有机菌种工厂化生产项目.docx
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有机菌种工厂化生产项目
平泉县有机食用菌菌种标准化
繁育基地（菌种厂）项目建议书
编制单位：
发展改革局农经股
编制时间：
二〇一二年三月
目录
第一章总论
1.1项目基本情况…………………………………………1
1.2项目建议书的编制依据和范围………………………1
1.3实施方案………………………………………………1
1.4结论……………………………………………………5
第二章项目的背景及建设的必要性
2.1项目的背景……………………………………………6
2.2建设的必要性…………………………………………8
2.3社会效益分析…………………………………………10
第三章市场分析………………………………………………11
第四章项目建设单位基本情况………………………………12
第五章项目选址………………………………………………13
第六章建设方案
6.1生产技术方案…………………………………………14
6.2建设布局及对流运输…………………………………16
6.3土建工程………………………………………………17
第七章企业组织与劳动定员
7.1企业组织及工作制度…………………………………19
7.2劳动定员………………………………………………19
7.3劳动力来源及技术人员培训…………………………19
第八章项目实施进度建议…………………………………20
第九章投资估算与资金筹措
9.1项目实施进度…………………………………………21
9.2投资估算的编制依据及参数…………………………21
9.3投资估算………………………………………………21
9.4资金筹措………………………………………………21
第一章总论
1.1项目基本情况
1.1.1项目名称：
平泉县有机食用菌菌种标准化繁育基地（菌种厂）
1.1.2建设单位：
***食用菌有限公司
1.1.3项目建设地点：
平泉县
1.2项目建议书的编制依据和范围
1.2.1编制的依据
1、《河北省食用菌产业“十二五”发展规划》
2、其它有关文件
1．2．2项目编制范围
1、项目建设的必要性
2、市场预测和建设规模
3、生产工艺与设备选择
4、建筑工程、公用工程及其它配套工程
5、投资估算及经济效益分析
1.2.3项目概况
通过本项目建设，以有机食用菌菌种标准化繁育扩大食用菌产品质量及产量，增加高技术含量，实现优化食用菌产品结构，改良品种，淘汰传统落后生产工艺及设备，实现高新技术产业化，打造有机品牌，以取得更好的经济效益，来带动农民增收致富。
1.3实施方案。
1.3.1产品的销售方式
根据目前市场情况，产品主要立足于本县、周边县市以及国内部分地区。
1.3.2生产规模与产品方案
根据公司筹资能力，市场需求，潜在市场及原材料供应情况，计划生产规模：
序号
产品名称
年产量
备注
1
有机菌种
6000万支
2
有机食用菌丰产素
300万瓶
1.3.3主要原材料、燃料及动力
1．主要原辅材料：
土豆50吨
2、燃料：
年需生产、采暖、生活用煤500吨。
3、电源：
安置500KW变压器，可以满足全厂用电需要。
4、生产、生活饮用水。
温度：
常温。
水质符合卫生部生活饮用水标准GB5749—85，年耗：
10000吨。
1.3.4总投资。
本项目总投资6000万元，其中；固定资产投资2692.6万元，流动资金3207.4万元。
1.3.5资金筹措
本项目总投资6000万元，其中：
企业自筹3000万元，申请贷款3000万元。
1.3.6主要技术经济指标
1、产品利润表
序
号
产品名称
单
位
出厂价
（元）
成本价
（元）
年产量
年产值
（万元）
年成本
（万元）
利润
（万元）
市场售
（元）
1.1
有机食用菌种
万支
6.00
3.00
6000
36000
18000
18000
8
1.2
有机食用菌丰产素
万瓶
8.00
3.00
300
2400
900
1500
15
合计
38400
18900
19500
2、主要技术经济指标表
序号
项目
单位
指标
2.1
有机食用菌种
万支／年
6000
2.2
有机食用菌丰产素
万瓶／年
300
2.3
总投资
万元
6000
2.3.1
固定资产投资
万元
2692.6
2.3.2
流动资金
万元
3307.4
2.4
劳动定员
人
500
2.4.1
其中：
管理人员和技术人员
人
160
2.4.2
工人
人
340
2.5
全年生产天数
天
250
2.6
厂区占地面积
万平方米
10
3、主要原材料、燃料及动力表
亭号
项E．
单位
指标
3.1
主要原材料
3.1.1
土豆
吨
50
3.1.2
棉花
吨
10
3.2
菌种外包装箱
万个
30
3.3
菌种小盒
万个
600
3.4
说明书
万支
6000
3.5
菌种试管瓶
万支
6000
3.6
试管盖
万个
6000
3.7
防伪标
万个
6000
3.8
食用菌丰产素包装瓶、
万个
300
3.9
食用菌丰产素包装箱
万个
12.5
3.10
水
万吨
1
3.11
煤
吨
500
4、财务评价指标表
序号
项目
单位
指标
4.1
销售收入
万元
38400
4.2
年生产成本
万元
18900
4.3
年经营费用
万元
4600
4.4
销售税金
万元
4220
4.5
利润总额
万元
10680
4.6
所得税
万元
3524.4
4.7
税后利润
万元
7155.6
4.8
投资利润率
％
178
4.9
投资利税率
％
248
4.10
财务内部收益率（税前）
％
75
4.11
财务净现值（税前）
万元
4890
4.12
投资回收期（税前）
年
1.6
4.13
财务内部收益率（F后）
％
52
4.14
财务净现值（税后）
万元
2560
4.15
投资回收期（税后）
年
1.8
4.16
盈亏平衡点
%
35
1.4结论
通过对本项方案、市场情况、建设规模、建设条件、工程技术方案、
投资及财务情况等几方面进行的研究，得出以下结论：
在生产工艺上，按照有机食用菌菌种繁育标准执行生产，采用具有国际先进水平的生产技术，设备立足国内配套，较好体现了高新技术产业化和用高新技术改造传统产业，优化产品结构的目的。
产品市场需求量大，具有较好的经济效益。
本项目技术先进，产品拥有自主知识产权，生产工艺成熟可靠，所确定能规模适宜，产品方案合理，市场前景广阔，原辅材料供应确保障，项目投产后无环境污染和职业危害，抗风险能力强，同时带户能力加强，经济效益和社会效益好。
第二章项目的背景及建设的必要性
2.1项目的背景
1、我国关于建设现代农业示范项目的政策或文件。
现代农业是当今世界农业发展的趋势，也是我国农业发展的方向。
实现农业现代化是我国长期以来不懈奋斗的目标。
党的十六大报告指出，统筹城乡发展，建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入，是全面建设小康社会的重大任务。
十六届五中全会强调，发展农村生产力，建设现代农业，是新农村建设的核心内容。
我国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要中，把发展现代农业专门列为一章，提出建设现代农业的重大任务。
党的十七大报告再次明确强调，要走中国特色农业现代化道路，坚持把发展现代农业、繁荣农村经济作为首要任务。
推进现代农业建设，是促进农业结构调整的必然要求，是增加农民收入的基本途径，是提高农业综合生产能力的重要举措，是建设社会主义新农村的产业基础。
为加快推进我国现代农业发展，探索不同地区现代农业建设的有效途径，自1998年以来，国家发展改革部门设立了现代农业示范项目，通过中央投资补助，充分发挥政府投资的导向和示范作用，引导和带动企业、农民和社会力量参与现代农业建设。
2003年，为加强现代农业示范项目的管理，国家发展改革委出台了《现代农业示范项目管理办法》，提出了现代农业示范项目要具备的条件；2007年，国家发展改革委发布了《现代农业示范项目建设规划（2007－2010年）》还明确了中央补助投资重点支持的五类示范项目：
一是特色农业发展项目；二是外向型农业示范项目；三是农业适用新技术综合应用项目；四是农业可持续发展项目；五是农业多功能性拓展项目。
2009年，中央提出加大对农业的支持保护力度，出台的一号文件《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》明确指出，要“扶持农业产业化经营“，“中央和地方财政增加农业产业化专项资金规模,重点支持对农户带动力强的龙头企业开展技术研发、基地建设、质量检测。
”
2、地方政府关于食用菌产业发展的政策与规划。
食用菌被誉为山珍，其味道鲜美、营养丰富，内多含有维生素B1、B2、B6、BI2、维生素c、维生素D、烟酸、叶酸、胡萝卜素等。
此外，食用菌含有多种具生理活性的矿物质，其中铁、钾、钠、磷含量最高。
食用菌具有抗肿瘤、增强免疫力、调节血脂、保肝解毒、降血糖等保健治疗作用，如黑木耳有降低胆固醇、甘油三酯等以达到调节血脂、抗氧化、清除自由基和抗衰老作用，猴头菇有抗溃疡作用等等，为此，食用菌作为“保健食品”受到世界各国人民的青睐。
河北省委省政府为充分发挥食用菌产业在调整农业结构、促进农业增效、农民增收中的优势作用，将食用菌列为全省重点支持的八大优势农产品基地来发展，下发了《河北省食用菌产业“十二五”发展规划》，提出了食用菌产业的发展重点：
一是综合利用政府资金资源，增强食用菌产业的科研开发力度；二是做大、做强、做优基地规模，加大标准化生产力度，加强核心示范县建设；三是完善技术推广体系，提高菇农技术水平；四是加强菌种引育管，做好省级菌选育保藏中心和区域性菌种扩繁中心的建设工作；五是加大食用菌作为循环经济的开发力度；六是开发精深加工产品，培育壮大龙头企业。
为推动承德市食用菌食用菌产业进一步发展，承德市制定了《河北省承德市“十二五”食用菌产业发展规划》，提出要充分发挥平泉县食用菌龙头作用，辐射带动其它县（区）食用菌产业发展。
重点抓好标准化示范园区建设，在抓好现有标准化示范园区的基础上，建立集菌种生产、生产示范、加工销售于一体的，能控温、控湿、高规格、现代化、工厂化的生产车间；强化生产技术由传统向现代化、标准化、有机化方向转变的发展思路，扩大基地规模。
为了做大做强食用菌产业，促进食用菌产业快速、持续发展，平泉县制定了《平泉县食用菌产业“十二五”发展规划》，提出基地建设方向由千家万户分散生产向园区化、规模化、标准化转移；由运用传统技术向现代化生产技术转移。
该规划还提出了一系列指导食用菌发展的指导思想和措施，包括菌种和食用菌的标准化生产；做“活”新的龙头企业，发掘和培育新的产业带动力量。
2.2建设的必要性
1、我国是食用菌生产大国，国内外市场前景广阔。
食用菌味道鲜美，营养丰富，富含蛋白质、氨基酸、维生素和矿物质，素有“功能食品”、“保健食品”、“绿色食品”之称。
作为世界上最早进行食用菌培育栽植、同时拥有丰富真菌物种资源的国家，我国食用菌产量以年均15%的速度增长，2007年产量1682万吨，占全世界总产量的七成以上；年产值797亿元，成为举世瞩目的食用菌生产大国。
随着人们对食用菌认识的不断深入，食用菌的消费量将不断上升。
据行业协会统计，全球食用菌消费量每年正在以8%-12%的速度增长，而国内食用菌消费量增长速度达到18%-20%，食用菌具有巨大的市场需求潜力。
2、食用菌已成为平泉县最具优势和特色的立县支柱产业。
自上世纪80年代以来，平泉县充分发挥自身的区位和资源、气候等优势，大力发展食用菌产业，目前食用菌生产遍布全县19个乡镇，250个行政村。
2009年全县栽培食用菌达1.6亿盘袋，产量达16万吨，产值达16亿元，基地专业村达200多个，栽培农户达5万户，可提供全县农民人均纯收入1500元以上，产量和规模位居华北县区第一位。
食用菌产业已成为该县最具优势和特色、农民从中受益最多的立县支柱产业。
平泉县先后被相关部门和组织评为“全国食用菌行业先进县”、“中国食用菌之乡”、“全国食（药）用菌行业标准化示范县”、“全省循环经济试点县”等荣誉称号，2007年被中国食用菌协会评为“全国小蘑菇新农村建设优秀示范县”，“第五届世界菌根（野生）食用菌大会协办奖”，被河北省政府授予“一县一业一园”现代农业科技示范园。
该县的中国北方食用菌交易市场，被农业部认定为食用菌交易“定点市场”。
为做大做强食用菌产业，平泉成立了食用菌行政管理机构——平泉县食用菌工作办公室。
在办公室的协调下，全县建立起庞大的技术推广网络，抓好产前、产中技术服务以及新技术、新品种引进、试验、示范，及时解决菇农生产中遇到的有关技术难题。
平泉县食用菌生产的配套设施建设很完备，该县拥有品种齐全的制菌机械制造厂、一座菌文化产业园、一个菌文化博览中心网站以及华北最大的食用菌生产基地和商品集散地。
在2008年举行的全国产业集群与品牌城市高峰论坛暨“中国产业集群品牌50强”发布会上，平泉县食用菌产业被列入“中国产业集群品牌50强”。
3、食用菌工厂化生产是可持续发展的现代农业。
发展食用菌产业具有投资少、见效快、风险小、效益高的优势，同时在资源利用上实现了“不与人争粮，不与粮争地，不与地争肥，不与农争时，不与其它行业争资源”的独特产业优势，通过“资源—产品—废弃物—再生资源”的闭合式循环过程，可以用尽可能小的资源消耗和环境成本，获得尽可能大的经济效益，是现代有机农业，特色农业和典型的高效农业生物产业。
4、本项目符合现代农业示范项目建设的条件和要求，遵循了因地制宜、区域优势特色产业和现代农业相结合的原则，是可持续发展型现代农业项目。
5、我县的菌种除少部分县内繁育外，大部分由内蒙、辽宁等周边地区提供，县内的菌种繁育一直没有形成规模和优势，也成为是响我省食用菌产品产量和质量的制约因素。
因此，建立有机食用菌菌种标准化繁育基地项目是必要的。
2.3社会效益分祈
实施建立平泉县有机食用菌菌种繁育基地项目，通过菌种、菌肥试验示范基地的标准化种植生产，探索出适合农户标准化生产的模式，走“基地化、园区化、规模化、标准化”的路子，这不仅可以为我县推广基地与农户的合作模式探索成功经验，更可以带动周边地区的食用菌生产。
同时，可在科技兴农活动中发挥重要作用。
通过农户与基地的合作，可充分发挥企业在技术、信息等方面的优势，把新品种、新技术、新信息及时传递给农民，开展标准化培训，提高农户种植食用菌技术水平。
此外，项目的实施还可以拉长食用菌产业链，带动其他相关产业的发展。
也可以在拓宽农村劳动力转移渠道，增加农民收入，带动全民致富，减轻社会负担，保障社会安定等方面起到积极的作用。
第三章市场分析
就我县食用菌（香菇、滑子菇及其它菇类品种）总体品种和产量分析，我县食用菌种植总袋数最超过2亿袋。
有机食用菌生产仅为香菇、滑子菇传统种植技术的改良，尚未形成规模化、标准化生产。
据有关专家分析，目前在菌种市场上还缺少标准化的管理，由于市场上的菌种品种和质量参差不齐，导致种植户的产一品质量和信誉都循不到保障，对我省食用菌产业发展十分不利。
因此，建立平泉县有机食用菌菌种繁育基地，生产出高质量、高标准的菌种非常符合食用菌产业的发展方向，不仅可以填补省内菌种的缺口，还可以抢占国内市场份额。
为此，该项目的建设产品市场空间大，前景十分广阔。
第四章项目选址
项目选址在平泉县。
平泉县具备以下优势：
1、地形、地貌、气候条件：
地处燕山山区，北温带半干旱大陆性季风气候，四季分明，昼夜温差明显，森林覆盖率高，工业污染几呼为零，具务食用菌良好的生长条件。
2、原料充足且品质优良：
平泉是河北省最大的食用菌基地县，也是河北省产粮大县，区域内具有丰富的林业“三剩物”资源和玉米生产废弃物（玉米芯）资源。
3、交通便利：
平泉县位于河北省东北部，冀、辽、蒙三省区的交界处，京沈公路和101国道横贯东西，京沈铁路和平青乐线纵贯南北，锦承铁路从县境穿过，正在修建的遵小铁路、平铁公路和承朝高速公路，以及即将建设的京沈高速铁路客运专线从项目建设地附近通过，项目建设地点交通十分便利。
4、劳动力资源丰富：
项目建设地点在处城乡结合部，人口相对集中，为项目的实施提供了丰富的人力资源。
5、社会经济状况：
近年来，平泉县经济呈快速增长趋势，财力逐年增强，投资率逐年上升。
平泉县农业以林业、种植业为主。
主要粮食作物为玉米，年产玉米25万吨。
特产有各类食用菌和杏仁，年产各类食用菌8000万盘（袋），杏仁2.5万吨。
平泉县各类食用菌基地已遍布全县，包括滑子菇基地、平菇基地、黑木耳基地、香菇基地、双胞菇基地，并已建成中国北方最大的食用菌交易市场。
平泉县的电力、交通、电信也有高速发展，为本项目的建设、运营奠定了坚实的基础。
第五章建设方案
5.1生产技术方案
本流程全部按照有机食用菌生产技术规程执行，详见承德乾通食用菌有限公司《有机食用菌生产质量手册》。
菌种工艺流程图如下：
菌丰产素生产流程：
5.1.2主要设备选型
1、主要设备选型原则
（1）为提高产品质量，节约投资，并符合GMP要求，工艺设备选用国内先进、成熟、可靠的设备，使建成后工艺生产达到国内先进水平。
（2）设备选型时，适当增加台数，以提高市场应变能力，关以后的生产发展打下基础。
2、主要设施、设备选型
菌种繁育生产车间设备明细表
设备名称
单位
新增
单价
（万元）
金额
（万元）
高效环境消毒机型号：
FB—SDJl
台
60
0.9
54
弥雾式加湿机型号：
FB__GsCl00
台
60
1.02
61.2
高温自动灭菌锅
台
10
30
300
食用菌超净化工作台型号：
FB—GzTl
台
260
0.5
130
食用菌自动恒温培养箱型号：
FB—PYXl
台
1000
0.28
280
菌种储藏柜恒温2摄氏度
台
50
4
200
室内摆放架及试管灭菌锅托盘
100
合计
1125.2
有机食用菌丰产素生产车间设备明细表
设备名称
单位
新增
单价
（万元）
金额
（万元）
高效环境消毒机
台
20
0.6
12
SFE100*2C菌种培养罐
套
200
1.67
334
摇床
台
10
5
50
灌装线
套
10
27.14
271.4
合计
667.4
5.2建设布局及物流运输
5.2.1总平面布局
按总体规划，考虑厂区自然地形地貌和当地气象条件，遵照《食用菌生产质量管理规范》的规定。
符合安全防火劳动保护的有关规范标准献要求，满足生产和方便管理的要求，总平面布置格局已经形成：
按使用功能与分行政管理区、生产区、动力区及仓储区等布置，并且有预留建设用地。
5.2.2厂区道路
厂区主要道路通畅，做到人流、物流分开，已形成固定走向，主要道路宽8米，通向各车间的3.5米，使之既满足河北省有机食用菌菌种标准化繁育基地项目生产运输的要求，又符合安全防火要求。
5.2.3厂区绿化
为保护环境，减少污染，厂区周边道路两侧，建筑物周围厂前区均种植了供有观赏性、又不产生花絮的树木并种植草坪。
本工程在新建筑物，道路周围种植花草，使厂区内不露土地，减少灰尘，防止污染。
5.2.4物流交通
运输量主要为原辅料、包装物、燃料、产成品、工业垃圾，年总运输量900吨，运出400吨，主要是公路运输，靠核流公司解决。
5.3土建工程
5.3.1设计依据及设计要求。
A、《建筑结构荷载规范》GBJ9—87
B、《建筑抗震设计规范》GBJl1—89
C、《建筑地基基础设计规范》GBJ7—89
D、《混凝土结构设计规范》GBJ10-84
5.3.2土建工程方案
本项目建（构）筑物为：
菌种繁育车间、有机食用菌肥车间、成品库、原料库等建筑面积900平方米，详见新增建（构）筑物表。
新建（构）筑物表
序号
工程名称
建筑面积m2
结构
金额（万元）
1
菌种繁育生产车间
3000
轻钢
300
2
有机食用菌丰产素生产车间
2000
轻钢
200
3
原料库
2000
轻钢
200
4
成品库
2000
轻钢
200
合计
9000
900
第六章企业组织与劳动定员
6.1企业组织及工作制度
按照公司法要求，本企业具有独立法人地位，企业实行独立经济核算，自主经营，自负盈亏的经营模式。
设置董事会及相应的行政和业务管理部门，实行总经理负责制，本着区岗设职原则。
6.2劳动定员
全年工作日250天，8小时工作日。
全厂定员500人。
6.3劳动力来源及技术人员培训
管理人员为固定人员，由公司聘请任用。
因本项目生产季节性强，工人均按需要临时招用。
部分工种工作人员，从公司或社会下岗职工中择优录用。
技术工人经专业技术培训，公司聘请专家会同劳动部门进行专业培训，经专业考核持证上岗。
第七章项目实施进度建议
时间
内容
2012年8月
项目建议书、可行性研究报告编制与审批
2012年9-12月
初步设计，落实建设资金、施工图
2013年5-7月
土建工程施工
2013年8-9月
设备安装、调试、试生产
2013年10月
正式投产
第八章投资估算与资金筹措
8.1项目实施进度
本项目建设期1年，第2年投产。
8.2投资估算的编制依据及参数
1、设备购置费：
依据现行市场价格及参考同类工程计算。
2、建筑工程费：
依据《平泉县建筑工程预算定额》及建筑行业指标进行编制。
8.3投资估算
8.3.1固定资产投资
本项目固定资产投资为2692.6万元，具体构成如下：
设备购置投资：
1792.6万元
建筑工程投资：
900万元
8.3.2流动资金
本项目所需流动资金按分项详细估算法计算。
经计算正常一年生产所需流动资金为3307.4万元，流动资金为正常年生产所需流动资金的30％，为992.2万元。
8.3.3总投资
本项目总投资由固定资产投资和流动资金组成，经计算，本项目总投资6000万元。
8.4资金筹措
本项目总投资6000万元．其中：
企业自筹3000万元，申请贷款支持3000万元。
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