种植业产品现场检查报告v7.docx
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种植业产品现场检查报告v7
种植业产品现场检查报告
申请人
联系人
申请类型
（初次、续展）
□初次申请□续展申请
电话
申请产品
商标
种植面积及产量
检查组派出单位名称
检
查
组
分工
姓名
工作单位
电话
组长
成员
检查日期
年月日～年月日
中国绿色食品发展中心
1、质量管理体系
序号
检查项目
检查内容
检查情况描述
1
基本情况
核实申请单位的基本情况与申请表内容是否一致？
申请单位的营业执照、商标注册证、土地所有权证等经营资质文件是否合法、齐全、真实？
绿色食品生产管理负责人姓名、职务、职责
内检员姓名、职务、职责
2
基地
及产品情况
基地地址、面积
基地清单
种植产品名称、面积
基地位置图、地块分布图、地块图与实际情况是否一致？
基地权属情况（自有、租赁、合同种植）
3
基地（农户）管理制度
是否有依据其他质量管理体系编制的《质量管理手册》？
是否涵盖了绿色食品生产的管理要求？
基地管理制度是否健全？
应包括人员管理、投入品供应、管理，种植过程管理，产品收后管理，仓储运输管理等
基地管理制度在生产中是否能够有效落实？
是否有50个农户以上内控组织管理制度？
是否科学、可行、实用、有效？
组织生产形式
公司自有基地
公司+农户
绿色食品原料标准化生产基地
其他：
核实基地清单
核实农户清单
有效期3年以上种植产品订购合同或协议
是否存在平行生产？
是否有平行生产管理制度？
生产管理人员是否定期接受培训？
是否有绿色食品标志使用管理制度？
4
种植规程
是否包括种子种苗处理、土壤培肥、病虫害防治、灌溉等？
是否有收获规程及收获后、采集后运输、初加工、储藏、产品包装规程？
是否轮作/间作/套种其它作物？
是否有这些作物的种植规程？
是否会对申报作物生产造成影响？
是否具有组织管理绿色食品产品生产和承担责任追溯的能力？
5
产品质量追溯
申请三年内或用标周期（续展）是否有质量安全事故和不诚信记录？
是否有产品内检制度和内检记录？
是否有产品检验报告或质量抽检报告?
是否建设立了产品质量追溯体系？
描述其主要内容
是否保存了能追溯生产全过程的上一生产周期或用标周期（续展）的生产记录？
记录中是否有绿色食品禁用的投入品及生产技术？
是否保存了能追溯生产全过程的上一生产周期或用标周期（续展）的生产记录？
记录中是否有绿色食品禁用的投入品及生产技术？
检查员评价
2、产地环境质量
6
产地环境
地理位置、地形地貌
年积温、年平均降水量、日照时数
简述当地主要植被及生物资源
农业种植结构
生态环境保护措施
产地是否远离工矿区和公路铁路干线？
周边有无对农业生产活动和产地造成潜在危害的污染源或潜在污染源？
绿色食品生产区和常规生产区域之间是否有缓冲带或物理屏障？
是否建立生物栖息地？
应保证基地具有可持续生产能力，不对环境或周边其他生物产生污染。
是否有保护基因多样性、物种多样性和生态系统多样性，以维持生态平衡的措施？
产地是否有绿色食品的明显标识？
7
免测项目
空气是否免测？
灌溉水是否免测？
土壤是否免测？
8
免测理由
产地周围5km，主导风向的上风向20km内是否有工矿污染源？
灌溉水来源是否为天然降水？
是否提供了符合要求的环境背景值？
产地环境、范围、面积是否发生变化？
（续展）
产地及其周边是否增加新的污染源？
（续展）
影响产地环境质量（空气、土壤、灌溉水）的因素是否发生变化？
（续展）
绿色食品生产适宜性评价
3种子（种苗）处理
3、种子（种苗）处理
9
种子（种苗）来源
品种及来源
是否为转基因品种？
外购种子标签和购买凭证
包衣剂种类、用量
10
种子（种苗）处理
处理方式
处理药剂的有效成分、用量、用法
11
播种/育苗
土壤消毒方法
营养土配制方法
药土配制方法
检查员评价
4、土壤培肥
12
土壤类型
栽培类型（露地、设施）
土壤类型、肥力状况
保持土壤肥力保持措施
13
农家肥料
是否秸秆还田？
亩施用量？
是否种植绿肥？
种类及亩产量？
是否堆肥？
来源、堆置方法（时间、场所、温度）及亩施用量）
其他农家肥料的种类、来源、及亩施用量
14
有机肥料
有机肥料的种类、来源及亩施用量，主要成分含量？
15
微生物肥料
微生物肥料的种类、来源及亩施用量
16
有机-无机复混肥料、无机肥料
每种肥料的种类、来源、成分、比例及亩施用量
当地同种作物习惯施肥用量及无机氮素用量
核算有机氮和无机氮素用量
17
土壤调理剂
土壤障碍因素
使用制剂名称、成分和使用方法
18
肥料使用
是否施用添加稀土元素的肥料？
是否施用成分不明确的、含有安全隐患成分的肥料？
是否施用未经发酵腐熟的人畜粪尿？
是否施用生活垃圾、污泥和含有害物质（如毒气、病原微生物、重金属等）的工业垃圾？
是否施用转基因品种（产品）及其副产品为原料生产的肥料？
是否使用国家法律法规不得使用的肥料？
19
标签与记录
肥料标签、购买凭证
施肥记录：
应包括地块、作物名称与品种、施用日期、肥料名称、施用量、施用方法和施用人员
检查员评价
5、病虫草害防治
20
病虫草害发生情况
本年度发生的病虫草害名称及危害程度
21
农业防治
具体措施及防治效果
22
物理防治
具体措施及防治效果
23
生物防治
具体措施及防治效果
24
农药和其他植保产品的使用
商品名、有效成分、施药剂量（或浓度）、安全间隔期
是否获得国家农药登记许可？
农药种类是否在NYT393标准中？
是否按农药标签规定用量合理使用？
检查地块、周边等是否有农药等投入品包装物，并确认是否有绿色食品禁用投入品使用的情况。
25
标签与记录
产品标签、购买凭证
田间使用记录：
应包括地块、作物名称和品种、使用日期、药名、使用方法、使用量和施用人员
检查员评价
6、灌溉
26
灌溉设施
灌溉水来源
灌溉方式
可能引起灌溉水受污染的污染物及其来源
绿色食品生产区和常规生产区域之间的排灌系统是否有有效的隔离措施？
检查员评价
7、采后处理
27
收获
作物收获时间、方式
是否有完整的收获记录？
产品质量检验方法、检测指标
28
初加工
作物收获后经过何种初加工处理（清理、晾晒、分级、包装等）？
是否打蜡？
是否使用防腐剂？
是否符合GB2760中相关规定？
加工厂所地址、面积、周边环境
厂区卫生制度及实施情况
加工规程
加工用水的来源，是否符合标准要求？
加工设备及清洁方法
加工设备是否同时用于绿色和非绿色产品？
如何防止混杂和污染？
清洁剂、消毒剂种类和使用方法，如何避免对产品产生的污染？
检查员评价
8、包装与贮运
29
包装材料
包装材料、来源
周转箱材料、是否清洁？
纸类包装表面是否涂蜡、上油？
涂塑料等防潮材料？
纸箱是否使用扁丝钉订合？
所作标记是否使用油溶性油墨？
塑料制品是否使用含氟氯烃（CFS）的发泡聚笨乙烯（EPS）、聚氨酯（PUR）等产品？
金属类包装是否使用对人体和环境造成威海的密封材料和内涂料？
所用油墨、粘结剂等是否无毒？
是否直接接触食品？
所有包装材料是否可循环、可降解、回收利用？
30
标志与标识
是否提供了含有绿色食品标志的包装标签或设计样张？
（非预包装食品不必提供）
包装标签标识及标识内容是否符合GB7718、NY/T658
标准要求？
绿色食品标志设计是否符合《中国绿色食品商标标志设计使用规范手册》要求？
包装标签中生产商、商品名、注册商标等信息是否与上一周期绿色食品证书中一致？
（续展）
31
生产资料仓库
是否与产品分开贮藏？
卫生管理制度及执行情况
绿色与非绿生产资料是否分区储藏，区别管理？
是否储存了绿色食品生产禁用物？
禁用物如何管理？
出入库记录和领用记录是否与投入品使用记录一致？
32
产品贮藏仓库
周围环境是否卫生、清洁，远离污染源？
仓库内卫生管理制度及执行情况
贮藏设备及贮藏条件，是否满足食品温度、湿度、通风等贮藏要求？
堆放方式，是否会对产品质量造成影响？
是否与有毒、有害、有异味、易污染物品同库存放？
与同类非绿色食品产品一起贮藏如何防混、防污、隔离？
防虫、防鼠、防潮措施，使用的药剂种类、剂量和使用方法是否符合NY/T393和NY/T472规定？
设备管理和产品出入库记录
33
运输管理
运输工具
是否有保鲜措施？
是否与化肥、农药等化学物品及其他任何有害、有毒、有气味的物品一起运输？
铺垫物、遮垫物是否清洁、无毒、无害？
运输工具是否同时用于绿色和非绿产品？
如何防止混杂和污染？
运输工具清洁措施
运输过程记录
检查员评价
9、废弃物处理及环境保护措施
34
废弃物处理
污水、下脚料、垃圾等废弃物是否及时处理？
废弃物存放、处理、排放是否对食品生产区域及周边环境造成污染？
35
环境保护
如果造成污染，采取了哪些保护措施？
检查员评价
10、绿色食品标志使用情况（仅适用于续展）
36
是否提供了经核准的绿色食品证书？
37
是否按规定时限续展？
38
是否执行了《绿色食品标志使用许可合同》？
39
续展申请人、产品是否发生变化？
40
质量保证体系是否发生变化？
41
用标周期是否出现产品质量投诉现象？
42
用标周期是否接受中心组织的年度抽检？
产品抽检报告是否合格？
43
用标周期是否出现年检不合格现象？
说明年检不合格原因。
44
上一年度标志使用数量
45
申请人是否建立了标志使用出入库台账，能够对标志的使用、流向等进行记录和追踪？
46
用标周期标志使用存在的问题
检查员评价
11、收获统计
作物名称
种植面积（亩）
茬口
当地常规生产亩产量（吨/亩）
绿色生产亩产量（吨/亩）
预计收获量
（吨/亩）
现场检查意见
现场
检查
综合
评价
检查
意见
□合格
□限期整改（附：
《现场检查发现问题汇总表》）
□不合格（附：
《现场检查发现问题汇总表》）
检查组组长（签字）：
年月日
我确认检查组已按照绿色食品现场检查的工作程序和方法完成了现场检查，检查报告中所提供的信息和数据符合客观事实。
申请人代表（签字）：
年月日
现场检查发现问题汇总表
申请人
申请产品
检查时间
检查组长
检查员
发现问题描述
依据
申请人整改措施及时限承诺：
负责人：
申请人（盖章）日期：
整改措施落实情况：
检查组长：
日期：
注：
1.此表一式三份，中心、省级工作机构、申请人各一份。
2.申请人应在承诺时限内将整改材料提交检查组。
3.检查组长对整改措施落实情况判定合格后，将此表、整改材料和检查报告一并报送中心。
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