油缸活塞杆项目建议书.docx
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油缸活塞杆项目建议书
目录
1概述1
1.1项目名称1
1.2项目地点1
1.3项目申报单位基本情况1
1.4项目提出的背景及理由2
1.5项目概况2
1.6申请报告编制依据和编制单位3
2市场分析与预测5
2.1炎陵县经济社会基本情况5
2.2炎陵县城区近期商品住房供求分析与预测6
2.3项目优势分析10
2.4价格预测12
3相关规划及行业政策12
3.1城市规划12
3.2房地产业政策12
4建设规模与内容14
4.1建设规模14
4.2建设内容14
4.3主要市政条件15
5项目场址及土地利用15
5.1场址15
5.2用地规模及现状15
5.3土地获取方式及土地利用的合理性16
6主要工程技术方案16
6.1总平面布置16
6.2结构与基础17
6.3供配电18
6.4给排水20
6.5消防安全22
7环保与节能23
7.1环境保护23
7.2节能25
7.3水土保持26
8投资估算与资金筹措27
8.1投资估算27
8.2资金筹措28
8.3资金使用计划28
9财务分析29
9.1财务评价依据说明29
9.2销售收入、税金及附加费估算30
9.3损益分析31
9.4不确定性分析32
9.5财务评价结论与建议32
10社会评价32
10.1项目对社会的影响分析32
10.2主要社会效益分析32
10.3负面影响33
10.4社会风险33
11结论34
1、项目提出的背景
1.1项目和承办企业情况
项目名称：
挖掘机铲斗及油缸活塞杆生产项目
承办单位：
xxxxxxxxxx工程机械有限公司
注册地址：
xxxxx市沙依巴克区红庙子街道阿勒泰路575号第C座
法人代表：
xxxx
xxxxxxxxxx工程机械有限责任公司成立于2002年7月，位于xxxxx市xxxxx。
公司主要经营范围为：
工程机械整机销售、机械加工、零配件供应、二手机买卖以及售后服务等。
公司发展至今，为不断迎合市场需求，追求更高企业发展目标，进一步拓展业务范围，先后与“xxx有限公司”“xxx机械厂”、合作成为xxx、移山推土机、复兴破碎锤xxxxx地区指定代理商，专业销售、加工、维修各类品牌工程机械设备。
经过十年市场磨砺，今天的xxxxx公司已拥有1500平方米的运营管理总部办公区，设有营业管理、服务管理、配件管理、债权管理、财务管理、行政管理、投资发展共七大职能管理部门；配有专业配件物流销售中心；下设乌昌、库尔勒、阿克苏、喀什、奎屯、北屯、伊犁、奇台、哈密、克拉玛依共12个分公司；设立占地面积5200平方米全疆最大、最专业的挖掘机维修工厂，拥有全疆第一台电脑泵阀调校试验台，和其它一系列专业检测、维修仪器，同时配有40余辆售后服务车提供全方位售后服务，真正实现了工程机械设备“四位一体”的销售、服务体系。
xxxxx公司始终坚持“人力资本是企业第一资源”的管理理念，以“海纳百川、有容乃大”的博大胸怀，吸引和聚集了一大批既有扎实、深厚专业知识，又有丰富实战经验，并具有创新、务实精神的复合型高级人才，公司发展至今，员工已发展壮大到200余人，其中具有大学本科以上学历的有70余人，是一支极具团结力、战斗力和奋斗精神的高素养优秀团队，并逐步建立了一支高素质、高业务能力的销售队伍和技术过硬的服务支援队伍，通过这支优秀团队成员多年的共同努力，公司已拥有较广泛的客户群及长期合作客户，销售、服务网络遍布天山南北，xxxxx公司在全疆工程机械行业已具有极高的知名度。
xxxxx公司凭借xxxxx本地丰富的社会资源，强有力的整合能力以及遍布全疆的销售网络，还供应陕西、青海、甘肃、宁夏、湖北等省区。
在日益激烈的商战竞争中，将继续本着“规模经营、严格管理、优质服务”的宗旨，以坚持“诚信第一、一切为了客户”的经营原则及坚定的企业信誉，必将立足xxxxx，立足工程机械行业，在西部大开发波澜壮阔的舞台上演出更加灿烂的篇章。
公司设立在xxxxx阿勒泰路575号，从事挖掘机销售代理多年，对挖掘机行业非常了解，看中了疆内这一空白市场。
经过考察，决定在xxxxx化工园区投资兴建挖掘机动臂、挖斗、液压油缸生产线。
截至2009年，公司现有资产总额12000万元，其中固定资产7000万元。
拟建设项目总投资7350万元，其中固定资产投资6350万元。
建设年产3000个挖掘机铲斗及3000个油缸活塞杆生产项目。
1.2项目建议书报告编制的原则
编制原则：
（1）本项目采用国内成熟的技术和生产工艺，安全可靠。
（2）本项目按照国家有关基本建设的程序及规定进行设计，执行国家有关建筑、设备、防火、防爆、环境保护的标准及规范。
（3）本项目根据《国务院关于投资体制改革的决定》，采取项目备案制。
1.3项目提出的背景和必要性
20世纪50年代，建筑工地上的土方开挖主要依靠人力加铁锨来完成。
60年代，由于国家经济实力的壮大和机械装备生产的发展，土方工程实现了挖掘机械化。
不过，那时使用的是以绳轮系统进行工作的机械式挖掘机。
进入70年代，液压挖掘机逐渐取代绳轮式机械挖掘机，成为土方开挖的主力军。
液压挖掘机在构造上，由上车和下车两部分组成，下车部分由回转支承、底架和行走装置构成；上车部分由转台、司机室、柴油发动机、机械传动、液压系统和工作装置组成。
工作装置则由动臂、斗柄、铲斗、液压油缸和连杆机构等组成。
液压挖掘机工作装置运作方式分三个阶段完成：
（1）借助动臂支撑液压油缸活塞杆的伸缩，使动臂围绕设于转台上的支撑铰点转动，从而实现动臂升降和俯仰变位；
（2）斗柄铰装于动臂的上端，借助斗柄支撑液压油缸活塞杆的伸缩，使使斗柄围绕设于动臂上端的铰点转动，从而改变和确定铲挖范围；（3）控制铲斗铲挖动作的液压油缸的端部支点设在斗柄尾部，通过铲斗液压油缸活塞杆的伸缩和连杆机构的运作，使铲斗围绕设于斗柄端头的铰点进行转动，从而完成一个挖土过程。
铲斗的挖掘力和挖掘深度均可通过铲斗液压油缸活塞杆的伸缩动作进行调整。
（1）项目建设有利于企业发展的需要
xxxxxxxxxx工程机械有限责任公司主要从事工程机械整机销售、机械加工、零配件供应、二手机买卖以及售后服务的股份制企业。
近年来公司通过加大市场开拓力度、引进先进生产设备、节能降耗、加强管理等措施实现了业务收入和利润的逐年增长，但是在经营发展中的一些制约因素也越来越明显的显露出来：
一方面，各种配件及原材料价格出现了较大幅度的上扬，严重影响了公司的正常生产经营，大大压缩了产品的利润空间，加大了公司的经营风险；另一方面，配件的订单要提前2-3个月，有时甚至长达6个月的供货周期。
因此在xxxxx发展挖掘机配套件的生产，是事关xxxxx机械工业发展的大事，是当前迫切需要发展的行业。
也是xxxxx工程机械有限公司在努力做大做强主营业务的基础上寻求和培育公司发展新的利润增长点。
（2）项目建设有利于充分利用本地资源，发挥本地优势
随着西部大开发的进一步深入，xxxxx经济和社会快速发展，城市基础设施日臻完善，各项事业都处于大发展阶段，党中央始终把xxxxx的稳定与发展放在战略高度来考虑，国务院各项支持xxxxx发展的政策不断出台，近期以来，各地均在支援xxxxx，中央xxxxx工作会议已经召开。
这对xxxxx的发展又是一剂强有力的助推剂，在这种大环境下，各个基础设施加大建设，兰新二线高速铁路，南疆库尔勒到喀什高速、准东铁路等一大批基础设施在上马。
同时xxxxx级的四大煤炭基地也在如火如荼的加大开采。
由于xxxxx独特的地理环境，对挖掘机结构件：
铲斗、油缸都会产生很大的损坏。
而我们生产的挖掘机铲斗和油缸活塞杆产品，可以迅速的添补xxxxx业内空白。
从目前市场来看，该项目年产值可达12000万元,利润2150万元左右,投资利润率25％,投资回收期3.14年，可解决就业岗位180多人以上，经济效益和社会效益显著。
（3）有利于发挥区位优势，为xxxxx区经济发展作贡献。
xxxxx区是首府xxxxx市的副中心,是xxxxx实施“乌昌一体化”的突破口和试验田,具有优越的地理和资源优势。
xxxxx区地处xxxxx中部,位于天山山脉博格达峰北麓,准葛尔盆地南缘，东接阜康市、南连xxxxx市、西与xxxxx县、昌吉市接壤，北于福海为邻。
全区地域总面积3407.42平方公里，市区距xxxxx市17公里，距昌吉市区50公里。
目前，xxxxx区拥有xxxxx和甘泉堡工业区两个xxxxx级的工业园区。
xxxxx区位于首府的副中心和城市“北扩”发展的最前沿，近几年来，xxxxx区经济社会全面呈现出快速健康的发展势头。
《xxxxx新区国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》中提出，要把“xxxxx建成全疆最大的制造业基地核心区”“建设六大产业基地，培育八大产业集群”。
为了适应城市和经济发展的需要，新上此项目对促进地方经济的繁荣与发展也具有一定的推动的作用。
同时还可充分利用xxxxx“西出东联”政策，出口至周边及中亚国家。
基于以上原因，xxxxxxxxxx工程机械有限公司经过长期调研，决定提出本项目建设。
1.4设计研究范围
（1）选择较安全可靠的工艺路线，确定生产方法。
（2）落实建设条件，确定厂址。
（3）落实原辅材料、动力来源及供应条件。
（4）确定工艺方案、生产技术来源及设备选型。
（5）提出投资概算，进行经济效益分析。
1.5过程
xxxxxxxxxx工程机械有限公司对挖掘机的铲斗、油缸活塞杆的市场进行了长期考察，发现产品的市场前景很好，生产工艺技术先进成熟。
经公司董事会讨论决定，安排我部门对挖掘机铲斗及油缸活塞杆投资项目进行可行性研究，我部门根据实际调查资料，进行全面的技术和经济分析，提出本报告。
1.6研究结论
（1）本项目为建设年产3000个挖掘机铲斗及3000个油缸活塞杆生产线，产品立足xxxxx地区，同时出口周边国家，能满足区域内对挖掘机易损件的需求，项目符合国家产业政策。
（2）本项目引进先进的设备及成熟的工艺技术，同时公司拥有可靠的技术力量和丰富的生产经验，能保证生产出合格产品。
（3）项目建设地点供水、排水、电、气等公用基础设施具备，满足生产要求。
项目对环境不造成任何影响。
（4）本项目具有良好的经济效益和社会效益，同时具有很强的抗风险能力，本项目可行。
2、市场预测
近几年，随着国家西部开发力度的加大，随着xxxxx加快xxxxx开发开放的步伐，xxxxx地区挖掘机的需求量大幅度上升。
特别是随着大批的国家级的大企业集团进驻xxxxx，加大对xxxxx基础设施的建设以及加大对煤炭等能源的开采和建设。
挖掘机更成为了这场大开发战场不可缺少的主力军。
神华xxxxx能源有限公司、鲁能、徐矿、兖矿、庆华集团等大型的能源集团以及中铁、中水、葛洲坝、北新路桥等大型施工企业。
每年需要大量的挖掘机施工，目前，xxxxx共保有挖掘机达到十万台以上。
每个挖掘机有一个挖斗，四个油缸。
挖掘机的挖斗以及油缸又是易损件，特别是xxxxx特殊的地理环境更造成挖掘机挖斗以及油缸的磨损以及损坏。
目前绝大多数的客户这些部件损坏主要以从内地购买，运距时间长、质量无法得到保障。
我公司看到该市场的前景，以每台三年需要一个挖斗，两个油缸计算，每年xxxxx需要2万余个挖斗，上万条油缸。
随着国家继续加大对xxxxx的投入和扶持的力度，预计未来5年内xxxxx挖掘机的销量将每年呈20%到30%的增长。
预计未来五年内xxxxx挖掘机的保有量将达到15万台左右。
另外xxxxx作为国家的主要石油、化工基地，其相关企业，如中泰化工、石河子天业化工、xxxxx石化及克拉玛依石油管理局等行业每年也都需要大量的挖掘机设备。
这些设备就是我们这个项目的巨大的潜在市场。
同时,xxxxxxxxxx区乃至全疆内目前尚无一家中型以上生产挖掘机配件的厂家,我公司从事挖掘机代理销售已有多年,对xxxxx挖掘机市场比较了解，积累了很多的客户资源。
目前绝大多数客户对结构件的需求主要以从内地购买为主。
运距较长、供货周期较长、售后无法保障等一直是困扰xxxxx挖掘机客户的问题。
本项目投产后可以解决客户的这些后顾之忧。
另外还可对外承接成套设备,零部件加工。
但本公司目前现有基础设施无法适应生产需求，对本公司的发展已产生影响。
远期，本项目生产的产品还可以依托xxxxx以及xxxxx区的区位优势以及本产品的优质的性能出口到周边以及中亚等国，中亚以及巴基斯坦每年从我国进口的挖掘机设备达6万多台，这些设备的易损件均在xxxxx采购，因此该项目的建设有很好的区位优势，还可以为国家创造外汇收入。
3、产品方案及生产规模
3.1产品方案及生产规模
产品方案：
根据项目市场定位，本项目产品主要针对120型、135型、150型履带挖掘机和60型、110型180°挖掘机，产品方案为：
铲斗：
铲斗分为反铲式和正铲式，本项目生产的铲斗为反铲式。
产品种类分为标准斗、加强斗、岩石斗、碎石斗等。
标准斗材料选用国产优质高强度结构钢16Mn，适用于一般黏土、松土的挖掘和沙、土、砾石的装载等较轻作业环境。
加强斗的易损部位齿座板和侧刃板材料选用国产优质高强度耐磨钢NM360，适用于挖掘混有较软碎石的硬土或碎石、砾石的装载等重载作业。
岩石斗的齿座板和侧刃板材料选用瑞典进口的超高强度耐磨钢HARDOX，适用于挖掘混有较硬碎石的硬土、次坚石、风化石或坚石、爆破后的矿石的装载等重载作业环境。
铲斗容量从1.5立方米至5.4立方米。
我们生产的铲斗斗体选用优质耐磨低合金钢板，焊材选用低氢型，具有良好塑性、韧性和抗裂性强等特点。
油缸活塞杆：
活塞杆是油缸中的关键部件。
由于油缸活塞杆要求较高的尺寸精度和极低的粗糙度值,因此活塞杆的生产工艺大多采用粗镗、调质、半精镗、精镗后再经珩磨加工。
本项目生产的活塞杆型号主要为Ф6-Ф100。
3.2工艺技术概况
铲斗工艺技术概况：
本公司生产的挖掘机的铲斗工艺为整体组焊后焊接（此工艺是目前国内挖掘机厂家普遍采用的方法），焊接完成后转机加工镗孔。
该工艺的优点在于能保证装配精度，使装配、焊接工序分开，有利于提高各工种生产效率和按节拍组织流水线生产，由于相对刚度大，有利于减少焊接变形，缩短起吊运输工作时间。
１．侧板２．立板３．加强板４．后板５．主刀板６．斗齿座
铲斗部件
先将将斗齿座与主刀板预先组对焊接，形成部件后上胎组装。
焊前预热，焊后保温缓冷，能有效防止冷裂纹的产生。
１．立板２．加强板３．后板
镗孔小部件
其次将铲斗后板、立板与加强板组焊后，作为小部件镗孔，最后进行总体组焊。
由于此部件相对刚度较大，且其余焊缝大多呈对称状态分布其两侧，只要采用合适的焊接顺序，整体焊后对已镗孔精度无过大影响，能满足其公差要求。
此方法的优点是小部件镗孔易于找正、装夹，同时缩短了镗刀行程使加工更方便，精度更易于保证，提高了工作效率，用此种方法机加工一个铲斗只需要4小时左右。
铲斗生产工艺流程：
下料折弯拼接焊接加工斗耳整体拼接焊接焊接斗前沿焊接齿根检验
喷漆
油缸活塞杆的工艺概况：
油缸活塞杆的主要工艺就是珩磨，珩磨可以获得较低的表面粗糙度，一般可达Ra0.4-0.025um。
同时珩磨表面上有均匀的交叉网纹有利于贮油润滑。
对运动频繁的液压油缸来说，活塞杆如能有较好的贮油润滑性能，就可以大幅度地提高液压油缸的支承环、密封件的使用寿命，从而提高液压油缸整机的使用寿命。
活塞杆单边>=0.03mm镀Cr层（测厚仪）同轴度要求,直线度要求,表面无针孔碰伤，活塞杆耳环焊前初钻孔,焊后磨前,铣镗孔,保证垂直度和中心距要求。
油缸活塞杆工艺流程：
下料外协镀铬
精磨检验包装
4、建厂条件和主要建设内容
4.1建厂条件
本项目拟建于xxxxx区xxxxx，拟购土地50亩。
4.2地理位置与交通
项目区距xxxxx市中心仅18公里，xxx道路四通八达，是首府xxxxx连接北疆各地州的交通要道。
交通非常方便，地理位置十分重要。
4.3工程地质情况
项目建设地位于xxxxx河水冲积扇上部地带,地表面至200米深处均为卵石层,地形平坦,无不良工程地质现象,承载力为18~25T/m2。
4.4气象条件
xxxxx区属大陆性中温带于旱气候区。
冬季严寒,夏季酷热,光照充足,蒸发量大,山区年平均降雨量519.4mm,平原地区年平均降雨量212mm,全年平均蒸发量2273.4mm，沙漠地区年平均降水量100mm左右。
年均气温8.5℃,元月平均气温-14.8℃,七月平均气温25.7℃,极端最高气温42.0℃,极端最低气温-32.9℃。
无霜期165天。
全年主导风向南东南,冬季主导风向西南,夏季主导风向南南东,年平均风速2.2m/s,夏季平均风速2.5m/s,风力2至5级,最大风力9级。
最大积雪厚度380mm,最大冻土深度1.41m。
年平均气压为950.2hqa,年平均日照数为2808.6h,地震烈度为7度，采暖天数:
173天（每年的10月15日到次年的4月15日）
4.5施工条件
本项目施工场地是在xxxxx区xxxxx,四周道路畅通,施工用电、用水辅助设施齐全，施工场地开阔，有很好的施工环境和施工条件。
4.6建设内容及规模
活塞杆生产车间:
1500平方米
铲斗生产车间:
1500平方米
原材料、成品库房:
1000平方米
办公楼:
2000平方米
研发中心及展厅：
1500平方米
食堂:
600平方米
宿舍:
1000平方米
锅炉房：
150平方米
配电室：
100平方米
合计：
350平方米
4.7建筑结构
本项目工程主要建筑物为：
生产车间，职工宿舍，办公楼，研发中心及展厅等。
xxxxx地区属寒冷地区，建筑设计应满足冬季防寒、保温要求。
建筑围栏结构以封闭为主，不宜开敞，考虑到夏季通风换热要求，应开一定面积的窗户，建筑屋面采用双坡屋面排水。
车间采用轻钢结构，独立柱基，围护结构采用条形基础。
职工住房采用砖混结构，条形基础。
办公楼采用框架结构，独立基础，围护结构采用条形基础。
4.8总图主要技术指标
（1）工程占地面积：
3350㎡
（2）建、构筑物建筑面积：
350㎡
（3）建筑系数：
61.02%
5、节能与环保
5.1节能措施
本项目本着高效、低耗的原则进行建设，设计方案制定伊始即给节能问题以足够的重视，在各环节配套了合理充分的节能措施。
本项目进行工业化规模生产，较国内目前其它小规模的配件加工生产方式，在节水、节电、节能和降低成本方面均有很大的优势。
具体措施为采用高效低耗的机电设备及器材，使系统电力损耗得以降低。
5.2环境保护
本项目主要为设备噪声污染，在生产过程中，按照《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85），以保护岗位工人为主，采取综合防治措施，设计中选用低噪声设备、操作室、办公室与噪声源隔离，为高噪声岗位职工配备防护用品，减轻噪声对工人的影响。
使噪声控制在正常范围。
废水主要为生活用水，无污染。
6、职业安全卫生
6.1设计依据及标准
⑴《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（劳动部1996）
⑵《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）
⑶《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）
⑷《生产设备安装卫生设计总则》（GB5083-85）
⑸《电气装置安装工程接地装置施工与验收规范》（GB501069-92）
6.2主要防范措施
⑴防电伤、机伤措施：
为确保操作工人的安全，对生产机械设备的外露传动部件、运转部件必须加设防护罩和防护栏杆，并在易发生机伤处设立警示标记；变电器、电器设备及电器盘箱等的金属外壳和盘箱底脚，必须可靠接地。
凡操作人员能触及的裸带电体要设置安全围栏；生产中正在送电运行及检修设备要挂警示牌等标志；对电气设备及线路的绝缘水平，在一般场所不能低于网络额定电压。
⑵车间内应保持清洁，具备良好的通风条件，减少对人身的危害。
（3）职工要树立自我防范意识，按岗位操作规范要求工作，穿工作服，佩带好个人防护用品。
（4）企业要做到定期为职工体检，预防职业病的发生。
（5）企业要设置并加强劳动安全卫生专职工机构，统一负责监督全厂安全、卫生设施的维护及保养，同时负责全厂职工的安全教育，负责给职工发放劳保用品及检查身体，确保全厂职工的安全与卫生条件。
7、项目实施计划
2011年5月底—6月15日：
完成项目立项、环评、规划、土地、备案等前期手续；
2011年6月15日—2011年7月20日：
进行土地平整，同时完成设备订货；
2011年7月20日—2011年11月20日：
进行土建施工；
2011年10月1日—2011年11月20日：
设备安装；
2012年1月：
进行试车、试运营。
8、投资估算与资金筹措
8.1编制说明
本估算根据xxxxxxxxxx机械有限公司年产年产3000个挖掘机铲斗及3000个油缸活塞杆项目建议书所提条件进行编制。
项目估算范围为主要生产项目、公用工程及配套设施，估算依据为近年公司基本建设投资及费用。
主要设备按现行出厂价及询价。
8.2资金来源及筹措
本项目建设投资12350万元，固定资产投资9300万元，流动资金7000万元，全部由企业自筹。
总估算表
序号
投资项目
总金额（万元）
备注
1
土地费用
2
厂房及附属设施
3
设备及安装费用
4
流动资金
5
电力及辅助设施
6
其他费用
设计、不可预计等费用
7
合计
总投资
9、经济评价
9.1基础参数选取
（1）设计规模
本项目设计规模为年产3000个挖掘机铲斗及3000个油缸活塞杆。
（2）计算期
本项目财务评价计算期为15年，其中建设期为1年，生产经营期14年。
（3）达产期及达产系数
项目投产第一年达产系数为80%，第二年达到设计能力。
（4）项目总投资及资金筹措
本项目总投资为7350万元，其中固定资产投资6300元，流动资金投资1000元。
（5）劳动定员
全厂劳动定员180人，其中生产人员140人，管理及服务人员40人。
9.2财务评价
假定年设计生产量等于年销售量，则年实现销售挖掘机铲斗3000个，活塞杆3000个。
项目正常年销售收入为万元。
通过计算，项目投资利润率%，年实现利润0万元，投资回收期年，具有非常好的经济效益。
10、结论
（1）本项目为建设年产3000个挖掘机铲斗及3000个油缸活塞杆生产线，产品立足xxxxx地区，同时出口周边国家，能满足区域内对挖掘机易损件的需求，同时项目符合国家产业政策，符合xxxxx区建设制造业基地的发展方向。
（2）本项目引进先进的设备及成熟的工艺技术，同时公司拥有可靠的技术力量和丰富的生产经验，能保证生产出合格产品。
（3）项目建设地点所需的供水、排水、供电、气等公用基础设施条件具备，建设条件良好，满足生产要求。
项目对环境不造成任何影响。
（4）本项目具有良好的经济效益和社会效益，同时具有很强的抗风险能力，望政府及各部门给予支持和帮助，本公司将按照现代企业管理的模式，切实做好企业的建设、生产以及人员的管理等各项工作，为xxxxx区的经济和社会发展作出应有的贡献。
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