区级专项资金预算绩效目标汇总表.docx
《区级专项资金预算绩效目标汇总表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《区级专项资金预算绩效目标汇总表.docx（14页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
区级专项资金预算绩效目标汇总表
2019年区级专项资金预算绩效目标汇总表
单位：
万元
序号
专项支出名称
支出方向
资金总额
实施期绩效目标
年度绩效目标
1
法律顾问经费
用于法律顾问
21万
为日常办公正常运行提供保障
为日常办公正常运行提供保障
2
矛盾调解专项经费
矛盾调解相关支出
185万
进一步加大矛盾调处力度，有效化解各类矛盾纠纷，构建和谐石峰，平安石峰，法治石峰。
进一步加大矛盾调处力度，有效化解各类矛盾纠纷，构建和谐石峰，平安石峰，法治石峰。
3
法律援助补助资金
法律援助案件补助发放
2万
为困难群众免费提供法律服务。
完成民生实事任务。
为困难群众免费提供法律服务。
完成民生实事任务。
4
社区矫正工作
社区矫正购买服务及培训经费
10万
切实加强社区矫正经费保障工作，确保社区矫正工作正常开展。
切实加强社区矫正经费保障工作，确保社区矫正工作正常开展。
5
基层司法所工作经费
各司法所工作经费
7.5万
保障司法助理员的工资及津贴补贴和各司法所的办公经费
保障司法助理员的工资及津贴补贴和各司法所的办公经费
6
普法依法治理
法治宣传工作经费
26.2万
为适应“十三五”时期经济社会发展需要，推动全社会树立法治意识，形成崇尚法治的社会氛围，全面推进依法治区。
为适应“十三五”时期经济社会发展需要，推动全社会树立法治意识，形成崇尚法治的社会氛围，全面推进依法治区。
附件3-2
2019年区级专项资金支出方向绩效目标表
单位：
万元
主管部门
支出方向
所属专项名称
专项实施期
支出方向年度金额
实施期绩效目标
年度绩效目标
绩效指标
产出指标
效益指标
数量
指标
质量
指标
时效
指标
成本
指标
经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
社会公益或服务对象满意度指标
社区矫正办公室
社区矫正工作
社区矫正工作
2019年1月至2019年12月
10万
切实加强社区矫正经费保障工作，确保社区矫正工作正常开展、开展社区矫正购买服务。
切实加强社区矫正经费保障工作，确保社区矫正工作正常开展。
全区社区矫正对象
确保社区矫正人员安全稳定
全年
社区服刑人员工作经费每人每年不低于0.15万元
充分发挥社区矫正在教育改造罪犯、维护社会和谐稳定、推进平安石峰建设中的重要作用。
让社区服刑人员安全稳定，推进平安石峰建设中的重要作用。
100%
法援
用于法律顾问
法律顾问经费
2019年1月至2019年12月
21万
为困难群众免费提供法律服务。
完成民生实事任务。
为困难群众免费提供法律服务。
完成民生实事任务。
2019年法律援助指标为210件
完成民生实事任务
全年
法援案件每件标准0.15万元
帮助困难群众提供免费法律服务，维护社会和谐稳定。
帮助困难群众提供免费法律服务，维护社会和谐稳定。
100%
法宣股
法治宣传教育工作
普法依法治理
2019年1月至2019年12月
26.2万
为适应“十三五”时期经济社会发展需要，推动全社会树立法治意识，形成崇尚法治的社会氛围，全面推进依法治区。
为适应“十三五”时期经济社会发展需要，推动全社会树立法治意识，形成崇尚法治的社会氛围，全面推进依法治区。
定期开展法制宣传教育活动
推动全社会树立法治意识
全年
按照全区每人1元
推动全社会树立法治意识，全面推进依法治区，为实现“一极三区”营造优良的法治环境。
推动全社会树立法治意识，全面推进依法治区，为实现“一极三区”营造优良的法治环境
100%
矛调中心
矛盾调解相关支出
矛盾调解专项经费
2019年1月至2019年12月
185万
进一步加大矛盾调处力度，有效化解各类矛盾纠纷，构建和谐石峰，平安石峰，法治石峰。
进一步加大矛盾调处力度，有效化解各类矛盾纠纷，构建和谐石峰，平安石峰，法治石峰。
调处矛盾纠纷案件
发挥人民调解在化解矛盾纠
全年
矛盾调解专项经费
为全区经济社会发展创造和谐稳定的社会环境
为全区经济社会发展创造和谐稳定的社会环境
100%
各司法所
各司法所工作经费
各司法所工作经费
2019年1月至2019年12月
7.5万
保障司法助理员的工资及津贴补贴和各司法所的办公经费
保障司法助理员的工资及津贴补贴和各司法所的办公经费
稳定运行
为基层司法所日常办公提供经费保障
全年
日常办公经费
保障司法助理员的工资及津贴补贴和各司法所的办公经费
保障司法助理员的工资及津贴补贴和各司法所的办公经费
100%
法援
法律援助补助资金
法律援助案件补助发放
2019年1月至2019年12月
2万
为困难群众免费提供法律服务。
完成民生实事任务。
为困难群众免费提供法律服务。
完成民生实事任务。
稳定运行
律师办案补贴
全年
法援案件每件标准0.15万元
帮助困难群众提供免费法律服务，维护社会和谐稳定。
帮助困难群众提供免费法律服务，维护社会和谐稳定。
100%
附件3-3
部门整体支出绩效申报表
部门名称
石峰区司法局
年度预算申请
资金总额：
577万
按支出性质分：
其中：
基本支出：
325万
项目支出：
252万
整体绩效目标
1、保障单位的正常运行。
2、进一步加大矛盾调处力度，有效化解各类矛盾纠纷，构建和谐石峰，平安石峰，法治石峰。
3、为进一步加强全区人民调解工作，有效推动多元化解调解机制的开展，充分调动各调解组织和广大人民调解员的工作积极性和主动性，不断发挥人民调解维护社会稳定的作用。
4、为日常办公正常运行提供保障
5、保障司法助理员的工资及津贴补贴和各司法所的办公经费
6、为适应“十三五”时期经济社会发展需要，推动全社会树立法治意识，形成崇尚法治的社会氛围，全面推进依法治区。
7、切实加强社区矫正经费保障工作，确保社区矫正工作正常开展。
8、加强刑满释放人员救助管理工作，促进刑满释放人员更好的融入社会，维护社会和谐稳定。
9、为符合法律援助申请条件的困难群众免费提供法律服务。
部门整体支出年度绩效指标
产出指标
效益指标
1、为全区经济社会发展创造和谐稳定的社会环境
2、更好的发挥人民调解在化解矛盾纠纷、维护社会和谐稳定和促进平安石峰、法治石峰建设
3、为日常办公正常运行提供经费保障
4、为基层司法所日常办公提供经费保障
5、推动全社会树立法治意识，全面推进依法治区，为实现“一极三区”营造优良的法治环境。
6、推动全社会树立法治意识，全面推进依法治区，为实现“一极三区”营造优良的法治环境。
7、充分发挥社区矫正在教育改造罪犯、维护社会和谐稳定、推进平安石峰建设中的重要作用。
8、帮助刑满释放人员解决实际困难，有效预防和减少重新违法犯罪，有力维护社会和谐稳定。
9、帮助困难群众提供免费法律服务，维护社会和谐稳定。
财政部门审核意见
业务股室意见:
绩效股意见：
2019年区级专项支出预算绩效目标汇总表
编报说明
一、申报范围及方式
区直预算部门所有专项资金支出都要申报绩效目标，绩效目
标填报纳入预算编制信息系统，与预算申报同时进行。
二、申报内容
1、支出方向：
某个专项资金所包含的所有扶持方向。
2、资金总额：
区级财政预算安排的专项资金总额，包括区本级支出（部门预算中）和上级资金支出（中央、省、市级支出）。
3、实施期绩效目标：
描述专项资金整个计划期内的总体产出和效果，采用定性描述和必要的定量描述，是对所有支出方向实施期绩效目标的有效汇总和综合。
4、年度绩效目标：
根据专项资金的特性和具体实施内容，对专项资金在本年度产出的数量、质量、时效、成本，经济、社会、环境效益及可持续影响等进行细化，是对所有支出方向年度绩效目标的有效汇总和综合。
2019年区级专项资金支出方向绩效目标表
编报说明
1、支出方向：
填写规范的支出方向名称。
2、所属专项名称：
填写规范的支出方向所属的专项资金名称。
3、区级主管部门：
填写专项资金主管部门全称。
4、专项实施期：
按照市政府有关文件规定，专项三年一设，一般情况是2019年—2021年、根据专项资金具体情况填写。
5、支出方向年度金额：
预算年度区级专项资金该支出方向总金额。
6、实施期绩效目标：
概括描述该支出方向整个专项实施期内的总体产出和效果。
7、本年度绩效目标：
概括描述该支出方向在本年度所计划达到的产出和效果。
8、绩效指标：
对支出方向绩效目标的细化和量化。
9、产出指标：
反映支出方向根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
10、数量指标：
反映该支出方向预算年度内计划完成的产品或提供的服务数量。
如支持学前教育发展资金。
实施期（2019年-2021年）
本年度
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
全国学前三年毛入园率
85%
数量指标
全国学前三年毛入园率
≥79%
普惠性学前教育覆盖率
80%
普惠性学前教育覆盖率
≥69%
新增幼儿园数量
20000年
新增幼儿园数量
5000所
支持地方扶持企事业单位、集体办园和普惠性民办园的受益儿童数
平均每年1000万元人次
支持地方扶持企事业单位、集体办园和普惠性民办园的受益儿童数
1000万人次
资助家庭经济困难幼儿入园数
1200万人次
资助家庭经济困难幼儿入园数
1200万人次
（该指标仅用于解释说明数量指标的填报）。
11、质量指标：
反映支出方向计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果。
如退役安置补助资金：
实施期（2019年-2021年）
本年度
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
质量指标
教育培训参训率
每年≥90%
质量指标
教育培训参训率
≥90%
教育培训合格率
每年≥90%
教育培训合格率
≥90%
教育培训就业率
每年≥90%
教育培训就业率
≥90%
军休服务房建筑标准
办公用房标准
军休服务房建筑标准
办公用房标准
下拨经费符合相关政策规定比率
100%
下拨经费符合相关政策规定比率
100%
（该指标仅用于解释说明质量指标的填报）。
12、时效指标：
反映支出方向计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。
如优抚对象抚恤补助资金：
实施期（2019年-2021年）
本年度
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
时效指标
优抚对象抚恤补助资金下拨时间
每年年底前
时效指标
优抚对象抚恤补助资金下拨时间
2019年年底前
烈士褒扬金下拨标准
烈士备案当年发放
烈士褒扬金下拨标准
2019年年底前
（该指标仅用于解释说明时效指标的填报）。
13、成本指标：
反映支出方向计划提供产品或服务所需成本。
如非物质文化遗产保护资金：
实施期（2019年-2021年）
本年度
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
成本指标
国家级非遗代表性项目年度重点项目平均补助资金额
≥30万元/个
成本指标
国家级非遗代表性项目年度重点项目平均补助资金额
≥30万元/个
国家级代表性传承人抢救性记录补助金额
40万元/人
国家级代表性传承人抢救性记录补助金额
40万元/人
国家级代表性传承人活动补助资金
2万元/人
国家级代表性传承人活动补助资金
2万元/人
（该指标仅用于解释说明成本指标的填报。
）
14、效益指标：
反映与该支出方向既定绩效目标相关的预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。
相关的三级指标和指标值参照产出指标的模式填写。
该支出方向有什么类型的效益指标就填报该类型的指标，并非经济、社会、生态可持续影响和满意度指标要全部填写。
部门整体支出绩效目标表编报说明
一、基本信息
年度预算申请：
填写部门年度预算支出资金总额，并分别填写基本支出和项目支出。
二、整体绩效目标
预算部门根据区委区政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。
三、部门整体支出年度绩效指标
部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括
1、产出指标：
反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
可进一步细分为：
数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量;质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果;时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况;成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本。
2、效益指标;反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。
3、实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。
升级会员 