附录二住宅工程质量计划范本.docx
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附录二住宅工程质量计划范本
附录Ⅱ
本附录插入某住宅工程质量计划范本，供读者参考。
项目质量计划编制的框架和主要内容：
1．封面（按公司质量保证部《文件和资料控制程序实施细则》规定对文件编号）。
2．颁发令（必须由项目经理签发，并标注日期）。
3．目录（参照本范本）
4．工程概况（工程名称、地理位置、工程总况、建筑面积、业主、设计方、监理方、总承包方、工程结构特点、合同工期等）
5．项目质量方针、质量目标
6．主体内容和适用范围（参照本计划）
7．采用标准和定义（参照本计划和项目实际）
8．质量体系要素的描述（参照本计划，要素的描述要具体可行，职责明确，程序清晰，凡是写到的，一定要做到，要有相应的实施记录，以证实文件的执行情况）。
目录
工程概况
项目质量方针、质量目标
1．主体内容和使用范围
2．采用的标准和定义
3．质量计划的管理
4．质量体系要素
4．1组织机构和岗位职责
4．2质量体系
4．3合同评审
4．4设计控制（本计划不采用此要素，把相关设计控制放入过程控制中）
4．5文件和资料控制
4．6采购
4．7过程控制
4．8检验和试验
4．9检验、测量和试验设备的控制
4．10不合格品控制
4．11纠正和预防措施
4．12培训
4．13服务
4．14统计技术
工程概况
某工程位于北京市海淀区***路,是以住宅为主、包括商场等配套设施组成的建筑群体。
该建筑群体由十栋高层建筑和两栋多层建筑组成，总建筑面积约19.3万平方米，是国家立项的北京市重点工程。
我公司承建其中的A＃.B＃两栋独立的高层住宅和C#.D#两栋多层住宅,A#住宅地下两层,地上二十层;B#住宅地下二层,地上十八层,两栋高层住宅结构形式为全现浇钢筋砼剪力墙结构,基础为箱形基础，最大建筑高度66.70米。
C＃多层住宅为地下一层，地上六层，结构形式为内浇外砌；D＃多层住宅为地下一层，地上九层，结构形式为全现浇钢筋砼结构。
四栋住宅总建筑面积约为4.64万平方米。
该工程是由***研究院设计，由我公司承担施工任务（工程的重要性根据实际情况编写）。
本工程计划工期为***天，自**年**月至***年**月**日完成。
各栋施工计划工期见表1。
表1
序
建筑物
占地面积
建筑面积
地地
层高
计划工期
号
名称
（m2）
（m2）
下上
（m）
1
A#
704
15474.08
220
2.7
2
B#
704
14283.38
218
2.7
3
C#
1500
7626.6
16
2.7
4
D#
1500
11479.4
19
2.7
工程管理体系
装修工程施工
土建工程施工
项目质量目标和质量方针
质量方针
团结、勤奋、科学、严细创一流管理，为企业兴旺尽心
安全、优质、高速文明，建两校住宅，为科教兴国尽力
质量为本，安全第一；质量保工期，安全保生产
质量目标
在A#.B#.C#.D#楼工程过程中，A#.B#楼争“结构长城杯”，C#.D#楼创“北京市优质工程”。
分项工程优良率为90%，合格率为100%
不合格点控制在6%以内
单位工程评定等级为优良
各项技术资料达到竣工资料要求
现场管理目标
创“北京市文明施工样板工地”
项目管理模式
作为***工程的总承包单位，公司组成了专门的项目经理部代表公司履约，并对业主全面负责，对工程实行全方位管理，实施以项目合同管理，质量、成本、进度控制为主要内容，以先进的施工技术为龙头，以科学的系统管理和先进的施工工艺为手段的总承包管理体制。
同时，项目经理部在公司总部领导下充分发挥企业整体优势，按照公司“总部服务控制，项目授权管理，专业施工保障，社会协力合作”的原则，高效组织和优化社会要素，建立以ISO9002质量保证体系为核心的运行机制和质量管理程序，使全体人员明确目标，严格分工，落实责任，最终使工程达到预期质量目标；详见《项目工作流程图》
1．主体内容和适用范围
在***工程施工过程中，为确保我项目质量方针自始至终的得以认真地贯彻执行，确保本项目质量计划目标的顺利实现及合同的履约，特编制本《质量计划》。
《质量计划》中对***工程的质量方针和质量目标作出具体规定，并描述了质量职能各要素，适用于***工程施工全过程。
2.采取的标准和定义
2.1编制依据
1.1合同、招标文件、投标文件
1.2设计图纸
1.3国家现行规范:
《现行建筑施工规范大全》
1.4公司《质量保证手册》（第5版）、《程序文件》（第4版）及其实施细则、《项目管理手册》（第二版）以及公司其它相关文件。
2.2定义
2.2.1本《质量计划》采用GB/T6583—1994IDTISO8402：
1994标准定义
2.2.2专业定义
2.2.2.1特殊过程:
气压焊
2.2.2.2关键过程:
防水工程、商品砼工程、整体大钢模施工。
2.2.2.3“一案三工序”管理：
一案指施工组织设计及各专项施工方案；三工序为检查上道工序，保证本工序，服务下道工序，以确保过程施工质量。
2.2.2.4物资分类：
以其质量的影响程度分为A、B、C三类。
A类：
钢材、水泥、砂、石、砖、构件、砼外加剂、防水材料、精密仪器设备。
B类：
工程设备、水电材料、木材、模板、焊接材料、保温材料。
C类：
机械配件、工具及低值易耗品等。
3.质量计划的管理
3.1《质量计划》由项目总工程师负责组织编写，报公司质量保证部审核后，由项目经理批准签发实施。
《质量计划》由项目总工程师负责解释。
3.2《质量计划》由项目行政办公室负责统一管理（包括编号、打印、发放、保管等）,并对《质量计划》的保管和使用情况实施监控。
3.3质量计划的发放范围
《质量计划》由行政办公室统一编号，分发给公司质量保证部、项目管理部,项目领导班子成员和各部门经理。
3.4《质量计划》不得遗失、拆页，《质量计划》持有者调离工作岗位按规定办理归还手续。
3.5质量计划的使用
3.5.1项目各级领导和全体员工都要认真学习和理解《质量计划》内容，并应在项目质量管理活动中贯彻始终。
3.5.2为了更好贯彻实施《质量计划》，各职能部门可根据需要制定相应的质量管理文件，其内容必须满足《质量计划》的要求。
3.5.3《质量计划》只限于本项目使用，不得复制和转借外单位或其他个人，确需外借的，须经行政办公室同意，并按规定办理有关借阅手续，借阅人必须按时归还,并负责保管好《质量计划》。
3.5.4《质量计划》在执行过程中发生的问题由项目主任工程师协调解决，重大问题请示公司有关部门或领导处理。
3.5.5《质量计划》按受控文件管理，换版、更改由项目主任工程师负责记录。
3.5.6《质量计划》新版本颁发后立即收回旧版本，并在旧版本上盖“作废”章。
3.5.7项目经理部解体时由项目行政办公室统一收回,整理一份完整的质量计划上交质量保证部存档.
4.质量体系要素
4.1组织机构和岗位职责
4.1.1组织机构（略）
4.1.2岗位职责
项目经理：
①项目经理是公司法人在项目上的授权代理，是本项目的质量第一责任人，代表公司履行与业主合同及分包合同相关的责任。
②执行公司质量方针、质量体系文件；项目质量目标的制定与贯彻实施。
③依据项目管理手册进行组织机构设置、人员聘任和质量职能分配及制定项目人员留置计划。
④领导项目经理部全面管理工作.
⑤领导编制项目制造成本实施计划，对项目成本支出审核签字.
⑥领导与组织项目编制施工组织设计、质量计划、质量阶段预控计划、质量管理文件。
⑦领导项目安全生产与质量管理工作,是质量、安全的第一责任人.
⑧负责项目各类经济合同的审核签字。
总工程师:
①贯彻执行质量方针、项目质量计划与科技发展规划的引进及推广应用工作，负责审核项目物资计划及工程物资需要计划，对工程质量负有第一技术责任。
②具体负责组织相关人员编制施工组织设计、质量计划、质量阶段预控计划、质量管理文件；组织编制并审核专项施工方案、技术措施，负责分包提交技术方案的审批.
③领导项目计量设备管理工作。
④领导材料的选型、报批与控制。
负责引进有实用价值的新工艺、新技术、新材料。
⑤参加工程主体结构验收及竣工验收工作；参加工程质量事故的调查与处理。
⑥贯彻执行技术法规、规程、规范和涉及工程质量方面的有关规定.
⑦负责组织图纸会审及各专业问题技术处理，审定设计洽商和变更工作。
⑧领导作好各项施工技术总结工作；参与项目制造成本实施计划的编制与分析工作。
⑨领导与组织质量体系的运行，通过加强全过程的质量管理，确保项目质量目标的实现。
现场经理：
①现场经理是施工生产的指挥者，对各分项、分部的施工质量负直接领导责任。
②组织责任师认真贯彻执行项目的各类生产计划、施工方案,并定期进行检查；负责落实项目的质量计划和质量目标的执行。
③负责协调各工程专业、各分包单位在施工生产中工序交叉及相配合工作,负责对公司内部专业公司的机械调配工作。
④领导组织工程各阶段的验收工作,具体领导与落实工程质量管理工作，领导组织开展QC小组活动。
⑤负责安排和指导施工现场的安全文明施工及CI形象管理工作。
⑥参与项目制造成本实施计划的编制与分析工作。
⑦对施工工期负直接领导责任,负责与总包方确定总工期计划,编制月进度计划,监督落实项目工程进度计划的执行和完成情况，负责审定、考核分包单位月、周计划。
⑧领导现场试验站工作。
⑨领导做好施工技术资料的管理工作。
⑩“一案三工序”的监督、落实。
商务经理：
①贯彻执行公司质量方针和项目规划，熟悉合同中用户对产品的质量要求，并传达至项目相关职能部门。
负责组织项目人员对项目合同学习和交底工作
②具体领导项目各类经济合同的起草、确定、评审.
③负责项目经营报价、进度款结算及工程结算，负责编制对总包方的请款单、分包商的结算单。
④负责与分包洽谈,为项目提供可靠的分承包方或制造商,负责材料供应商的报价审核。
⑤负责项目的成本管理工作.
⑥负责组织编制和办理工程款结算，经济索赔等工作。
安装工程副经理：
1参与制定和执行项目管理大纲，主持和执行项目水电方面的施工组织设计。
2配合现场经理工作，主管安装施工工作，负责安装工程管理部的管理工作
3负责对机电分包单位的管理工作。
部门职责
工程管理部：
①负责项目施工生产的管理、协调与质量管理工作。
②执行项目施工组织设计及施工方案，并及时返馈管理信息。
③负责根据项目月度计划分解成周作业计划，控制分包单位的施工进度安排。
④负责对分包商进行技术及安全交底，审核分包商班组的交底，且各项交底必须以书面形式进行，手续齐全。
⑤负责个项目施工、管理、技术、质量资料的搜集管理工作。
⑥负责各项目施工管理日报、记录的填写工作。
⑦负责施工中一般技术问题的处理，并将结果反馈技术管理部。
⑧协助安全部门对现场人员定期进行安全教育，并随时对现场的安全设施及防护进行检查，负责现场文明施工的管理。
⑨协助物资部对进场材料的构配件的检查、验收及保护。
⑩负责安全整理的复查工作，现场的安全工作的评定工作，并作好记录。
质量总监：
①编制项目“质量检验管理办法”，增加施工预控能力和过程中的检查，使质量问题消除在萌芽之中。
参与技术方案的编制，加强预控和过程中的质量控制把关，严格按照项目质量计划和质量评定标准、国家规范进行监督、检查。
②负责项目质量检查与监督工作，监督和指导分包质量体系的有效运行，定期组织分包单位管理人员进行规范和评定标准的学习。
结合工程实际情况制定质量通病预防措施；负责工程的隐、预检，分部分项工程质量评定的审核和质量评定资料的收集工作。
③严格“一案三工序”的检查，组织分包单位做好工序、分项工程的检查验收工作。
4负责事故的调查和分析，根据处理方案监督和指导责任单位的修复。
5具体负责项目质量检查验证与监督工作，协调好与业主、监理、分包的关系，为工程顺利报验创造条件。
6具体领导项目质量监控部工作，监督施工过程，材料的检验与验证。
7负责制定过程检验计划，定期进行工程质量分析，并提出改进措施，监督整改情况。
8负责对项目全体人员进行质量意识教育，提高全员质量意识，指定关键部位的质量要求和检验管理点。
9负责合格产品控制检验状态管理。
10负责制定项目标识管理计划；负责制定项目质量成本数据库。
安全总监：
①执行公司要求的有关规章制度（北京市建委124—127号文），结合工程特点制定安全活动计划，做好安全宣传工作。
②负责项目安全生产目标及安全技术措施的审定，并监督分包方组织实施。
③负责分包方安全生产、文明施工的监督管理工作，检查安全规章制度的执行情况。
对进场工人进行三级教育、特殊工种培训、考核工作，并及时做好安全记录。
④及时对现场的平面布置及施工现场的不安全因素进行检查、监督、制止、处罚、下达整改、复查。
⑤负责现场文明施工的监督检查，并做好检查记录。
⑥组织现场特殊设施（如塔吊、外用电梯、外爬架）的验收，并建立特殊工种台帐。
技术管理部：
①编写施工组织设计、施工技术方案及技术措施，监督技术方案的执行情况。
②负责对分包单位施工方案的审核工作。
③组织施工方案和重要部位施工的技术交底。
④负责施工技术保证资料的汇总及管理（按418号文件和城建档案管理规定）。
⑤工艺技术准备：
施工技术审核管理；项目专项技术措施管理，编制过程控制计划，纠正和预防措施；编制和审定材料，送审计划和需用计划，组织材料送审。
⑥对本工程所使用的新技术、新工艺、新材料、新设备与研究成果推广应用；编制推广应用计划和推广措施方案，并及时总结改进。
⑦负责计量器具的台帐管理，进行标识、审核。
⑧负责图纸及施工技术书籍的管理；与总包方进行图纸问题的联络、确认；设计变更、洽商的管理。
⑨负责现场试验及抽样试验工作。
⑩影相资料管理的策划、组织和实施。
物资管理部：
①负责项目物资的统一管理工作。
②需编制采购计划，依据程序及采购计划购买，确保施工生产顺利进行。
③监督各分包方进场材料的验证、复试，并记录存档。
④及时组织自供材料的选择、送审，并跟踪及时将审定结果报技术管理部及经营管理部。
⑤负责对自实施项目限额领了得管理，对项目材料成本核算负责。
⑥负责对项目主要材料进场时间、进场计划的安排。
⑦负责进场物资库存情况，制定和物质管理办法，做好各类物资的标识。
⑧负责进场物资的报验及在使用过程中的监督工作。
⑨协助保安负责对进场供应车辆的记录出门条的开放，在场时间的记录等工作。
⑩对场内各类物资的装车、卸车的计划时间确定及统计。
经营管理部：
①管理项目经营目标与具体实施，分解年季月经营目标。
②负责组织对分承包方合同签订前的评审工作，参与相关的公司组织的合同评审工作。
③负责项目经营合同管理，包括对分承包方、专业分公司以及其它零星聘用合同的管理工作。
④参与分承包合同履约中的协调与结算管理。
⑤做好工作预、决算及项目制造成本管理工作。
⑥负责向业主、监理申报清款单及分包付款单工作。
⑦负责计划与统计报量工作。
财务部：
①负责项目成本管理工作.
②负责项目成本台帐的建立与归档
③建立项目质量成本的归纳、统计、分析,并报项目经理.
④负责项目劳资管理工作.
⑤严格执行国家和企业的各项财经纪律.
⑥完成领导交办的其它工作.
行政办公室：
①负责对项目及分包单位全体人员的思想教育及各项法规的宣传工作。
②领导现场的消防保卫工作，维护现场的正常施工秩序。
③按公司文件控制程序实施文件资料控制。
④编制人员培训计划并组织实施。
⑤建立培训与考核记录。
⑥负责工会管理工作。
⑦负责外来文函收发、交接及保管工作。
⑧负责项目的后勤保障工作。
⑨负责施工现场CI形象；主抓施工现场文明；组织劳动竞赛。
4.2质量体系
4.2.1项目文件化质量体系：
4.2.1.1质量计划及其运行记录。
4.2.1.2施工组织设计、专项施工方案、工程进度计划等。
4.2.1.3施工图纸、标准图集。
4.2.1.4施工规范、规程、验收标准等。
4.2.2质量措施方案:
（1）***工程施工组织总设计（项目总工程师组织编制）
（2）土方施工方案（技术管理部编制）
（3）模板施工方案（技术管理部编制）
（4）外爬架及钢管脚手架方案（技术管理部编制）
（5）防水施工方案（技术管理部编制）
（6）冬季施工方案（技术管理部编制）
（7）雨季施工方案（技术管理部编制）
（8）塔吊安装、拆除方案（机械租赁分公司编制）
（9）安全施工方案（技术管理部编制）
（10）物资管理施工方案（技术管理部编制）
（11）工程管理施工方案（技术管理部编制）
（12）测量施工方案（测量分公司编制）
（13）砼施工方案（技术管理部编制）
（14）钢筋施工方案（技术管理部编制）
（15）消防施工方案（技术管理部编制）
（16）降水施工方案（**降水公司编制）
（17）CFG桩基础施工方案（***基础公司编制）
（18）临水、临电施工方案（技术管理部编制）
（19）回填土施工方案（技术管理部编制）
4.2.3分承包管理系列文件
（1）分包方质量管理规定
（2）分包方安全与文明施工管理规定
（3）分包方物资管理规定
（4）其它
4.3合同评审
4.3.1总包合同管理
4.3.1.1合同签订前的评审:
项目经理、商务经理参加公司投标部组织的合同评审会，并就其中的工期目标、质量目标、创优目标、经营策略等重点内容明确记录下来，为项目内部合同交底作准备。
4.3.1.2合同签定后的交底
项目经理部主要管理人员参加公司投标部组织的合同交底会。
4.3.1.3项目合同交底
由项目经营管理部将合同中与各部门有关的内容分别筛选、汇总、打印成合同交底书，就其中的重要事项予以明确交代，保证合同的顺利执行。
对各部门以合同交底书的形式进行合同交底，记录并保存。
4.3.1.4合同更改
合同发生修订时，若不影响原定施工方案时，由项目组织协调评审，并执行公司合同评审程序。
（1）一般的更改可通过洽商和书面签证的方式进行。
（2）重大更改应按9.3.1.1条款进行评审，经评审就有关问题由项目经理签定书面的协议对合同条文进行修改，签署生效，在合同及更改的协议评审中应充分考虑更改后对技术满足顾客要求的可行性；更改后对成本的影响；更改后对工程质量、工程工期的影响；更改后对材料供应、施工设备及其它现场条件的影响。
4.3.2分包合同管理
4.3.2.1分承包方评定：
按照公司《分承包方评定程序》项目经理参与由工程协力公司组织的分承包方评定和选择，明确分承包方的必备条件。
4.3.2.2分包合同签订过程管理
（1）草拟工程分包合同：
由公司项目管理部合约组组织项目合同部根据已确定的分包方式、分包价、分包合同条件、分包价计取原则工程分包合同标准文本草拟工程分包合同。
（2）分包合同谈判：
由项目经理主持、公司项目管理部合约组组织项目经理部主要人员参与谈判。
（3）分包合同评审：
项目经理部合同部组织项目各部门进行项目内部合同评审；需进行公司级合同评审时，交送公司项目管理部合约组进行公司级评审。
（4）分包合同签定：
合同管理员将修改后的分包合同文本送有签字权的经理批准签字后，送公司合约部审定加盖公司合同专用章，待分承包方签字加盖单位公章后，分包合同正式生效。
4.3.2.3分包合同交底：
项目经营管理部将合同中与各部门有关的内容分别挑出来，分别汇总、打印成合同交底书，对各部门以合同交底书的形式进行合同交底，记录并保存。
4.3.3分承包方考核：
项目经理部各部门负责人负责每季度对分承包的工期、质量、安全、资料等方面进行考核，填写考核表格，并将项目考核意见由行政办公室及时送交工程协力公司。
4.4设计控制
设计控制本计划不采用，有关设计的现场控制列入过程控制实施
4.5文件和资料控制
4.5.1文件的管理
4.5.1.1文件制定：
根据需要由项目各部门负责人编制有关的技术类文件、管理办法等文件，并负责解释与督促文件的实施。
4.5.1.2文件审批：
由项目主管领导审批签署主管部门编制的文件。
4.5.1.3文件发放：
由项目行政办公室负责对文件进行打印、收发、复印、登记工作，保证文件处于受控状态及有效。
4.5.1.4文件修改、换版：
由原文件编制各部门负责人进行修改，项目主管领导审批及换版文件的签发，行政办公室负责修改、换版文件的通知登记发放。
4.5.1.5年度文件资料清单：
项目行政办公室负责将项目各部门的文件资料清单汇总，编制成项目年度文件资料清单。
4.5.1.6项目结束后文件资料的处理：
项目结束，由项目各部门负责人根据公司总部职能部门的对资料管理的要求，对项目文件资料进行处理，并保证受控文件的及时回收。
本项目受控文件包括:
设计图纸;
现行国家施工规范;
验收标准、工艺标准、材料标准、标准图籍;
各类施工方案、施工组织设计、技术交底、图纸会审记录;
工程变更、设计洽商;
项目质量计划、工程质量记录、公司质量体系文件.
文件和资料的编制、审核和批准
文件名称
编制
审核
批准（签发）
项目质量计划
经理部各部门
项目主任工程师
项目经理
施工组织总设计
技术管理部
项目主任工程师
公司总工程师
施工方案
技术管理部
技术管理部经理
项目总工程师
文涵
各部门
各部门经理
主管领导
合同
经营管理部
商务经理
项目经理
采购文件
物资管理部
物资管理部经理
项目总工程师
4.5.2质量记录的管理
4.5.2.1项目部技术管理部以及质量监控部严格按照公司项目管理部的统一规定执行,对质量记录进行控制。
项目
资料内容
提供者
收集整理
1．技术资料
详见北京市418#文件中具体规定
分承包方
分供方
技术管理部
质量监控部
2．监理要求
详见北京市412#文件中的具体规定
技术管理部
质量监控部
技术管理部
质量监控部
3．工程质量评定
结构类
装修类
质量监控部
质量监控部
4．培训记录
公司要求内容
质量监控部
质量监控部
5．合同评审
评审记录
分承包方考核记录
经营管理部
经营管理部
6．过程控制资料
图纸、图纸会审记录，施工方案设计变更、技术交底，施工日记，施工组织总设计，会议纪要、安全交底。
技术管理部
工程管理部
技术管理部
7．质量体系
自检记录
质量监控部
质量监控部
8．其它
个有关单位
个部门
技术管理部
所有资料记录字迹清楚、内容完整，记录应标明日期并经相关责任人签字认可。
4.5.2.2质量体系自检
（1）项目经理部质量监控部制定内部质量自检计划。
（2）对自检中发现的问题向有关部门下达整改通知，限期整改，并由质量监控部负责跟踪管理。
（3）质量监控部负责内部质量体系自检工作，保存质量体系自检记录。
9.5.2.3常用的工程质量记录包括：
①主要原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂证明、试验报告.
名称
出厂合格证
检测报告
准用证
复试报告
三方鉴证取样
防水材料
√
√
√
√
√
商品砼
√
√
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