区级专项资金预算绩效目标汇总表.docx

1、区级专项资金预算绩效目标汇总表2019年区级专项资金预算绩效目标汇总表 单位：万元序号专项支出名称支出方向资金总额实施期绩效目标年度绩效目标1法律顾问经费用于法律顾问21万为日常办公正常运行提供保障为日常办公正常运行提供保障2矛盾调解专项经费矛盾调解相关支出185万进一步加大矛盾调处力度，有效化解各类矛盾纠纷，构建和谐石峰，平安石峰，法治石峰。进一步加大矛盾调处力度，有效化解各类矛盾纠纷，构建和谐石峰，平安石峰，法治石峰。3法律援助补助资金法律援助案件补助发放2万为困难群众免费提供法律服务。完成民生实事任务。为困难群众免费提供法律服务。完成民生实事任务。4社区矫正工作社区矫正购买服务及培训经费

2、10万切实加强社区矫正经费保障工作，确保社区矫正工作正常开展。切实加强社区矫正经费保障工作，确保社区矫正工作正常开展。5基层司法所工作经费各司法所工作经费7.5万 保障司法助理员的工资及津贴补贴和各司法所的办公经费保障司法助理员的工资及津贴补贴和各司法所的办公经费6普法依法治理法治宣传工作经费26.2万为适应“十三五”时期经济社会发展需要，推动全社会树立法治意识，形成崇尚法治的社会氛围，全面推进依法治区。为适应“十三五”时期经济社会发展需要，推动全社会树立法治意识，形成崇尚法治的社会氛围，全面推进依法治区。附件3-22019年区级专项资金支出方向绩效目标表 单位：万元主管部门支出方向所属专项名

3、称专项实施期支出方向年度金额实施期绩效目标年度绩效目标绩效指标产出指标效益指标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标社会公益或服务对象满意度指标社区矫正办公室社区矫正工作社区矫正工作2019年1月至2019年12月10万切实加强社区矫正经费保障工作，确保社区矫正工作正常开展、开展社区矫正购买服务。切实加强社区矫正经费保障工作，确保社区矫正工作正常开展。全区社区矫正对象确保社区矫正人员安全稳定全年社区服刑人员工作经费每人每年不低于0.15万元充分发挥社区矫正在教育改造罪犯、维护社会和谐稳定、推进平安石峰建设中的重要作用。让社区服刑人员安全稳定，推进平安

4、石峰建设中的重要作用。100%法援用于法律顾问法律顾问经费2019年1月至2019年12月21万为困难群众免费提供法律服务。完成民生实事任务。为困难群众免费提供法律服务。完成民生实事任务。2019年法律援助指标为210件完成民生实事任务全年法援案件每件标准0.15万元帮助困难群众提供免费法律服务，维护社会和谐稳定。帮助困难群众提供免费法律服务，维护社会和谐稳定。100%法宣股法治宣传教育工作普法依法治理2019年1月至2019年12月26.2万为适应“十三五”时期经济社会发展需要，推动全社会树立法治意识，形成崇尚法治的社会氛围，全面推进依法治区。为适应“十三五”时期经济社会发展需要，推动全社会

5、树立法治意识，形成崇尚法治的社会氛围，全面推进依法治区。定期开展法制宣传教育活动推动全社会树立法治意识全年按照全区每人1元推动全社会树立法治意识，全面推进依法治区，为实现“一极三区”营造优良的法治环境。推动全社会树立法治意识，全面推进依法治区，为实现“一极三区”营造优良的法治环境100%矛调中心矛盾调解相关支出矛盾调解专项经费2019年1月至2019年12月185万进一步加大矛盾调处力度，有效化解各类矛盾纠纷，构建和谐石峰，平安石峰，法治石峰。进一步加大矛盾调处力度，有效化解各类矛盾纠纷，构建和谐石峰，平安石峰，法治石峰。调处矛盾纠纷案件发挥人民调解在化解矛盾纠全年矛盾调解专项经费为全区经济社

6、会发展创造和谐稳定的社会环境为全区经济社会发展创造和谐稳定的社会环境100%各司法所各司法所工作经费各司法所工作经费2019年1月至2019年12月7.5万保障司法助理员的工资及津贴补贴和各司法所的办公经费保障司法助理员的工资及津贴补贴和各司法所的办公经费稳定运行为基层司法所日常办公提供经费保障全年日常办公经费保障司法助理员的工资及津贴补贴和各司法所的办公经费保障司法助理员的工资及津贴补贴和各司法所的办公经费100%法援法律援助补助资金法律援助案件补助发放2019年1月至2019年12月2万为困难群众免费提供法律服务。完成民生实事任务。为困难群众免费提供法律服务。完成民生实事任务。稳定运行律师

7、办案补贴全年法援案件每件标准0.15万元帮助困难群众提供免费法律服务，维护社会和谐稳定。帮助困难群众提供免费法律服务，维护社会和谐稳定。100%附件3-3部门整体支出绩效申报表部门名称石峰区司法局年度预算申请资金总额：577万按支出性质分：其中：基本支出：325万项目支出：252万整体绩效目标1、保障单位的正常运行。2、进一步加大矛盾调处力度，有效化解各类矛盾纠纷，构建和谐石峰，平安石峰，法治石峰。3、为进一步加强全区人民调解工作，有效推动多元化解调解机制的开展，充分调动各调解组织和广大人民调解员的工作积极性和主动性，不断发挥人民调解维护社会稳定的作用。4、为日常办公正常运行提供保障5、保障司

8、法助理员的工资及津贴补贴和各司法所的办公经费6、为适应“十三五”时期经济社会发展需要，推动全社会树立法治意识，形成崇尚法治的社会氛围，全面推进依法治区。7、切实加强社区矫正经费保障工作，确保社区矫正工作正常开展。8、加强刑满释放人员救助管理工作，促进刑满释放人员更好的融入社会，维护社会和谐稳定。9、为符合法律援助申请条件的困难群众免费提供法律服务。部门整体支出年度绩效指标产出指标效益指标1、为全区经济社会发展创造和谐稳定的社会环境 2、更好的发挥人民调解在化解矛盾纠纷、维护社会和谐稳定和促进平安石峰、法治石峰建设 3、为日常办公正常运行提供经费保障 4、为基层司法所日常办公提供经费保障 5、推

9、动全社会树立法治意识，全面推进依法治区，为实现“一极三区”营造优良的法治环境。 6、推动全社会树立法治意识，全面推进依法治区，为实现“一极三区”营造优良的法治环境。 7、充分发挥社区矫正在教育改造罪犯、维护社会和谐稳定、推进平安石峰建设中的重要作用。 8、帮助刑满释放人员解决实际困难，有效预防和减少重新违法犯罪，有力维护社会和谐稳定。 9、帮助困难群众提供免费法律服务，维护社会和谐稳定。财政部门审核意见业务股室意见:绩效股意见：2019年区级专项支出预算绩效目标汇总表编报说明一、申报范围及方式区直预算部门所有专项资金支出都要申报绩效目标，绩效目标填报纳入预算编制信息系统，与预算申报同时进行。二

10、、申报内容1、支出方向：某个专项资金所包含的所有扶持方向。2、资金总额：区级财政预算安排的专项资金总额，包括区本级支出(部门预算中)和上级资金支出(中央、省、市级支出)。3、实施期绩效目标：描述专项资金整个计划期内的总体产出和效果，采用定性描述和必要的定量描述，是对所有支出方向实施期绩效目标的有效汇总和综合。4、年度绩效目标：根据专项资金的特性和具体实施内容，对专项资金在本年度产出的数量、质量、时效、成本，经济、社会、环境效益及可持续影响等进行细化，是对所有支出方向年度绩效目标的有效汇总和综合。2019年区级专项资金支出方向绩效目标表编报说明1、支出方向：填写规范的支出方向名称。2、所属专项名

11、称：填写规范的支出方向所属的专项资金名称。3、区级主管部门：填写专项资金主管部门全称。4、专项实施期：按照市政府有关文件规定，专项三年一设，一般情况是2019年2021年、根据专项资金具体情况填写。5、支出方向年度金额：预算年度区级专项资金该支出方向总金额。6、实施期绩效目标：概括描述该支出方向整个专项实施期内的总体产出和效果。7、本年度绩效目标：概括描述该支出方向在本年度所计划达到的产出和效果。8、绩效指标：对支出方向绩效目标的细化和量化。9、产出指标：反映支出方向根据既定目标计划完成的产品和服务情况。10、数量指标：反映该支出方向预算年度内计划完成的产品或提供的服务数量。如支持学前教育发展

12、资金。实施期（2019年-2021年）本年度一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标全国学前三年毛入园率85%数量指标全国学前三年毛入园率79%普惠性学前教育覆盖率80%普惠性学前教育覆盖率69%新增幼儿园数量20000年新增幼儿园数量5000所支持地方扶持企事业单位、集体办园和普惠性民办园的受益儿童数平均每年1000万元人次支持地方扶持企事业单位、集体办园和普惠性民办园的受益儿童数1000万人次资助家庭经济困难幼儿入园数1200万人次资助家庭经济困难幼儿入园数1200万人次（该指标仅用于解释说明数量指标的填报）。11、质量指标：反映支出方向计划提供产品或服务达到的

13、标准、水平和效果。如退役安置补助资金：实施期（2019年-2021年）本年度一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标质量指标教育培训参训率每年90%质量指标教育培训参训率90%教育培训合格率每年90%教育培训合格率90%教育培训就业率每年90%教育培训就业率90%军休服务房建筑标准办公用房标准军休服务房建筑标准办公用房标准下拨经费符合相关政策规定比率100%下拨经费符合相关政策规定比率100%（该指标仅用于解释说明质量指标的填报）。12、时效指标：反映支出方向计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。如优抚对象抚恤补助资金：实施期（2019年-2021年）本年度一级指标二级指

14、标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标时效指标优抚对象抚恤补助资金下拨时间每年年底前时效指标优抚对象抚恤补助资金下拨时间2019年年底前烈士褒扬金下拨标准烈士备案当年发放烈士褒扬金下拨标准2019年年底前（该指标仅用于解释说明时效指标的填报）。13、成本指标：反映支出方向计划提供产品或服务所需成本。如非物质文化遗产保护资金：实施期（2019年-2021年）本年度一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标成本 指标国家级非遗代表性项目年度重点项目平均补助资金额30万元/个成本指标国家级非遗代表性项目年度重点项目平均补助资金额30万元/个国家级代表性传承人抢救性记录补助金

15、额40万元/人国家级代表性传承人抢救性记录补助金额40万元/人国家级代表性传承人活动补助资金2万元/人国家级代表性传承人活动补助资金2万元/人（该指标仅用于解释说明成本指标的填报。）14、效益指标：反映与该支出方向既定绩效目标相关的预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。相关的三级指标和指标值参照产出指标的模式填写。该支出方向有什么类型的效益指标就填报该类型的指标，并非经济、社会、生态可持续影响和满意度指标要全部填写。部门整体支出绩效目标表编报说明一、基本信息年度预算申请：填写部门年度预算支出资金总额，并分别填写基

16、本支出和项目支出。二、整体绩效目标预算部门根据区委区政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。三、部门整体支出年度绩效指标部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括1、产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量;质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果;时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况;成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本。2、效益指标;反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。3、实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。