XX医院绩效产品实施详细方案.docx

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XX医院绩效产品实施详细方案

XX绩效

详细方案

一、概述………………………………………………………………….3

二、考评方法…………………………………………………………….7

三、绩效考评单元的划分………………………………………………11

四、科室考评方案………………………………………………………14

一、全院关键指标

1、指标依据

⏹医院的战略目标：

2008年战略目标。

⏹年度总目标：

提高经济效率，减轻病人负担

加强病人信任度,降低医患冲突,实现零缺陷管理

提高服务效率，提高服务质量

提高科研产出，加强员工培训

⏹基本原则：

✓方案调整采用平滑过渡模式，避免幅度较大的变化，影响工作的积极性。

⏹KPI指标设置原则：

✓重要性原则（不可能面面具到）

✓公平性原则（不同组织之间需要公平）

✓一致性原则（纵向时间一致性，类似职能，一致标准）

✓政策性原则（符合医院管理政策）

✓可操作性原则（数据采集可能性，工作量与人员投入现实性）

✓领导意识体现原则（发展目标，工作重点，）

✓符合利益关联方原则（政府，就医者，费用支付方，投资人，经营管理者，员工）

1、指标集

类别

指标

内容与考核

财务收益

经济效率

成本收益率

考核收益与成本之比。

反应医院整体运营情况。

保证利润增长，降低成本消耗,增强赢利能力

收支结余

考核实际收入与直接成本之差。

反应科室的直接盈利水平，鼓励科室的经济创收。

人均收益

考核科室收入人均情况。

单床产值

考核每张病床的产出效益。

百元收入材料耗用率

考核医技科室收入中材料费用占收入的比率。

成本变动率

考核本期成本与去年同期成本之比。

反应医院成本与去年同期成本的增减变化,降低成本支出。

成本控制率

考核科室成本控制情况。

病人负担

药品比例

考核业务收入中药品收入所占比例。

反映医院收入结构变化情况，引导医院向非药品收入业务发展，提高收入的“含金量”。

人均门诊费用

反映医院在收费标准一定的情况下，考核每门诊病人的人均费用与去年同期的增减变化

人均住院费用

反映医院在收费标准一定的情况下，考核每出院病人的人均费用与去年同期的增减变化。

出院病人结算收入/出院人数

客户关系

病人信任度

病员满意率

采用定期问卷调查百分率。

反映病员对医院服务（医疗效果、护理质量、收费水平）的认可程度。

门诊病员增长率

考核本期门诊人次的增长额与去年同期总就诊病人的比例。

反映医院的市场份额。

住院病员增长率

考核本期住院人数的增长额与去年同期总住院病人的比例。

反映医院的市场占有份额。

检查病人增长率

考核本期检查病人人数的增长额与去年同期检查病人的比例。

反映医院的市场占有份额。

科室满意率

采用定期问卷调查。

服务关系的调查，各部门之间的协作关系。

医德医风考评

采用定期问卷抽查方式进行调查。

反应医院的医德医风的建设情况。

业务科室满意度

考核各科室间服务满意程度。

病员投诉率

考核有效投诉病人人数与总病人人数比率，以无投诉为考核点。

反映医院的行风建设情况。

内部流程

服务效率

病床使用率

考核实际占用床日与开放床日的比率。

反映住院床位的使用状况。

平均住院天数

考核本期出院病人平均住院天数与标准（计划）天数的差额。

反映医院病床周转情况。

人均检查人次

考核本期病人的检查次数与标准（计划）次数的差额。

反映医院在检查方面的工作量情况。

人均服务价值

考核职能科室对业务科室的服务价值体现。

利用价值反应服务方面的工作量情况。

工作完成情况

反应行政科室的服务效率。

用问卷调查方式来做。

指令性指标任务完成情况

考核行政科室指令性任务完成情况。

工作效率

考核行政科室工作效率。

服务响应效率

考核总务科服务情况

公共卫生服务

主要针对保健科室的工作量。

反应保健科室的公共卫生服务情况。

服务质量

甲级病历率

考核甲级病历占总病历的比率。

反映医院的医疗规范程度。

治愈好转率

考核治愈病人与总病人的比率。

反映医院的治疗效果。

医疗差错次数

考核医疗差错次数。

出入院诊断符合率

考核入院诊断与出院诊断的一致性。

反映医院的医疗水平。

行政综合综合指标

考核质量综合评价情况。

针对后勤科室主要从验收合格率等方面体现，行政科室主要从科室管理方面进行体现。

护理质量综合指标

考核护理质量综合评价情况。

院感质量综合指标

考核院感质量综合评价情况。

医疗质量综合指标

考核医疗质量综合评价情况。

处方合格率

考核门诊科室处方合格情况。

首诊负责制

考核门诊科室首诊负责制完成情况。

三次门诊确诊率

考核门诊科室三次门诊确诊完成情况。

学习成长

科研技术

科研论文

考核期内发表论文、论著、课题、成果转化情况。

反应医院科研水平。

新项目新技术

考核新项目、新技术开展的项目数、效益创收、进度完成情况及其项目完结的鉴定情况。

反应医院新项目、新技术的开展情况。

科研项目

考核科研项目的立项数、立项级别、进度完成情况及其项目完结的鉴定情况。

反应医院在科研创新的开展情况。

员工成长

基本技能掌握情况

考核各科室员工基本技能掌握的情况。

反应科室整体员工技能和基本知识掌握整体水平。

继续教育

考核科室职工参加继续教育情况。

职工培训小时

考核期内员工培训时间与计划时间的比率。

反映医院员工学习情况。

强化员工参加医院培训。

（考虑是否用学分代替考核）。

职工培训合格率

考核参加培训的合格员工占总参加职工的比率。

反应员工培训的效果。

二、考评方法及属性：

指标具体方法详细小五标题

评分方法说明

（1）目标参照法

方法简介：

按照这个指标每个科室实际完成的工作结果，参照这个指标的目标值进行比较，利用比较系数剩以100，转化为指标得分。

此种方法可以超过满分。

公式：

★趋高指标（正向指标）：

A）指标得分=实际值/目标值×100

★趋低指标（反向指标）：

A）指标得分=（2－实际值/目标值）×100

相关参数设置要求：

A）1个参考值：

目标值。

（2）扣分法

方法简介：

按照这个指标每个科室实际完成的工作结果，参照这个指标的目标值进行比较，根据指标值的变化，按照设置的评分标准对指标进行扣分。

此种方法不能超过满分。

公式：

★趋高指标（正向指标）：

A）当指标值<=目标值时：

指标得分=满分－（目标值－实际值）/扣分量×扣分分值

B）当指标值>目标值时：

指标得分=0

★趋低指标（负向指标）：

A）当指标值>=目标值时：

指标得分=满分－（实标值－目标值）/扣分量×扣分分值

B）当指标值<目标值时：

指标得分=0

相关参数设置要求：

A）1个参考值：

目标值。

B）评分标准：

扣分量、扣分分值。

（3）区间法

方法简介：

针对趋高指标（正向指标）、趋低指标（反向指标）设置对应指标基准值，目标值，最佳值，将指标值划分4个指标得分区间，针对趋中指标设置对应指标基准值下限、目标值下限、最佳值、目标值上限、基准值上限，将指标值划分6个指标得分区间，对每个区间设置相应的得分标准。

当指标值落在不同的区间时，按照所在区间的评分标准进行指标分数评定。

此种方法可以灵活设置分数范围，可以超满分，也可以不超过满分。

区间说明：

公式：

★趋高指标（正向指标）：

A）区间1计算方法：

当实际值<基准值时：

指标得分=最低分

B）区间2~3计算方法：

指标得分=分数下限+（分数上限－分数下限）*（实际值－指标值下限）/（指标值上限－指标值下限）

C）区间4计算方法：

当实际值>最佳值时：

指标得分=最高分

★趋低指标（反向指标）：

A）区间1计算方法：

当实际值>基准值时：

指标得分=最低分

B）区间2~3计算方法：

指标得分=分数下限+（分数上限－分数下限）*（实际值－指标值下限）/（指标值上限－指标值下限）

C）区间4计算方法：

当实际值<=最佳值时：

指标得分=最高分

★趋中指标：

A）区间1计算方法：

当实际值<基准值下限时：

指标得分=最低分

B）区间2~5计算方法：

指标得分=分数下限+（分数上限－分数下限）*（指标值下限－实际值）/（指标值上限－指标值下限）

C）区间6计算方法：

当实际值>基准值上限时：

指标得分=最低分

相关参数设置要求：

I、趋高指标（正向指标）或趋低指标（负向指标）：

A）3个指标参考值：

基准值，目标值，最佳值

B）4个区间分值：

区间1分数、区间2分数、区间3分数、区间4分数。

II、趋中指标

A）5个指标参考值：

基准值下限，目标值下限，最佳值，目标值上限,基准值上限

B）6个区间分值：

区间1分数、区间2分数、区间3分数、区间4分数，区间5分数，区间6分数。

（4）加分法

方法简介：

按照这个指标每个科室实际完成的工作结果，参照这个指标的目标值进行比较，根据指标值的变化，按照设置的评分标准对指标进行评分。

公式：

★趋高指标（正向指标）：

A）当指标值>=目标值时：

指标得分=（实际值－目标值）/加分量×加分分值

B）当指标值<目标值时：

指标得分=0

★趋低指标（负向指标）：

A）当指标值<=目标值时：

指标得分=（目标值－实际值）/加分量×加分分值

B）当指标值>目标值时：

指标得分=0

相关参数设置要求：

A）1个参考值：

目标值。

B）评分标准：

加分量、加分分值。

（5）比较法

方法简介：

按照这个指标每个科室实际完成的工作结果，参照完成状况最好的部门进行比较，对指标进行评分。

此种方法不能超过满分。

公式：

★趋高指标（正向指标）

完成最好=科室（指标值最高科室）：

指标得分=满分

其它科室：

指标得分=满分*指标值/同类科室最高值

★趋低指标（反向指标）

完成最好科室（指标值最低科室）：

指标得分=满分

其它科室：

指标得分=满分*同类科室最低值/科室指标值

相关参数设置要求：

不需要其它相关参数

本次采用指标及说明：

三、绩效考评单元的划分：

根据本医院的实际情况，分成8类科室作为绩效考评单元。

科室分类

科室名称

科室职能

一、病区科室

神经内科

泌尿内科

血液内科

新生儿科

急救中心

心内科

消化内科

康复科

呼吸内科

特需病房

外一

外二

外三

妇计科

产科

耳鼻喉科

二、门诊科室

急诊室

中医科

口腔科

眼科

皮肤科

注射室

中医妇科

辅助生殖

三、医疗保健科室

儿保科

发育儿科

青保科

早教中心

新生儿筛查

生殖感染科

亚健康

妇保中心

婚检中心

防保科

四、医技科室

药剂科

放射科

检验科

病理科

产前诊断中心

分子微生物

彩超

B超

脑电图

动态脑电图

电生理

高压氧

麻醉科

手术室

五、行政科室

院领导

院办室

人事科

医教科

护理部

信息科

党办室

财务科

经济核算科

质控办

审计科

宣传部

院感科

群工部

老干科

住院部

保健部

物价管理办

计算机中心

儿研所

监查室

门诊办

设备科

住院部

保卫科

院容科

病案室

门诊收费

社保门诊

基建科

健康教育科

信息资料科

六、供应室

供应室

七、洗衣房

洗衣房

八、总务科

总务科

四、科室考评方案（科室平衡积分卡）

（1）、病区科室平衡计分卡指标及指标细化

维度

指标（KPI）

采集

部门

取值方法

方法

内容与考核（实际科室的操作）

财

务

收

益55%

经

济

效率

83%

成本收益率10%

财务科

计算

=（应收收入-全成本）/全成本

目标参照法

考核收益与成本之比。

反应医院整体运营情况。

保证利润增长，降低成本消耗,增强赢利能力

成本是什么？

收入是什么？

收支结余10%

经济核算科

计算

=实收收入-直接成本

区间

考核实际收入与直接成本之差。

反应科室的直接盈利水平，鼓励科室的经济创收。

人均收益53%

经济核算科

计算=（实收收入-直接成本）/科室人数

区间

考核本期收益与人数的比例。

反应人均收益情况。

单床产值27%

财务科

应收收入/实际占用床日数

目标参照

考核应收收入与实际占用床日数之比。

反应每床每日的收入状况。

病

人

负

担

17%

药品比例34%

经济核算科

计算

=药品收入/实收收入

加分法趋低

考核业务收入中药品收入所占比例。

反映医院收入结构变化情况，引导医院向非药品收入业务发展，提高收入的“含金量”。

人均住院费用33%

经济核算科

计算

=实收收入/出院人数

目标参照趋低

反映医院在收费标准一定的情况下，考核每出院病人的人均费用与去年同期的增减变化。

出院病人结算收入/出院人数

人均门诊费用33%

经济核算科

计算

=实收收入/门诊诊次

目标参照趋低

反映医院在收费标准一定的情况下，考核每门诊病人的人均费用与去年同期的增减变化

客

户

关

系

15%

病

人

信

任

度

100%

病员满意率39%

监察室

纸质问卷

直接录入结果。

目标参照法

采用定期问卷调查百分率。

反映病员对医院服务（医疗效果、护理质量）的认可程度。

住院病员增长率21%

医教科病案室

计算

（出院病人数-去年同期出院病人数）/去年同期出院病人数

目标参照法

考核本期出院人数的增长额与去年同期出院人数的比例。

反映医院的市场占有份额。

门诊病员增长率21%

医教科病案室

计算

（门诊病人数-去年同期门诊病人数）/去年同期门诊病人数

目标参照法

考核本期门诊人次的增长额与去年同期总就诊病人的比例。

反映医院的市场份额。

医德医风考评4%

监察室

直接录入结果

《医德医风考评表》

扣分法

采用定期问卷抽查方式进行调查。

反应医院的医德医风的建设情况。

病员投诉例数14%

监察室

计算

=有效投诉例数/总病人人数

扣分法

考核有效投诉病人人数与总病人人数比率，以无投诉为考核点。

服务和医疗方便的投诉都是统计范围。

反映医院的行风建设情况。

内

部

流

程

20%

服

务

效

率25%

病床使用率50%

医教科病案室

计算

病床占用床日数/实际开放床日总数

目标参照法

考核实际占用床日与开放床日的比率。

反映住院床位的使用状况。

平均住院天数50%

医教科病案室

计算

出院病人床日总数/出院人数

目标参照法

考核本期出院病人平均住院天数与标准（计划）天数的差额。

反映医院病床周转情况。

服

务

质

量

75%

甲级病历率24%

医教科病案室

计算

抽查甲级病历数/抽查病历数-丙级病历数

目标参照法

考核甲级病历占总病历的比率。

反映医院的医疗规范程度。

治愈好转率3%

医教科病案室

计算

治愈好转人数/总病人人数

目标参照法

考核治愈好转病例数与出院人数的比率。

反映医院的治疗效果。

出入院诊断符合率3%

医教科病案室

直接录入

目标参照法

考核入院诊断与出院诊断的一致性。

反映医院的医疗水平。

医疗差错次数3%

医教科

护理部

直接录入

加分法趋低

考虑医疗治疗过程中的差错次数。

护理质量综合指标21%

护理部

直接录入

《护理质量考评表》

扣分法

考核护理质量综合评价情况。

院感质量综合指标15%

院感科

直接录入

《院感质量考评表》

扣分法

考核院感质量综合评价情况。

医疗质量综合指标29%

医教科

直接录入

《医疗质量考评表》

扣分法

考核医疗质量综合评价情况。

学

习

成

长

10%

科

研

技

术50%

新项目新技术60%

医教科，经济核算科

直接录入

《新项目新技术开展评分考评表》

加分法

考核新项目、新技术开展的项目数、效益创收、进度完成情况及其项目完结的鉴定情况。

反应医院新项目、新技术的开展情况。

科研项目20%

医教科儿研所

直接录入

《科研项目开展考评》

加分法

考核科研项目的立项数、立项级别、进度完成情况及其项目完结的鉴定情况。

反应医院在科研创新的开展情况。

科研及学术论文20%

医教科儿研所

直接录入

加分法

考核期内发表学术论文、论著情况。

反应医院科研水平。

员

工

成

长50%

基本技能掌握情况23%

门诊部医教科

直接录入

扣分法

考核各科室员工基本技能掌握的情况。

反应科室整体员工技能和基本知识掌握整体水平。

职工培训合格率23%

护理部

医教科

直接录入

扣分法趋高

考核参加培训的合格员工占总参加职工的比率。

反应员工培训的效果。

职工培训参加率23%