有机菌种工厂化生产项目.docx

1、有机菌种工厂化生产项目平泉县有机食用菌菌种标准化繁育基地(菌种厂)项目建议书编制单位：发展改革局农经股编制时间：二一二年三月目 录第一章 总论1.1项目基本情况11.2项目建议书的编制依据和范围11.3实施方案11.4结论5第二章 项目的背景及建设的必要性2.1项目的背景62.2建设的必要性82.3社会效益分析10第三章 市场分析11第四章 项目建设单位基本情况12第五章 项目选址13第六章建设方案6.1生产技术方案146.2建设布局及对流运输166.3土建工程17第七章 企业组织与劳动定员7.1企业组织及工作制度197.2劳动定员197.3劳动力来源及技术人员培训19第八章 项目实施进度建议

2、 20第九章 投资估算与资金筹措9.1项目实施进度219.2投资估算的编制依据及参数219.3投资估算219.4资金筹措21第一章 总论1.1项目基本情况1.1.1项目名称：平泉县有机食用菌菌种标准化繁育基地(菌种厂)1.1.2建设单位：*食用菌有限公司1.1.3项目建设地点：平泉县1.2项目建议书的编制依据和范围1.2.1编制的依据1、河北省食用菌产业“十二五”发展规划2、其它有关文件 122项目编制范围1、项目建设的必要性2、市场预测和建设规模3、生产工艺与设备选择4、建筑工程、公用工程及其它配套工程5、投资估算及经济效益分析1.2.3项目概况通过本项目建设，以有机食用菌菌种标准化繁育扩大

3、食用菌产品质量及产量，增加高技术含量，实现优化食用菌产品结构，改良品种，淘汰传统落后生产工艺及设备，实现高新技术产业化，打造有机品牌，以取得更好的经济效益，来带动农民增收致富。1.3实施方案。 1.3.1产品的销售方式根据目前市场情况，产品主要立足于本县、周边县市以及国内部分地区。1.3.2生产规模与产品方案根据公司筹资能力，市场需求，潜在市场及原材料供应情况，计划生产规模： 序号产品名称年产量备注1有机菌种6000万支2有机食用菌丰产素300万瓶1.3.3主要原材料、燃料及动力1主要原辅材料：土豆50吨2、燃料：年需生产、采暖、生活用煤500吨。3、电源：安置500KW变压器，可以满足全厂用

4、电需要。4、生产、生活饮用水。温度：常温。水质符合卫生部生活饮用水标准GB574985，年耗：10000吨。1.3.4总投资。 本项目总投资6000万元，其中；固定资产投资2692.6万元，流动资金3207.4万元。1.3.5资金筹措本项目总投资6000万元，其中：企业自筹3000万元，申请贷款3000万元。1.3.6主要技术经济指标1、产品利润表 序号产品名称单位出厂价(元)成本价（元)年产量年产值(万元)年成本(万元)利润(万元)市场售(元)1.1有机食用菌种万支6.003.00600036000180001800081.2有机食用菌丰产素万瓶8.003.00300240090015001

5、5合计3840018900195002、主要技术经济指标表序号项 目单位指标2.1有机食用菌种万支年60002.2有机食用菌丰产素万瓶年3002.3总投资万元60002.3.1固定资产投资万元2692.62.3.2流动资金万元3307.42.4劳动定员人5002.4.1其中：管理人员和技术人员人1602.4.2工人人3402.5全年生产天数天2502.6厂区占地面积万平方米103、主要原材料、燃料及动力表 亭号 项E 单位 指标3.1主要原材料3.1.1土豆 吨 503.1.2棉花 吨 103.2菌种外包装箱 万个 30 3.3菌种小盒 万个 600 3.4说明书 万支 60003.5菌种试管

6、瓶 万支 60003.6试管盖 万个 60003.7防伪标 万个 60003.8食用菌丰产素包装瓶、 万个 3003.9食用菌丰产素包装箱 万个 12.53.10水 万吨 13.11煤 吨 5004、财务评价指标表序号项目单位指标4.1销售收入万元384004.2年生产成本万元189004.3年经营费用万元46004.4销售税金万元42204.5利润总额万元106804.6所得税万元3524.44.7税后利润万元7155.64.8投资利润率1784.9投资利税率2484.10财务内部收益率(税前)754.11财务净现值(税前)万元48904.12投资回收期(税前)年1.64.13财务内部收益率

7、(F后)524.14财务净现值(税后)万元25604.15投资回收期（税后）年1.84.16盈亏平衡点%351.4结论通过对本项方案、市场情况、建设规模、建设条件、工程技术方案、投资及财务情况等几方面进行的研究，得出以下结论： 在生产工艺上，按照有机食用菌菌种繁育标准执行生产，采用具有国际先进水平的生产技术，设备立足国内配套，较好体现了高新技术产业化和用高新技术改造传统产业，优化产品结构的目的。 产品市场需求量大，具有较好的经济效益。本项目技术先进，产品拥有自主知识产权，生产工艺成熟可靠，所确定能规模适宜，产品方案合理，市场前景广阔，原辅材料供应确保障，项目投产后无环境污染和职业危害，抗风险能

8、力强，同时带户能力加强，经济效益和社会效益好。 第二章 项目的背景及建设的必要性 2.1项目的背景1、我国关于建设现代农业示范项目的政策或文件。现代农业是当今世界农业发展的趋势，也是我国农业发展的方向。实现农业现代化是我国长期以来不懈奋斗的目标。党的十六大报告指出，统筹城乡发展，建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入，是全面建设小康社会的重大任务。十六届五中全会强调，发展农村生产力，建设现代农业，是新农村建设的核心内容。我国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要中，把发展现代农业专门列为一章，提出建设现代农业的重大任务。党的十七大报告再次明确强调，要走中国特色农业现代化道路，坚持把发展现代农业

9、、繁荣农村经济作为首要任务。推进现代农业建设，是促进农业结构调整的必然要求，是增加农民收入的基本途径，是提高农业综合生产能力的重要举措，是建设社会主义新农村的产业基础。为加快推进我国现代农业发展，探索不同地区现代农业建设的有效途径，自1998年以来，国家发展改革部门设立了现代农业示范项目，通过中央投资补助，充分发挥政府投资的导向和示范作用，引导和带动企业、农民和社会力量参与现代农业建设。2003年，为加强现代农业示范项目的管理，国家发展改革委出台了现代农业示范项目管理办法，提出了现代农业示范项目要具备的条件；2007年，国家发展改革委发布了现代农业示范项目建设规划（20072010年）还明确了

10、中央补助投资重点支持的五类示范项目：一是特色农业发展项目；二是外向型农业示范项目；三是农业适用新技术综合应用项目；四是农业可持续发展项目；五是农业多功能性拓展项目。2009年，中央提出加大对农业的支持保护力度，出台的一号文件中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见明确指出，要“扶持农业产业化经营“，“中央和地方财政增加农业产业化专项资金规模,重点支持对农户带动力强的龙头企业开展技术研发、基地建设、质量检测。”2、地方政府关于食用菌产业发展的政策与规划。食用菌被誉为山珍，其味道鲜美、营养丰富，内多含有维生素B1、B2、B6、BI 2、维生素c、维生素D、烟酸、叶酸、胡萝

11、卜素等。此外，食用菌含有多种具生理活性的矿物质，其中铁、钾、钠、磷含量最高。食用菌具有抗肿瘤、增强免疫力、调节血脂、保肝解毒、降血糖等保健治疗作用，如黑木耳有降低胆固醇、甘油三酯等以达到调节血脂、抗氧化、清除自由基和抗衰老作用，猴头菇有抗溃疡作用等等，为此，食用菌作为“保健食品”受到世界各国人民的青睐。河北省委省政府为充分发挥食用菌产业在调整农业结构、促进农业增效、农民增收中的优势作用，将食用菌列为全省重点支持的八大优势农产品基地来发展，下发了河北省食用菌产业“十二五”发展规划，提出了食用菌产业的发展重点：一是综合利用政府资金资源，增强食用菌产业的科研开发力度；二是做大、做强、做优基地规模，加

12、大标准化生产力度，加强核心示范县建设；三是完善技术推广体系，提高菇农技术水平；四是加强菌种引育管，做好省级菌选育保藏中心和区域性菌种扩繁中心的建设工作；五是加大食用菌作为循环经济的开发力度；六是开发精深加工产品，培育壮大龙头企业。为推动承德市食用菌食用菌产业进一步发展，承德市制定了河北省承德市“十二五”食用菌产业发展规划，提出要充分发挥平泉县食用菌龙头作用，辐射带动其它县（区）食用菌产业发展。重点抓好标准化示范园区建设，在抓好现有标准化示范园区的基础上，建立集菌种生产、生产示范、加工销售于一体的，能控温、控湿、高规格、现代化、工厂化的生产车间；强化生产技术由传统向现代化、标准化、有机化方向转变

13、的发展思路，扩大基地规模。为了做大做强食用菌产业，促进食用菌产业快速、持续发展，平泉县制定了平泉县食用菌产业 “十二五”发展规划，提出基地建设方向由千家万户分散生产向园区化、规模化、标准化转移；由运用传统技术向现代化生产技术转移。该规划还提出了一系列指导食用菌发展的指导思想和措施，包括菌种和食用菌的标准化生产；做“活”新的龙头企业，发掘和培育新的产业带动力量。2.2建设的必要性1、我国是食用菌生产大国，国内外市场前景广阔。食用菌味道鲜美，营养丰富，富含蛋白质、氨基酸、维生素和矿物质，素有“功能食品”、“保健食品”、“绿色食品”之称。作为世界上最早进行食用菌培育栽植、同时拥有丰富真菌物种资源的国

14、家，我国食用菌产量以年均15%的速度增长，2007年产量1682万吨，占全世界总产量的七成以上；年产值797亿元 ，成为举世瞩目的食用菌生产大国。随着人们对食用菌认识的不断深入，食用菌的消费量将不断上升。据行业协会统计，全球食用菌消费量每年正在以8%-12%的速度增长，而国内食用菌消费量增长速度达到18%-20%，食用菌具有巨大的市场需求潜力。2、食用菌已成为平泉县最具优势和特色的立县支柱产业。自上世纪80年代以来，平泉县充分发挥自身的区位和资源、气候等优势，大力发展食用菌产业，目前食用菌生产遍布全县19个乡镇，250个行政村。2009年全县栽培食用菌达1.6亿盘袋，产量达16万吨，产值达16

15、亿元，基地专业村达200多个，栽培农户达5万户，可提供全县农民人均纯收入1500元以上，产量和规模位居华北县区第一位。食用菌产业已成为该县最具优势和特色、农民从中受益最多的立县支柱产业。平泉县先后被相关部门和组织评为“全国食用菌行业先进县”、“中国食用菌之乡”、“全国食（药）用菌行业标准化示范县”、“全省循环经济试点县”等荣誉称号，2007年被中国食用菌协会评为“全国小蘑菇新农村建设优秀示范县”，“第五届世界菌根（野生）食用菌大会协办奖”，被河北省政府授予“一县一业一园”现代农业科技示范园。该县的中国北方食用菌交易市场，被农业部认定为食用菌交易“定点市场”。 为做大做强食用菌产业，平泉成立了食

16、用菌行政管理机构平泉县食用菌工作办公室。在办公室的协调下，全县建立起庞大的技术推广网络，抓好产前、产中技术服务以及新技术、新品种引进、试验、示范，及时解决菇农生产中遇到的有关技术难题。平泉县食用菌生产的配套设施建设很完备，该县拥有品种齐全的制菌机械制造厂、一座菌文化产业园、一个菌文化博览中心网站以及华北最大的食用菌生产基地和商品集散地。在2008年举行的全国产业集群与品牌城市高峰论坛暨“中国产业集群品牌50强”发布会上，平泉县食用菌产业被列入“中国产业集群品牌50强”。3、食用菌工厂化生产是可持续发展的现代农业。发展食用菌产业具有投资少、见效快、风险小、效益高的优势，同时在资源利用上实现了“不

17、与人争粮，不与粮争地，不与地争肥，不与农争时，不与其它行业争资源”的独特产业优势，通过“资源产品废弃物再生资源”的闭合式循环过程，可以用尽可能小的资源消耗和环境成本，获得尽可能大的经济效益，是现代有机农业，特色农业和典型的高效农业生物产业。 4、本项目符合现代农业示范项目建设的条件和要求，遵循了因地制宜、区域优势特色产业和现代农业相结合的原则，是可持续发展型现代农业项目。5、我县的菌种除少部分县内繁育外，大部分由内蒙、辽宁等周边地区提供，县内的菌种繁育一直没有形成规模和优势，也成为是响我省食用菌产品产量和质量的制约因素。因此，建立有机食用菌菌种标准化繁育基地项目是必要的。 2.3社会效益分祈实

18、施建立平泉县有机食用菌菌种繁育基地项目，通过菌种、菌肥试验示范基地的标准化种植生产，探索出适合农户标准化生产的模式，走“基地化、园区化、规模化、标准化”的路子，这不仅可以为我县推广基地与农户的合作模式探索成功经验，更可以带动周边地区的食用菌生产。同时，可在科技兴农活动中发挥重要作用。通过农户与基地的合作，可充分发挥企业在技术、信息等方面的优势，把新品种、新技术、新信息及时传递给农民，开展标准化培训，提高农户种植食用菌技术水平。此外，项目的实施还可以拉长食用菌产业链，带动其他相关产业的发展。也可以在拓宽农村劳动力转移渠道，增加农民收入，带动全民致富，减轻社会负担，保障社会安定等方面起到积极的作用

19、。第三章 市场分析就我县食用菌(香菇、滑子菇及其它菇类品种)总体品种和产量分析，我县食用菌种植总袋数最超过2亿袋。有机食用菌生产仅为香菇、滑子菇传统种植技术的改良，尚未形成规模化、标准化生产。据有关专家分析，目前在菌种市场上还缺少标准化的管理，由于市场上的菌种品种和质量参差不齐，导致种植户的产一品质量和信誉都循不到保障，对我省食用菌产业发展十分不利。因此，建立平泉县有机食用菌菌种繁育基地，生产出高质量、高标准的菌种非常符合食用菌产业的发展方向，不仅可以填补省内菌种的缺口，还可以抢占国内市场份额。为此，该项目的建设产品市场空间大，前景十分广阔。第四章 项目选址项目选址在平泉县。平泉县具备以下优势

20、：1、 地形、地貌、气候条件：地处燕山山区，北温带半干旱大陆性季风气候，四季分明，昼夜温差明显，森林覆盖率高，工业污染几呼为零，具务食用菌良好的生长条件。2、原料充足且品质优良：平泉是河北省最大的食用菌基地县，也是河北省产粮大县，区域内具有丰富的林业“三剩物”资源和玉米生产废弃物（玉米芯）资源。3、 交通便利：平泉县位于河北省东北部，冀、辽、蒙三省区的交界处，京沈公路和101国道横贯东西，京沈铁路和平青乐线纵贯南北，锦承铁路从县境穿过，正在修建的遵小铁路、平铁公路和承朝高速公路，以及即将建设的京沈高速铁路客运专线从项目建设地附近通过，项目建设地点交通十分便利。4、劳动力资源丰富：项目建设地点在

21、处城乡结合部，人口相对集中，为项目的实施提供了丰富的人力资源。5、社会经济状况：近年来，平泉县经济呈快速增长趋势，财力逐年增强，投资率逐年上升。平泉县农业以林业、种植业为主。主要粮食作物为玉米，年产玉米25万吨。特产有各类食用菌和杏仁，年产各类食用菌8000万盘(袋)，杏仁2.5万吨。平泉县各类食用菌基地已遍布全县，包括滑子菇基地、平菇基地、黑木耳基地、香菇基地、双胞菇基地，并已建成中国北方最大的食用菌交易市场。平泉县的电力、交通、电信也有高速发展，为本项目的建设、运营奠定了坚实的基础。第五章 建设方案5.1生产技术方案本流程全部按照有机食用菌生产技术规程执行，详见承德乾通食用菌有限公司有机食

22、用菌生产质量手册。菌种工艺流程图如下：菌丰产素生产流程：5.1.2主要设备选型1、主要设备选型原则（1）为提高产品质量，节约投资，并符合GMP要求，工艺设备选用国内先进、成熟、可靠的设备，使建成后工艺生产达到国内先进水平。（2）设备选型时，适当增加台数，以提高市场应变能力，关以后的生产发展打下基础。2、主要设施、设备选型菌种繁育生产车间设备明细表设备名称单位新增单价（万元）金额（万元）高效环境消毒机型号：FBSDJl台600.954弥雾式加湿机型号：FB_GsCl00台601.0261.2高温自动灭菌锅台1030300食用菌超净化工作台型号：FBGzTl台2600.5130食用菌自动恒温培养箱

23、型号：FBPYXl台10000.28280菌种储藏柜恒温2摄氏度台504200室内摆放架及试管灭菌锅托盘100合计1125.2有机食用菌丰产素生产车间设备明细表设备名称单位新增单价（万元）金额（万元）高效环境消毒机台200.612SFE100*2C菌种培养罐套2001.67334摇床台10550灌装线套1027.14271.4合计667.45.2建设布局及物流运输5.2.1总平面布局按总体规划，考虑厂区自然地形地貌和当地气象条件，遵照食用菌生产质量管理规范的规定。符合安全防火劳动保护的有关规范标准献要求，满足生产和方便管理的要求，总平面布置格局已经形成：按使用功能与分行政管理区、生产区、动力区

24、及仓储区等布置，并且有预留建设用地。5.2.2厂区道路厂区主要道路通畅，做到人流、物流分开，已形成固定走向，主要道路宽8米，通向各车间的3.5米，使之既满足河北省有机食用菌菌种标准化繁育基地项目生产运输的要求，又符合安全防火要求。5.2.3厂区绿化为保护环境，减少污染，厂区周边道路两侧，建筑物周围厂前区均种植了供有观赏性、又不产生花絮的树木并种植草坪。本工程在新建筑物，道路周围种植花草，使厂区内不露土地，减少灰尘，防止污染。5.2.4物流交通运输量主要为原辅料、包装物、燃料、产成品、工业垃圾，年总运输量900吨，运出400吨，主要是公路运输，靠核流公司解决。5.3土建工程5.3.1设计依据及设

25、计要求。A、建筑结构荷载规范GBJ987B、建筑抗震设计规范GBJl189C、建筑地基基础设计规范GBJ789D、混凝土结构设计规范GBJ10-845.3.2土建工程方案本项目建(构)筑物为：菌种繁育车间、有机食用菌肥车间、成品库、原料库等建筑面积900平方米，详见新增建(构)筑物表。 新建(构)筑物表序号工程名称建筑面积m2结构金额（万元）1菌种繁育生产车间3000轻钢3002有机食用菌丰产素生产车间2000轻钢2003原料库2000轻钢2004成品库2000轻钢200合计9000900第六章 企业组织与劳动定员6.1企业组织及工作制度 按照公司法要求，本企业具有独立法人地位，企业实行独立经

26、济核算，自主经营，自负盈亏的经营模式。设置董事会及相应的行政和业务管理部门，实行总经理负责制，本着区岗设职原则。6.2劳动定员全年工作日250天，8小时工作日。全厂定员500人。6.3劳动力来源及技术人员培训管理人员为固定人员，由公司聘请任用。因本项目生产季节性强，工人均按需要临时招用。部分工种工作人员，从公司或社会下岗职工中择优录用。技术工人经专业技术培训，公司聘请专家会同劳动部门进行专业培训，经专业考核持证上岗。第七章 项目实施进度建议时间内容2012年8月项目建议书、可行性研究报告编制与审批2012年9-12月初步设计，落实建设资金、施工图2013年5-7月土建工程施工2013年8-9月

27、设备安装、调试、试生产2013年10月正式投产第八章 投资估算与资金筹措8.1项目实施进度本项目建设期1年，第2年投产。8.2投资估算的编制依据及参数1、设备购置费：依据现行市场价格及参考同类工程计算。2、建筑工程费：依据平泉县建筑工程预算定额及建筑行业指标进行编制。 8.3投资估算 8.3.1固定资产投资本项目固定资产投资为2692.6万元，具体构成如下：设备购置投资：1792.6万元建筑工程投资：900万元8.3.2流动资金本项目所需流动资金按分项详细估算法计算。经计算正常一年生产所需流动资金为3307.4万元，流动资金为正常年生产所需流动资金的3 0，为992.2万元。8.3.3总投资本项目总投资由固定资产投资和流动资金组成，经计算，本项目总投资6000万元。8.4资金筹措本项目总投资6000万元其中：企业自筹3000万元，申请贷款支持3000万元。