5000亩名优花卉种苗繁育基地扩建项目可行性研究报告.docx
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5000亩名优花卉种苗繁育基地扩建项目可行性研究报告
附录
第一章总论
1．1项目单位基本情况
1．1．1概况
项目单位名称：
XX省青苹园林艺术有限公司
所有制性质：
民营企业
发展历程：
公司成立于2000年3月。
注册资金伍佰万元，固定资产75.23万元。
公司拥有员工21人,其中高级技术人员3人。
2002年12月26日,公司发展种植基地，承包了金川镇水么村185亩耕地,承包期限为30年。
2005年4月21日,公司扩大种植基地，又承包金川镇水么村500亩山场,承包期限为27年。
2006年3月获得了“城市园林绿化资质三级企业”证书。
2007年2月被XX市个体私营经济协会、XX县工商局、XX县个体私营经济协会评为“2006年度诚信经营户”。
2007年4月获“XX省重点保护野生植物及其产品经营许可证”。
2008年元月被XX市工商局评为“守合同重信用AA企业”。
多年来，公司凭着不断摸索的经验，取得了良好的经济效益，2008年1月1日购入金川果园场经营权50年，面积约4393.9亩。
峡江大地花木责任有限公司资产40万元，面积约187.15亩。
使公司发展成为5000余亩的名优花卉繁育基地。
2008年3月20日增加注册资金为1288万元，固定资产增加至1185.12万元，资产总额达到2808.26万元。
现有花木基地5个，已开发2500余亩，另2500余亩即将开发。
种植品种达60余种之多。
2008年6月-2010年6月被XX农业产业化经营工作领导小组评为“农业产业化经营省级龙头企业”。
2009年元月被核定为“城市园林绿化贰（试行）级企业”。
2009年元月被XX县信用联社评为“2008年度AA级信用企业”。
主营业务：
花卉、苗木、花肥、花盒、园林机械。
人员结构：
XX省青苹园林艺术有限公司实行总经理负责制，推行现代企业管理制度。
公司现有员工270多人，其中高、中级工程师30人，技术人员50人。
1．1．2财务状况
XX省青苹园林艺术有限公司业务发展迅速，财务状况良好。
近两年财务指标见下表：
表1-12007年和2008年公司财务状况一览表
序号
指标名称
单位
2007年
2008年
1
资产总额
万元
2356.6
2808.26
2
流动资产
万元
942.46
1211.16
3
固定资产净额
万元
1002.15
1185.12
4
负债总额
万元
710.95
595.23
5
所有者权益
万元
1645.64
2213.03
6
实收资本
万元
1288
1288
7
营业收入
万元
4017.78
4094.26
8
净利润
万元
109.97
306.39
9
总资产报酬率
4.67%
10.91%
10
净资产收益率
6.68%
13.84%
11
资产负债率
30.17%
21.20%
1．1．3法人代表基本情况
法人代表：
XXX，男，1976年7月出生，大专学历，现任XX青苹园林艺术有限公司董事长。
16岁外出谋生，19岁返乡创业，历尽艰辛，2000年3月成立XX省青苹园林艺术有限公司。
该同志热心社会公益事业，担任了XX省青年商会副秘书长、XX县政协委员、县工商联执委等社会职务。
公司在他的带领下，通过以“公司+基地+农户”方式带领农民大力发展花卉种植行业，从而大大提高农民收入。
2007年2月被共青团XX省委、XX省农村信用社联合社授予“2006年度全省农村青年创业致富带头人”称号。
XXX同志自创办公司以来，注重个人形象和声誉，遵纪守法，诚实守信，个人和其创办的公司都无破产和银行欠资情况，社会形象好，商业诚信度高，深受业界一致好评。
1．2项目建设方案
1．2．1项目名称、建设性质及建设地点
1、项目名称：
2009年XX省XX市XX县5000亩名优花卉种苗繁育基地扩建项目
2、建设性质：
扩建
3、建设地点：
XX市XX县金川镇
1．2．2建设规模及产品方案
1、建设规模：
本项目将在企业现有2500亩花卉种植规模的基础上，再次开发建设2500亩名优花卉种植繁育基地。
2、产品方案：
详见下表：
表1-2产品方案
产品种类
繁育面积（亩）
平均年产量（株）
流苏相思
100
20000
多花相思
100
20000
大腺相思
100
20000
香樟
600
45000
桂花
400
20000
原生茶花
500
25000
嫁接茶花
400
6000
广玉兰
300
6000
合计
2500
162000
1．2．3技术、设备、建筑物（主体工程）
1、主要技术及来源的可靠性、可得性
公司拥有多年的花卉种苗繁育特别是名优花卉种苗繁育经验，并与省内相关专业的高等院校、科研院所建立了广泛的友好合作关系，本项目技术来源可靠。
公司现有技术力量雄厚，技术员工270多人，其中高、中级工程师30人。
2、主要设备名称、数量
主要设备：
旋耕机30台，抽水机30台，喷药车4辆，起苗机60台，苗木挖穴机60台，农用车2辆。
3、主要建筑物（主体工程）类型、面积或数量
①生产用房1000平方米；
②灌溉水库60亩（库容8万方）；
③灌溉水井20口；
④供水管网20000米；
⑤开垦整理土地2500亩。
4、建设期限：
一年
1．3投资结构及资金来源
投资结构：
项目总投资1450万元，其中：
建设投资1211.44万元，流动资金投资238.56万元。
资金来源：
申请中央财政补贴资金200万元，地方财政配套资金100万元（其中省级资金80万、市级资金10万、县级资金10万），企业自筹资金1150万元（其中公司银行帐户上有396万元；投工投劳5.74万工日按每工日60元/天计算，折资344万元；以物抵资折算为764万元）。
1．4项目效益
1、经济效益：
项目实施后，名优花卉种苗繁育基地可达2500亩。
从第三年开始，平均每年可出售流苏相思、大腺相思、多花相思共60000株，每株90元,销售收入540万元；出售香樟45000株，每株90元，销售收入405万元；出售桂花20000株，每株90元，销售收入180万元；出售原生茶花25000株，每株25元，销售收入62.5万元；出售嫁接茶花6000株，每株150元，销售收入90万元；出售广玉兰6000株，每株150元，销售收入90万元。
全年销售收入可达1367.5万元。
2、生态效益
项目是花卉种苗繁育，从项目一形成就开始产生生态功能。
它将改善和促进当地生态环境，同时对改善大气环境也起到一定的促进作用。
项目实施后将有效地改善城市的生态和人居环境。
3、社会效益
公司与农户签定种植合同，在公司统一规划和技术指导下，农户承包基地内花卉种苗繁育，花卉苗木培育到规定要求后，由公司进行统一销售。
直接与公司签定种苗繁育合同的农户有340户。
由名优花卉产业带动相关产业发展如化肥、农药、农机等需求，可间接带动1948户农户。
1．5可行性研究报告编制依据
本报告编制依据是：
1、国家农业综合开发办公室印发的《2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》（国农办[2008]207号）；
2、国家农业综合开发办公室印发的《关于2009年产业化经营种植养殖基础项目实行财政补贴的意见》（国农办[2008]208号）；
3、国家农业综合开发办公室印发的《2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》（国农办[2008]209号）；
4、《XX省2009年农业综合开发产业化经营项目摘要》（2008）；
5、财政部印发的《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（2005年）；
6、财政部印发的《农业综合开发资金若干投入比例的规定》（财发[2008]59号）；
7、XX省人民政府《XX省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》（2006年）。
1．6综合评价
公司拥有成熟的种苗繁育技术及科学管理和技术人才，项目管理和技术力量有保障；项目产品市场前景良好。
XX省提出要在全省开展创建花园城市、园林城市活动，2008年又在全省实施造林绿化“一大四小”工程，为苗木的销售提供了广阔的的市场空间；社会、经济和生态效益明显。
项目实施后从第三年开始，平均每年可产名优花卉16.2万株，年销售收入可达1367.5万元。
生产期内年平均利润总额443.244万元，平均销售利润率32.41%。
该公司直接与340户农户签订了花木种植协议，预计项目区农户年均纯增收2.52万元。
另外该公司通过XX县花木产业专业合作社组织，间接带动农户1948户加入花木种植行业，极大提高了农户的经济效益。
项目建成后能有效改善城市的生态和人居环境。
综上所述，本项目从技术、前景、效益及环境等角度进行综合
评价，项目建设切实可行。
第二章背景及必要性
2．1项目建设背景
中国历史悠久，“花文化”源远流长，是世界上花卉植物种类和资源最丰富的国家之一,被誉称为“世界园林之母”。
从九十年代中期以后，我省花卉消费市场已进入一个产品种类多元化，产品质量逐步趋向高、中档化、消费领域扩大化、产品价格合理化的时期。
面对这种情况，传统的品种结构和低水平、低质量产品已不能完全适应市场需求。
《国家农业综合开发项目和资金管理办法》指出，产业化经营项目要符合国家产业政策及本地区农业和农村经济发展的整体规划，具有资源和技术优势，产品销售有保障，能够推动农业产业化经营，促进农村经济结构的调整和优化，项目辐射面广，能够带动农民显著增收的要求。
随着城市化进程的加快，2008年下半年，XX在全省开展创建花园城市、园林城市活动。
XX省建设厅要求各级建设（规划、房管、城管）行政主管部门要加快城郊公园、生态农业观赏园、经济林和风景林的建设，形成良好的城市外围生态圈。
在这种大的发展环境下，园林绿化、花卉培育必将成为城市建设、居民生活不可缺少的点缀和添色，市场前景极为看好。
xx县山地资源丰富。
2005年全县林改结束后，群众造林的积极性持续高涨，由此带动了绿化、林业苗木的迅猛发展，并逐步形成该县的一大新兴产业。
2007年，该县种苗繁育面积达到3000多亩，比去年翻了一番，专业户有600余户，苗木年产值达2000多万元。
苗木产业正在成为该县农民增收致富的新兴产业。
xx县5000亩名优花卉种苗繁育基地扩建项目，既是XX省青苹园林艺术有限公司加快自身发展、强化和提升公司龙头的带动功能和作用的需要，也是加快XX外向型农业发展、做大做强名优花卉种植产业、促进农业增效和农民增收的需要。
基于此，XX省青苹园林艺术有限公司提出了本项目的建设。
2．2项目建设的必要性
2．2．1项目建设的产业需求
本项目的建设符合国家的产业政策、国家农业综合开发的扶持政策和XX省确立的“一县一业”政策以及扶持的关键环节，符合XX县“十一五”产业发展规划。
为发展花卉花卉苗木生产，XX县出台了有关土地租赁、税费减免、种苗调运、采伐办证、放活经营、鼓励招商等六大优惠措施。
近年来，XX县政府十分重视花卉苗木产业的发展。
当地政府为苗农精心服务，在花卉苗木产业发展过程中，县林业部门完成了由管理者向服务者的角色转变，定期举办技术培训班，发放花卉苗木技术管理手册，林业部门技术人员深入田间地头到各苗圃指导苗农进行田间管理。
同时，大力发展花卉苗木经纪人队伍，拓展销售渠道。
2008年，该县种苗繁育面积达到6000余亩，比2007年翻了一番，专业户有600余户，苗木年产值达5000余万元。
苗木产业正在成为该县农民增收致富的新兴产业。
本项目实施标准化种苗繁育，有利于提升名优花卉种苗繁育的科技含量，提高花卉苗木的产量和质量，从而提高经济效益，对培育壮大XX县名优花卉苗木这一优势主导产业、促进名优花卉苗木产业化、
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