶贫

市级补助残疾人事业专项（就业公益性岗位、居家灵活就业补贴）

78.63

208

残疾人就业和扶贫

市级补助第六批（居家灵活就业创业直接补贴项目）

2.36

208

其他残疾人事业支出

2015年市级（第八批）残疾人事业专项（结转）

12.80

208

其他残疾人事业支出

2015年市级补助（第六批）残疾人事业专项（结转）

128.60

208

其他残疾人事业支出

2015年重度残疾人参保补助金

437.53

208

其他残疾人事业支出

残疾儿童康复训练经费

2.89

208

其他残疾人事业支出

智慧量服工作资费

4.90

208

残疾人就业和扶贫

重度残疾人护理补贴

35.00

229

用于残疾人事业的彩票公益金支出

中央补助智力残疾儿童康复资金（结转）

41.80

当年财政拨款支出预算表

单位名称：

蒲江县残疾人联合会

单位：

万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

1195.45

77.47

1117.98

208

社会保障和就业支出

1195.45

77.47

1117.98

20811

残疾人事业

1195.45

77.47

1117.98

2081101

行政运行（残疾人）

77.47

2081104

残疾人康复

60.17

2081105

残疾人就业和扶贫

193.21

2081199

其他残疾人事业支出

822.80

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

41.80

当年一般公共财政拨款支出预算表

单位名称：

蒲江县残疾人联合会

单位：

万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

1153.65

77.47

1076.18

208

社会保障和就业支出

1153.65

77.47

1076.18

20811

残疾人事业

1153.65

77.47

1076.18

2081101

行政运行（残疾人）

77.47

2081104

残疾人康复

60.17

2081105

残疾人就业和扶贫

193.21

2081199

其他残疾人事业支出

822.80

当年政府性基金预算支出表

单位名称：

蒲江县残疾人联合会

单位：

万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

41.80

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

41.80

财政拨款安排“三公”经费表

单位名称：

蒲江县残疾人联合会

单位：

万元

单位代码

单位名称

三公经费支出明细

三公经费合计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

公务用车购置费小计

公务用车运行费小计

合计

4.00

3.00

1.00

501001

蒲江县残疾人联合会本级

4.00

3.00

1.00

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