企业管理套表北京林业大学重点部位和重点环节监督管理一览表北京.docx

企业管理套表北京林业大学重点部位和重点环节监督管理一览表北京.docx

《企业管理套表北京林业大学重点部位和重点环节监督管理一览表北京.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业管理套表北京林业大学重点部位和重点环节监督管理一览表北京.docx（11页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

企业管理套表北京林业大学重点部位和重点环节监督管理一览表北京

（企业管理套表）北京林业大学重点部位和重点环节监督管理一览表北京

北京林业大学重点部位和重点环节监督管理壹览表

重点部位,重点环节,内部监督管理指标,自检和检查内容,责任

单位,纪检监察重

点参和环节

1、公开

选拔中层干部,1、1、确定方案

2、发布公告

3、资格审查

4、民主测评

5、组织考察

6、征求意见

7、常委会集体研究

8、任前公示

9、廉政谈话,1、方案经充分讨论酝酿，常委会确定

2、发布岗位设置和任职条件公告

3、资格审查

4、进行民主测评

5、按职责要求、范围、程序进行组织考察

6、常委会前和纪委沟通,征求意见

7、常委会确定人选

8、按要求进行任前公示

9、进行廉政谈话,1、公开选拔干部各环节是否符合规定的原则、程序、条件和要求

2、各选拔环节的书面结果和记录,组织部,1、资格审查

2、民主测评

3、组织考察

4、常委会前参和意见，填写意见表

5、廉政谈话

2、日常选拔任用中层干部,1、民主推荐

2、确定被考察人选

3、组织考察

4、征求意见

5、常委会集体讨论确定人选

6、任前公示

7、廉政谈话,1、按规定的职数、范围、要求进行民主推荐

2、常委会集体讨论确定考察人选

3、按职责要求、范围、程序进行组织考察

4、于常委会前和纪委沟通，征求意见

5、常委会确定人选

6、按要求进行任前公示

7、进行廉政谈话,1、日常选拔干部各环节是否规范、符合程序要求

2、各选拔环节的书面结果和记录,组织部,

1、民主推荐、提名

2、组织考察

3、常委会前参和意见，填写意见表

4、廉政谈话

重点

部位,重点环节,内部监督管理指标,自检和检查内容,责任

单位,纪检监察重点

参和环节

3、人员招聘、岗位聘任,1、进人计划

2、岗位设置

3、信息发布

4、资格审查

5、人员考核

6、人员审批

7、人员公示

8、岗位聘任,

1、年度进人计划征求有关单位意见，经主管校领导审核

2、按照学校定编定岗规定，科学设置岗位

3、按岗位要求公开发布招聘信息

4、按岗位条件进行资格审查

5、按规定要求进行考察

6、进人审批手续规范、完备

7、对被聘人员按要求进行公示

8、按照上级文件规定，确定我校岗位聘任措施，领导班子研究改革方案、讨论重要问题、听取单位聘任汇报、确定岗位聘任结果。

1、招聘环节是否符合方案规定和条件

2、岗位聘任是否执行上级和我校文件规定、要求

2、各环节书面材料和记录

人事处

各学院

各部门,

1、对应聘人员的考核

2、岗位聘任方案

3、岗位聘任程序的制定

4.有关环节参和

4、研究生招生、考试,1、招生计划

2、公开信息

3、招生命题

4、招生初试

5、招生复试

6、招生录取,

1、招生计划经过主管领导或关联会议审批

2、按要求公开招生、考试信息

3、遵循命题原则，执行保密纪律及回避政策

4、召开考务协调会，认真执行考务管理各项规定

5、认真执行上级和我校规定的复试办法，且组织监督检查

6、严格执行录取条件

1、各环节管理书面材料

2、保密纪律执行情况

3、招生公开材料

4、复试工作管理记录,研究

生院

各学院,

1、初试、复试巡视

2、确定复试分数线的领导小组会议

3、考试抽题

4、录取

重点

部位,重点环节,内部监督管理指标,自检和检查内容,责任

单位,纪检监察重

点参和环节

5、推荐免试研究生,1、推免指标

2、学院推荐

3、学院推免生排名公示

4、学院确定推免名单

5、学校确定推免最终名单

6．推免名单公示,1、学校推免指标及应用，符合上级有关规定和我校管理办法

2、各学院推免条件、程序，符合学校推免管理办法

3、各学院推免名单综合排名按要求公示

4、学院集体研究、上报各类推免名单

5、学校召开推免领导小组会议，研究确定推免名单

6、推免名单公示,1、各环节书面记录和材料

2、学院综合排名公示材料

3、学校推免名单,教务处

各学院,

参加推免领导小组会议

6、本科生招生,1、招生计划

2、招生公开

3、特殊类招生

4、网上录取

5、入学复查

1、招生计划经过论证和集体研究

2、按要求实施招生阳光工程“六公开”

3、特殊类招生符合上级原则、要求，集体研究确定方案

4、录取符合政策规定

5、入学复查严格、规范,1、各环节是否符合规定和文件要求

2、各类招生录取方案和结果

4、招生公开内容

5、录取现场工作记录,招生就业处,1、学校命题考试巡视

2、各类型招生资格审核和分数线划定领导小组会议

3、录取

7、成人学历教育招生,1、招生计划

2、招生公开

3、招生考试

4、录取方案

5、招生录取

6、联合培养,1、集体研究招生计划

2、招生和考务信息公开

3、校考科目考试规范、遵守保密纪律

4、制定录取方案符合上级规定

5、招生录取工作公开、透明

6、培养协议规范、合理,1、各环节是否规范管理、符合要求，工作记录

2、公开材料

3、合同、协议审核批准手续,成人教育学院,

1.参和招生领导小组会议

2.录取

重点

部位,重点环节,内部监督管理指标,自检和检查内容,责任

单位,纪检监察重点

参和环节

8、财务管理,收费管理,1、收费立项

2、收费申报

3、收费审批

4、收费公示

5、管理监督,1、收费符合国家政策，有立项依据

2、收费立项必须申报，经领导小组研究、审批

3、收费项目需履行审批手续；代行收取的行政事业性收费需有执收单位的委托手续

4、按规定及时进行收费公示

5、履行学校《财务监督管理办法》，每年定期进行财务收费监督和检查,1、收费依据、立项手续

2、申报材料审核手续

3、执收单位的委托手续；《部门收费登记表》

4、收费公示材料

5、收费监督检查材料,收费

单位

计财处,1、新增或调整收费项目立项审核

2、收费专项检查

1.,财务监督,预算监督

2.收入监督

3.支出监督

4.银行账户监督

资产监督,１、预算真实、合理、准确

２、纳入预算、统壹核算

３、严格遵守国家财经法规和学校有关规章制度

４、严格执行《中央预算单位银行账户管理暂行办法》

５、重点对货币资金和对外投资的监督管理,执行《北京林业大学财务监督管理实施细则》（试行）情况,计财处,

9、科研经费管理,1、科研立项

2、代管立户

3、使用管理

4、经费检查

5、不定期审计,1、依据合同、协议立项，手续完备，经费使用比例符合规定

2、财务处代管科研经费报账符合关联规定

3、课题负责人、学院院长按照科研承诺书履行职责，把好经济责任关

4、科技处按规定进行中期和结题经费检查，结果反馈，且提出整改要求

5、审计处不定期抽审，审计结果和整改建议方案学校，且将审计结果于壹定范围公开,1、科研经费使用各环节管理是否规范

2、经费管理检查材料、经济责任书

3、审计方案、公开材料,科技处

计财处

审计处,

重点

部位,重点环节,内部监督管理指标,自检和检查内容,责任

单位,纪检监察重点参和环节

12110、图书课件采购,

1、采购计划

2、采购管理

3、入库验收

4、折扣管理

5、课件出售

1、制定图书采购计划

2、采购招标，符合学校招投标管理办法

3、俩人之上验收、手续完备

4、实行票面折扣或全部上缴学校

5、按照中标价出售给学生,1、图书采购计划

2、招投标过程、协议合同是否规范

3、验收手续、收支俩条线

4、学生访谈,实验室和设备

管理处

图书馆,招标

11、物资、设备采购,1、项目申报、论证审批

2、采购方式

3、招标

4、合同的签订

5、验收、安装调试

6、资产入库

7、折扣、回赠管理,

1、对报送技术参数进行审核、论证；审批手续完备

2、按学校关联规定选择采购方式

3、招标文件编制科学合理、不带倾向性

4、委托或自行采购招投标符合有关招投标法律法规和我校关联规定

5、合同签订严格遵循招投标结果

6、到货严格开箱验收、安装调试，手续完备

7、严格办理资产入库手续

8、如有折扣、回赠，按有关规定处理

1、执行我校招投标管理办法情况

2、各环节书面记录、材料

3、校务公开材料

4、合同谈判的全过程,总务产业处

实验室和设备

管理处,1.采购方式确定

2.招标

重点

部位,重点环节,内部监督管理指标,自检和检查内容,责任

单位,纪检监察重点参和环节

12、房屋、设备、固定资产出租,1、出租计划

2、制定出租方案和方式

3、出租招标

4、出租合同

5、出租管理,1、出租计划、方案须进行论证

2、经校长办公会研究确定出租方式、方案

3、房屋设备出租招投标规范、公开透明

4、有规范的协议、合同，发展规划处备案

5、按合同要求严格管理，定期向学校方案,1、出租环节是否符合我校招投标管理办法

3、各环节管理的书面材料,基建房产处

总务产业处

实验室和设备管理处,1、参和方案制定

2、招标

13、基建、维修工程,1、项目申报和审批

2、确定招标方式

3、招标

4、合同签订

1、项目申报经过论证、征求意见，经学校审批

2、集体讨论确定招标方式

3、按规定招标

4、签订合同，发规处备案

1、执行我校招投标管理办法情况

2、各环节书面记录和材料

3、公示内容、材料,基建房产处

总务

产业处,1、参和方案制定

2、招标

重点

部位,重点环节,内部监督管理指标,自检和检查内容,责任

单位,纪检监察重点参和环节

14、药品

采购,1、年度用药计划

2、确定采购方式

3、招标

4、合同签订

5、药品验收入库

1、制订年度采购计划

2、执行北京市社区312中药品差价配送情况

3、执行城八区药品招标规定

4、按照招标结果签订合同

5、药品效期、批准文号、生产批号、生产厂家、GMP认证登记、效验，入库

1、执行国家、北京市卫生行政部门以及学校有关规定的情况

2、社区312种零差价药品和城八区药品招标文件，登记册等资料

3、药品公示情况,校医院

实验室和设备

管理处

总务产业处,招标

15、后勤

采购,1、物资采购

2、对外出租、承包

1、执行招投标有关规定，集体研究决定采购的数量、价格

2、执行招投标有关规定，集体研究对外出租、承包,1、1、采购、维修、出租各环节是否符合规定程序和要求，履行学校《采购大宗货物、工程和服务招标管理办法》

2、2、各环节书面记录或方案材料

2、3、政府采购文件，购买合同、协议

4、校务公开材料,总务产业处

后勤服务总公司,1、集体研究决定采购的数量、价格

2、集体研究对外出租、承包的招标