江西航道养护生产安全事故隐患排查分级实施.docx
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江西航道养护生产安全事故隐患排查分级实施
江西省航道养护生产安全事故隐患排查分级实施指南
隐患等级
排查类别
一级
二级
三级
共计
一、基础管理类隐患排查
1.1资质证照
3
3
1.2安全生产管理机构及人员
2
2
1.3安全责任制及规章制度
4
1
5
1.4安全培训教育
1
7
8
1.5安全投入
2
1
3
1.6重大危险源管理
3
3
1.7个体防护
3
3
1.8职业卫生
1
4
5
1.9应急管理
2
2
4
1.10隐患排查治理
1
5
6
1.11事故报告、调查和处理
4
4
二、现场管理类事故隐患排查
2.1安全管理
2
7
5
12
2.2船舶航行、停泊安全
1
2
3
2.3现场作业
2
15
17
2.4职业健康
2
1
3
合计
5
28
50
82
占比
6%
34%
60%
100%
江西省航道养护生产安全事故隐患排查分级实施指南
一、基础管理类隐患排查
排查类别
排查内容
排查依据
排查方法
排查记录
排查结果
隐患等级
1.1资质证照
1.1.1资质证照
1.1.2.1所属船舶未取得有效证书、证件
《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第6条
查看证件
一级
1.1.1.2船员未取得相应的船员适任证书
《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第9条
查看证件
一级
1.1.1.5特种作业人员未取得相应资格证
《中华人民共和国安全生产法》第21条
查看证件
一级
1.2安全生产管理机构及人员
1.2.1安全生产管理机构
1.2.1.1未按规定设立安全生产管理机构
《中华人民共和国安全生产法》第21条
查看有关资料
二级
1.2.2安全管理人员配备
1.2.2.1未按规定配备安全生产管理人员
《中华人民共和国安全生产法》第21条
查看有关资料
二级
1.3安全责任制及规章制度
1.3.1安全生产责任制
1.3.1.1未按规定建立、健全单位安全生产责任制
《中华人民共和国安全生产法》第18条
查看制度文件
二级
1.3.1.2未按规定制定全员岗位安全责任制度
《中华人民共和国安全生产法》第19条
查看制度文件
二级
1.3.2安全生产规章制度
1.3.2.1未按规定建立、健全安全规章制度
《江西省安全生产管理条例》第15条
查看制度文件
二级
1.3.2.2未按规定建立安全生产技术交底制度
《公路水运工程安全生产监督管理办法》第20条
查看有关文件
二级
1.3.3安全生产操作规程
1.3.1.1未按规定制定安全生产操作规程
《江西省安全生产管理条例》第12条
查看有关文件
三级
1.4安全培训教育
1.4.1主要负责人、安全管理人员培训教育
1.4.1.1未按规定进行再培训教育
《生产经营单位安全培训规定》第六条
查看有关资料
三级
1.4.2特种作业人员、特种设备作业人员培训教育
1.4.2.1未按规定进行再培训教育
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第9条
查看有关资料
三级
1.4.2.2未按期复审
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第21条
查看有关资料
三级
1.4.3一般从业人员培训教育
1.4.3.1未对从业人员进行再教育培训，未经考核合格
《中华人民共和国安全生产法》第25条
查看有关记录
三级
1.4.3.2未对从业人员进行三级安全教育
《生产经营单位安全培训规定》第12条
查看有关记录
三级
1.4.3.3从业人员是否有全员培训证明
《中华人民共和国安全生产法》第25条
查看培训记录
二级
1.4.3.4未制定培训计划并定期开展再教育培训、培训经费保障
《生产经营单位安全培训规定》第21条
查看有关记录
三级
1.4.3.5未建立从业人员安全教育培训和考核结果档案
《中华人民共和国安全生产法》第25条
查看有关记录
三级
1.5安全投入
1.5.1安全投入计划及使用
1.5.1.1无安全投入使用计划和预算安排
《中华人民共和国安全生产法》第20条
查看有关资料
二级
1.5.1.2未按规定使用安全生产经费
《中华人民共和国安全生产法》第20条
查看有关资料
二级
1.5.2保险
1.5.2.1未依法参加工伤保险
《中华人民共和国安全生产法》第48条
查看有关资料
三级
1.6重大危险源管理
1.6.1重大危险源辨识与评估
1.6.1.1未按要求正确辨识评估重大危险源
《中华人民共和国安全生产法》第37条
查看有关资料
二级
1.6.2登记建档备案
1.6.2.1未按规定进行登记、
建档、备案等
《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）第16条
查看有关资料
二级
1.6.3重大危险源监控预警
1.6.3.1未按规定对重大危险
源进行监控
《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）第16条
《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）第5条
查看有关资料
二级
1.7个体防护
1.7.1个体防护装备配备
1.7.1.1无劳动防护用品配备
和管理制度
《国家中华人民共和国安全生产法》第42条
查看有关文件
三级
1.7.1.2未按要求配备个体防护装备
《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）第8.1条
查看有关文件
三级
1.7.2个体防护装备管理
1.7.2.1未安排用于配备劳动防护用品的专项经费
《劳动防护用品监督管理规定》（安监总局令第1号）第15条
查看有关文件
三级
1.8职业健康
1.8.1责任体系
1.8.1.1未建立、健全职业病防治责任制
《中华人民共和国职业病防治法》第5条
查看相关文件
二级
1.8.2职业卫生培训
1.8.2.1未对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期
间的定期职业卫生培训
《中华人民共和国职业病防治法》第34条
查看有关资料
三级
1.8.3职业病危害因素告知
1.8.3.1未公布有关职业病防
治的规章制度、操作规程和职业病危害事故应急救援
措施
《中华人民共和国职业病防治法》第24条
现场检查
三级
1.8.4职业病教育
1.8.4.1未开展上岗前、在岗期间的职业健康检查，未将检查结果书面
告知劳动者
《中华人民共和国职业病防治法》第35条
查看有关资料
三级
1.8.5职业健康监护档案及管理
1.8.5.1未建立符合要求的职业健康监护档
案，并妥善保管
《中华人民共和国职业病防治法》第36条
查阅有关档案
三级
1.9应急管理
1.9.1应急组织机构和队伍
1.9.1.1未按规定建立专职或兼职应急组织机构和队伍
《中华人民共和国安全生产法》第79条
查看相关资料
二级
1.9.2应急预案制定及管理
1.9.2.1未按规定制定各类应急预案
《中华人民共和国安全生产法》第78条
查看相关资料
二级
1.9.3应急演练实施及评估总结
1.9.3.1未按规定进行应急演练和评估
《安全生产事故应急预案管理办法》（安监总局令第17号）第26、27条
查看有关资料
三级
1.9.4应急设施、装备、物资设备配备、维修保养和管理
1.9.4.1未按要求配备应急设施、装备、物资、维修保养和管理
《中华人民共和国安全生产法》第79条
查看有关资料
三级
1.10隐患排查治理
1.10.1隐患排查制度
1.10.1.1未建立并落实隐患排查制度
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第4条
查看有关资料
二级
1.10.2隐患排查治理
1.10.2.1未定期组织进行排查安全隐患
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第10条
查看有关资料
三级
1.10.2.2对排查出隐患未按安全隐患进行登记
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第10条
查看有关资料
三级
1.10.2.3未对安全隐患制定并实施治理方案并整改
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第15条
查看有关资料
三级
1.10.3隐患排查统计及防治
1.10.3.1未对事故安全隐患进行统计和分析
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第14条
查看有关资料
三级
1.10.3.2未采取相应的防治措施，防止事故发生
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第16条
查看有关资料
三级
1.11事故报告、调查和处理
1.11.1事故报告
1.11.1.1未按规定及时报告事故
《安全生产事故报告和调查处理条例》第9条告。
查看有关资料
三级
1.11.1.2未按规定保护事故现场及有关证据
《安全生产事故报告和调查处理条例》第16条
查看有关资料
三级
1.11.2事故调查和处理
1.11.2.1未按规定成立事故调查组进行调查并查清事故原因
《安全生产事故报告和调查处理条例》第19条
查看有关资料
三级
1.11.2.2未对负有事故责任的人员进行处理
《安全生产事故报告和调查处理条例》第32条
查看有关资料
三级
二、现场管理类隐患排查
排查类别
排查内容
排查依据
排查方法
排查记录
排查结果
隐患等级
2.1安全管理
2.1.1一般规定
2.1.1.1未持有合格的船舶检验、登记证书
《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第6条
查看证件
一级
2.1.1.2未按规定对船舶进行最低安全配员
《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》（交通部令2004第7号）第7条
现场检查
三级
1.1.1.3船员岗位未取得相应的适任证书
《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第9条
查看有效证件
一级
2.1.1.4未按规定发布航道通告或航行通告
《航道养护管理规定》第24条
查看有关资料
二级
2.1.1.5未按规定设置作业标志
《航道养护管理规定》第24条
现场检查
三级
2.1.1.6为按规定清除施工临时设施和残留物
《中华人民共和国航道法》第23条
现场检查和查看有关资料
二级
2.1.1.6未按规定进行安全生产技术交底
《公路水运工程安全生产监督管理办法》第20条
查看有关记录
二级
2.1.2设备设施
2.1.2.1船舶主机、辅机、舵机、锚机、电气等机器设备运行不正常
《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第8条
查看有关记录
二级
2.1.2.2船舶系缆、导缆、挽缆装置等系泊设备不符合规范要求
《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第8条
现场检查
二级
2.1.2.3船舶号灯、号型、声响信号设备未按规定配备和使用
《中华人民共和国内河避碰规则》
现场检查
二级
2.1.2.4未按规定配备救生、消防设备
《关于调整船舶安全检查缺陷代码表、统计表及相关文书的通知》（海船舶[2003]481号）
现场检查
二级
2.1.3船舶标志标识
2.1.2.4未按规定标识船名船号、船籍港、水尺标志
《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第14条
现场检查
三级
2.1.4技术资料
2.1.4.1航行日志、轮机日志未按规定配备和使用
《内河船舶航行日志记载规则》
《内河船舶轮机日志记载规则》
现场检查
三级
2.1.4.2救生、消防、航行安全设备技术资料不齐全
《关于调整船舶安全检查缺陷代码表、统计表及相关文书的通知》（海船舶[2003]481号）
查看有关资料
三级
2.2船舶航行、停泊
2.2.1船舶航行
2.2.1.1未按操作规则操纵、控制、管理船舶
《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第15、16、17、20、24条
《中华人民共和国内河避碰规则》
现场检查
二级
2.2.2船舶停、离泊
2.2.2.1未按规定停、离泊、显示信号
《中华人民共和国内河避碰规则》第24、25条《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第24条
现场检查
三级
2.2.3船员值守
2.2.3.1未按规定留足船员值班
《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第24条
查看现场
三级
2.3作业现场
2.3.1挖泥船挖、运、抛作业
2.3.1.1未按操作规定作业
《水运工程施工安全防护技术规范》（JTS205-1-2008）
现场检查
三级
2.3.2拖轮作业
2.3.2.1未按操作规定作业
《水运工程施工安全防护技术规范》（JTS205-1-2008）
现场检查
三级
2.3.3锚艇作业
2.3.3.1未按操作规定作业
《水运工程施工安全防护技术规范》（JTS205-1-2008）
现场检查
三级
2.3.4舷外作业
2.3.4.1未按操作规定作业
《水运工程施工安全防护技术规范》（JTS205-1-2008）
现场检查
三级
2.3.5解、系缆绳作业
2.3.5.1未按操作规定作业
《水运工程施工安全防护技术规范》（JTS205-1-2008）
现场检查
三级
2.3.6船电作业
2.3.6.1未按操作规定作业
《水运工程施工安全防护技术规范》（JTS205-1-2008）
现场检查
三级
2.3.7起重吊装
2.3.7.1未按操作规定作业
《水运工程施工安全防护技术规范》（JTS205-1-2008）
现场检查
三级
2.3.8高处作业
2.3.8.1未按操作规定作业
《水运工程施工安全防护技术规范》（JTS205-1-2008）
现场检查
三级
2.3.9水上抛石施工
2.3.9.1未按操作规定作业
《水运工程施工安全防护技术规范》（JTS205-1-2008）
现场检查
三级
2.3.10航标维护作业
2.3.10.1未按操作规定作业
《水运工程施工安全防护技术规范》（JTS205-1-2008）
现场检查
三级
2.3.11航道观测作业
2.3.11.1未按操作规定作业
《水运工程施工安全防护技术规范》（JTS205-1-2008）
现场检查
三级
2.3.12水上拖带作业
2.3.12.1未按操作规定作业
《水运工程施工安全防护技术规范》（JTS205-1-2008）
现场检查
三级
2.3.13电焊、气焊作业
2.3.13.1未按操作规定作业
《水运工程施工安全防护技术规范》（JTS205-1-2008）
现场检查
三级
2.3.14救生衣穿戴
2.3.4.1作业人员未按规定穿戴救生设备
《水运工程施工安全防护技术规范》（JTS205-1-2008）
现场检查
二级
2.3.15防范恶劣天气
2.3.5.1未按规定做好防台风、大雾、高温等恶劣天气措施
《水运工程施工安全防护技术规范》（JTS205-1-2008）
现场检查
三级
2.3.16冬季防滑防冻
2.3.17.1未按规定做好冬季防滑防冻措施
《水运工程施工安全防护技术规范》（JTS205-1-2008）
现场检查
三级
2.3.17汽油等易燃易爆品保管、使用
2.3.18.1未按规定做好汽油等易燃品保管措施、未按要求使用。
《中华人民共和国消防法》第19、21、22、23条
现场检查
二级
2.4职业卫生
2.4.1危害告知
2.4.1.1未按规定开展岗前培训和告知与工作岗位相关的危害性和安全防护要求
《中华人民共和国职业病防治法》第24、34条
《中华人民共和国船员条例》第35条
查看有关文件资料、记录
二级
2.4.2危害防护
2.4.2.1未按规定为船员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品、生活用品、医疗用品
《中华人民共和国船员条例》第26条
现场检查
三级
2.4.2.2未按规定正确穿戴工作服和使用防护设施设备、工具
《中华人民共和国安全生产法》第42条
现场检查
二级
升级会员 