挤塑板投资建设项目可行性研究报告.docx

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挤塑板投资建设项目可行性研究报告

石油天然气生产项目

可行性研究报告

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第一章项目总论

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

挤塑板投资建设项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建工业项目，主要从事挤塑板投资建设业务。

（三）项目占地及用地指标

该项目规划总用地面积90000.45平方米（折合约135.00亩），该项目建筑物基底占地面积64886.06平方米；项目规划总建筑面积99767.02平方米，绿化面积5931.16平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积18373.23平方米；土地综合利用面积89190.45平方米，土地综合利用率100.00%。

（四）项目建设地点

该“挤塑板投资建设项目”计划选址位于呼伦贝尔（位置待定）。

（五）项目建设单位

呼伦贝尔某某有限公司

二、挤塑板项目提出的背景

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当前和未来一个时期，我国仍将面对复杂多变的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展任务，制造业发展的内外环境也呈现出不同于以往的重要变化。

《中国制造2025》指出，全球制造业格局面临重大调整,国内经济发展环境发生重大变化,我国制造业发展必须紧紧抓住历史机遇，积极稳妥应对内外部挑战。

机构提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。

该挤塑板项目可行性研究报告由XX规划编制。

在充分考虑产业政策以及市场前景的条件下，XX规划设计了此方案，仅供读者参考。

三、主要建设内容及规模

1、该项目主要从事挤塑板项目，预计达刚年产值为80738.16万元。

预计项目总投资39265.66万元；规划总用地面积90000.45平方米（折合约135.00亩），净用地面积89190.45平方米（红线范围折合约133.79亩）。

2、该项目总建筑面积99767.02平方米，其中：

规划建设主体工程53514.27平方米，辅助设施面积4281.36平方米，办公用房2568.81平方米，职工宿舍787.77平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）38614.81平方米，项目计容建筑面积99285.39平方米，预计建筑工程投资10288.64万元；建筑物基底占地面积64886.06平方米，绿化面积5931.16平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积18373.23平方米，土地综合利用面积89190.45平方米；建筑容积率1.11，建筑系数72.75%，建设区域绿化覆盖率6.65%，办公及生活服务设施用地所占比重2.02%，场区土地综合利用率100.00%。

四、环境保护

该项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

1、废水环境影响分析：

该项目建成后新增807人，根据测算该项目达纲年办公及生活废水排放量约5815.09立方米/年，主要为生活废水，主要污染物是COD、SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8980）中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入市政管网，最终进入污水处理厂，对周围水环境影响较小。

2、固体废物影响分析：

项目建设单位场区职工办公及生活每年约产生垃圾量约100.88吨/年，经集中收集后由环卫工人及时清运，对周围环境影响较小；在挤塑板生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收集后定置存放集中处理，或交回收公司综合利用。

3、噪声环境影响分析：

该项目噪声主要是挤塑板生产时所产生的机械噪音；因此，在设备选型上首先选用先进的符合国家噪声标准要求的设备（设施），同时加装防护设施，从而降低噪声对环境产生的污染；对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对于设备运行过程产生的噪声，首先选用降噪装置，降低噪声对环境产生的污染。

4、清洁生产：

该项目工程设计中采用了清洁生产工艺，并采取完善和有效的“三废治理”措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，该项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方环境保护标准及清洁生产的要求。

1、该项目建设周期确定为24个月。

2、“挤塑板投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

3、该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。

五、项目投资规模及资金筹措方案

（一）项目投资规模

1、根据谨慎财务测算，该项目预计总投资39265.66万元，其中：

固定资产投资26912.72万元，占项目总投资的68.54%；流动资金12352.94万元，占项目总投资的31.46%。

2、在固定资产投资中，建设投资26667.27万元，占项目总投资的67.91%；建设期固定资产借款利息245.45万元，占项目总投资的0.63%。

3、该项目建设投资26667.27万元，包括：

建筑工程投资10288.64万元，占项目总投资的26.20%；设备购置费14229.23万元，占项目总投资的36.24%；安装工程费426.87万元，占项目总投资的1.09%；工程建设其他费用1328.43万元，占项目总投资的3.38%（其中：

土地使用权费675.00万元，占项目总投资的1.72%）；预备费394.10万元，占项目总投资的1.00%。

（二）资金筹措方案

1、该项目总投资39265.66万元，根据资金筹措方案，项目建设单位计划自筹资金（资本金）28100.24万元，占项目总投资的71.56%。

2、项目建设期申请银行固定资产借款4988.95万元，占项目总投资的12.71%；项目经营期申请流动资金借款6176.47万元，占项目总投资的15.73%；根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额11165.42万元，占项目总投资的28.44%。

六、预期经济效益

1、根据预测，该项目建成投产后达纲年营业收入80738.16万元，总成本费用66801.08万元，营业税金及附加402.93万元，年利税总额17431.25万元，其中：

年利润总额13534.15万元，年净利润10150.61万元，纳税总额7280.64万元，其中：

增值税3494.17万元，营业税金及附加402.93万元，年缴纳企业所得税3383.54万元。

2、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率34.47%，投资利税率44.39%，全部投资回报率25.85%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值23614.95万元，总投资收益率35.92%，资本金净利润率48.16%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期6.06年（含建设期24个月），固定资产投资回收期4.15年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点42.76%，因此，该项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

七、简要评价结论

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合呼伦贝尔挤塑板行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进呼伦贝尔挤塑板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、坚持以市场为导向，以企业为主体，强化技术创新和技术改造，促进“两化”深度融合，推进节能减排和淘汰落后产能，合理引导企业兼并重组，增强新产品开发能力和品牌创建能力，优化产业空间布局，全面提升核心竞争力，促进工业结构优化升级。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“挤塑板投资建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：

该项目所提供的挤塑板产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章挤塑板项目背景及可行性分析

一、挤塑板项目建设背景

（一）项目建设地概况

“十二五”时期是全市发展进程中具有里程碑意义的时期，面对错综复杂的经济环境、持续加大的经济下行压力和艰巨繁重的改革发展稳定任务，市委、市政府团结带领全市各族人民，在以同志为的党中央和自治区党委的坚强领导下，主动适应经济发展新常态，坚持“美丽发展、科学崛起、共享繁荣”，全面落实“十二五”规划《纲要》战略任务，顽强拼搏，开拓进取，经济社会各项事业取得显著成就，为“十三五”时期经济社会发展奠定了坚实基础。

生态文明建设取得新成就。

累计投入生态建设资金63.4亿元。

大力推进天然林保护工程、草原生态修复和沙区综合治理工程，国有林区全面停止天然林商业性采伐，累计造林619万亩，森林覆盖率达51.4%，新增活立木蓄积量达1.2亿立方米；退耕300万亩，退牧2300万亩，沙区综合治理541万亩，草原沙化势头得到有效遏制，草原生态环境明显好转。

实施严格的水资源管理制度，推进引河济湖等生态治理工程，呼伦湖生态环境明显改善，水位上升3.2米，水域面积达到2038平方公里，蓄水量近100亿立方米。

积极推进节能减排，实施重点减排工程179个，深入开展水体、大气、重金属与固体废弃物污染防治，全市关停小火电机组9台，总关停装机容量10.8万千瓦，淘汰落后造纸产能10.5万吨。

全市污水处理厂新增7座，总计达到12座，新增日处理能力10.6万吨，日处理能力达到28.7万吨。

加快火电机组脱硫脱硝、污水处理等重点治污工程建设，对680万千瓦火电机组进行脱硫新建或改造，占全市煤电总装机容量的94%，对660万千瓦火电机组进行脱硝新建，占煤电总装机容量的91%。

万元GDP能耗累计降低15.3%。

实施中心城区224台锅炉“拆炉并网”工程，新增集中供热面积3700万平方米，城镇污水处理率和生活垃圾无害化处理率分别达到90.04%和91.68%，均提高5个百分点。

承办了第九届中国森林城市论坛。

荣获“国家森林城市”、“水生态文明试点城市”和“低碳试点城市”称号。

额尔古纳市、新巴尔虎右旗列入全国生态文明示范工程试点，鄂温克族自治旗、扎兰屯市被命名为国家级生态县。

（二）战略新兴产业“十三五”发展规划

《规划》确定了八方面发展任务。

一是推动信息技术产业跨越发展，拓展网络经济新空间。

二是促进高端装备与新材料产业突破发展，引领中国制造新跨越。

三是加快生物产业创新发展步伐，培育生物经济新动力。

四是推动新能源汽车、新能源和节能环保产业快速壮大，构建可持续发展新模式。

五是促进数字创意产业蓬勃发展，创造引领新消费。

六是超前布局战略性产业，培育未来发展新优势。

七是促进战略性新兴产业集聚发展，构建协调发展新格局。

八是推进战略性新兴产业开放发展，拓展国际合作新路径。

（三）工业绿色发展规划

强化产品全生命周期绿色管理，支持企业推行绿色设计，开发绿色产品，建设绿色工厂，发展绿色工业园区，打造绿色供应链，全面推进绿色制造体系建设。

（四）产业转型升级发展规划

加强创新型人才和技能人才队伍建设。

积极推动“创新人才推进计划”在装备制造、航空航天、电子信息等重点领域的组织实施，培养大批面向生产一线的实用工程人才、卓越工程师和技能人才，造就一批产业技术创新领军人才和高水平团队。

依托国家科技重大专项和重大工程，加强战略性新兴产业等领域紧缺人才的引进和培养。

进一步完善专业技术和技能人才评价标准和职业资格认证工作。

加强中西部地区产业技术和管理人才的培养。

支持建立校企结合的人才综合培训和实践基地。

二、挤塑板项目建设可行性分析

（一）顺应产业政策的发展方向

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（二）符合市场需求的发展趋势

当前和未来一个时期，我国仍将面对复杂多变的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展任务，制造业发展的内外环境也呈现出不同于以往的重要变化。

《中国制造2025》指出，全球制造业格局面临重大调整,国内经济发展环境