企业管理套表北京林业大学重点部位和重点环节监督管理一览表北京.docx

1、企业管理套表北京林业大学重点部位和重点环节监督管理一览表北京（企业管理套表）北京林业大学重点部位和重点环节监督管理一览表北京北京林业大学重点部位和重点环节监督管理壹览表重点部位,重点环节,内部监督管理指标,自检和检查内容,责任单位,纪检监察重点参和环节1、公开选拔中层干部,1、1、确定方案2、发布公告3、资格审查4、民主测评5、组织考察6、征求意见7、常委会集体研究8、任前公示9、廉政谈话,1、方案经充分讨论酝酿，常委会确定2、发布岗位设置和任职条件公告3、资格审查4、进行民主测评5、按职责要求、范围、程序进行组织考察6、常委会前和纪委沟通,征求意见7、常委会确定人选8、按要求进行任前公示9、

2、进行廉政谈话,1、公开选拔干部各环节是否符合规定的原则、程序、条件和要求2、各选拔环节的书面结果和记录,组织部,1、资格审查2、民主测评3、组织考察4、常委会前参和意见，填写意见表5、廉政谈话2、日常选拔任用中层干部,1、民主推荐2、确定被考察人选3、组织考察4、征求意见5、常委会集体讨论确定人选6、任前公示7、廉政谈话,1、按规定的职数、范围、要求进行民主推荐2、常委会集体讨论确定考察人选3、按职责要求、范围、程序进行组织考察4、于常委会前和纪委沟通，征求意见5、常委会确定人选6、按要求进行任前公示7、进行廉政谈话,1、日常选拔干部各环节是否规范、符合程序要求2、各选拔环节的书面结果和记录,

3、组织部,1、民主推荐、提名2、组织考察3、常委会前参和意见，填写意见表4、廉政谈话重点部位,重点环节,内部监督管理指标,自检和检查内容,责任单位,纪检监察重点参和环节3、人员招聘、岗位聘任,1、进人计划2、岗位设置3、信息发布4、资格审查5、人员考核6、人员审批7、人员公示8、岗位聘任,1、年度进人计划征求有关单位意见，经主管校领导审核2、按照学校定编定岗规定，科学设置岗位3、按岗位要求公开发布招聘信息4、按岗位条件进行资格审查5、按规定要求进行考察6、进人审批手续规范、完备7、对被聘人员按要求进行公示8、按照上级文件规定，确定我校岗位聘任措施，领导班子研究改革方案、讨论重要问题、听取单位聘任

4、汇报、确定岗位聘任结果。,1、招聘环节是否符合方案规定和条件2、岗位聘任是否执行上级和我校文件规定、要求2、各环节书面材料和记录,人事处各学院各部门,1、对应聘人员的考核2、岗位聘任方案3、岗位聘任程序的制定4.有关环节参和4、研究生招生、考试,1、招生计划2、公开信息3、招生命题4、招生初试5、招生复试6、招生录取,1、招生计划经过主管领导或关联会议审批2、按要求公开招生、考试信息3、遵循命题原则，执行保密纪律及回避政策4、召开考务协调会，认真执行考务管理各项规定5、认真执行上级和我校规定的复试办法，且组织监督检查6、严格执行录取条件,1、各环节管理书面材料2、保密纪律执行情况3、招生公开材

5、料4、复试工作管理记录,研究生院各学院,1、初试、复试巡视2、确定复试分数线的领导小组会议3、考试抽题4、录取重点部位,重点环节,内部监督管理指标,自检和检查内容,责任单位,纪检监察重点参和环节5、推荐免试研究生,1、推免指标2、学院推荐3、学院推免生排名公示4、学院确定推免名单5、学校确定推免最终名单6推免名单公示,1、学校推免指标及应用，符合上级有关规定和我校管理办法2、各学院推免条件、程序，符合学校推免管理办法3、各学院推免名单综合排名按要求公示4、学院集体研究、上报各类推免名单5、学校召开推免领导小组会议，研究确定推免名单6、推免名单公示,1、各环节书面记录和材料2、学院综合排名公示材

6、料3、学校推免名单,教务处各学院,参加推免领导小组会议6、本科生招生,1、招生计划2、招生公开3、特殊类招生4、网上录取5、入学复查,1、招生计划经过论证和集体研究2、按要求实施招生阳光工程“六公开”3、特殊类招生符合上级原则、要求，集体研究确定方案4、录取符合政策规定5、入学复查严格、规范,1、各环节是否符合规定和文件要求2、各类招生录取方案和结果4、招生公开内容5、录取现场工作记录,招生就业处,1、学校命题考试巡视2、各类型招生资格审核和分数线划定领导小组会议3、录取7、成人学历教育招生,1、招生计划2、招生公开3、招生考试4、录取方案5、招生录取6、联合培养,1、集体研究招生计划2、招生

7、和考务信息公开3、校考科目考试规范、遵守保密纪律4、制定录取方案符合上级规定5、招生录取工作公开、透明6、培养协议规范、合理,1、各环节是否规范管理、符合要求，工作记录2、公开材料3、合同、协议审核批准手续,成人教育学院,1.参和招生领导小组会议2.录取重点部位,重点环节,内部监督管理指标,自检和检查内容,责任单位,纪检监察重点参和环节8、财务管理,收费管理,1、收费立项2、收费申报3、收费审批4、收费公示5、管理监督,1、收费符合国家政策，有立项依据2、收费立项必须申报，经领导小组研究、审批3、收费项目需履行审批手续；代行收取的行政事业性收费需有执收单位的委托手续4、按规定及时进行收费公示5

8、、履行学校财务监督管理办法，每年定期进行财务收费监督和检查,1、收费依据、立项手续2、申报材料审核手续3、执收单位的委托手续；部门收费登记表4、收费公示材料5、收费监督检查材料,收费单位计财处,1、新增或调整收费项目立项审核2、收费专项检查1. ,财务监督,预算监督2. 收入监督3. 支出监督4. 银行账户监督资产监督,、预算真实、合理、准确、纳入预算、统壹核算、严格遵守国家财经法规和学校有关规章制度、严格执行中央预算单位银行账户管理暂行办法、重点对货币资金和对外投资的监督管理,执行北京林业大学财务监督管理实施细则（试行）情况,计财处,9、科研经费管理,1、科研立项2、代管立户3、使用管理4、

9、经费检查5、不定期审计,1、依据合同、协议立项，手续完备，经费使用比例符合规定2、财务处代管科研经费报账符合关联规定3、课题负责人、学院院长按照科研承诺书履行职责，把好经济责任关4、科技处按规定进行中期和结题经费检查，结果反馈，且提出整改要求5、审计处不定期抽审，审计结果和整改建议方案学校，且将审计结果于壹定范围公开,1、科研经费使用各环节管理是否规范2、经费管理检查材料、经济责任书3、审计方案、公开材料,科技处计财处审计处,重点部位,重点环节,内部监督管理指标,自检和检查内容,责任单位,纪检监察重点参和环节12110、图书课件采购,1、采购计划2、采购管理3、入库验收4、折扣管理5、课件出售

10、,1、制定图书采购计划2、采购招标，符合学校招投标管理办法3、俩人之上验收、手续完备4、实行票面折扣或全部上缴学校5、按照中标价出售给学生,1、图书采购计划2、招投标过程、协议合同是否规范3、验收手续、收支俩条线4、学生访谈,实验室和设备管理处图书馆,招标11、物资、设备采购,1、项目申报、论证审批2、采购方式3、招标4、合同的签订5、验收、安装调试6、资产入库7、折扣、回赠管理,1、对报送技术参数进行审核、论证；审批手续完备2、按学校关联规定选择采购方式3、招标文件编制科学合理、不带倾向性4、委托或自行采购招投标符合有关招投标法律法规和我校关联规定5、合同签订严格遵循招投标结果6、到货严格开

11、箱验收、安装调试，手续完备7、严格办理资产入库手续8、如有折扣、回赠，按有关规定处理,1、执行我校招投标管理办法情况2、各环节书面记录、材料3、校务公开材料4、合同谈判的全过程,总务产业处实验室和设备管理处,1.采购方式确定2.招标重点部位,重点环节,内部监督管理指标,自检和检查内容,责任单位,纪检监察重点参和环节12、房屋、设备、固定资产出租,1、出租计划2、制定出租方案和方式3、出租招标4、出租合同5、出租管理,1、出租计划、方案须进行论证2、经校长办公会研究确定出租方式、方案3、房屋设备出租招投标规范、公开透明4、有规范的协议、合同，发展规划处备案5、按合同要求严格管理，定期向学校方案,

12、1、出租环节是否符合我校招投标管理办法3、各环节管理的书面材料,基建房产处总务产业处实验室和设备管理处,1、参和方案制定2、招标13、基建、维修工程,1、项目申报和审批2、确定招标方式3、招标4、合同签订,1、项目申报经过论证、征求意见，经学校审批2、集体讨论确定招标方式3、按规定招标4、签订合同，发规处备案,1、执行我校招投标管理办法情况2、各环节书面记录和材料3、公示内容、材料,基建房产处总务产业处,1、参和方案制定2、招标重点部位,重点环节,内部监督管理指标,自检和检查内容,责任单位,纪检监察重点参和环节14、药品采购,1、年度用药计划2、确定采购方式3、招标4、合同签订5、药品验收入库

13、,1、制订年度采购计划2、执行北京市社区312中药品差价配送情况3、执行城八区药品招标规定4、按照招标结果签订合同5、药品效期、批准文号、生产批号、生产厂家、GMP认证登记、效验，入库,1、执行国家、北京市卫生行政部门以及学校有关规定的情况2、社区312种零差价药品和城八区药品招标文件，登记册等资料3、药品公示情况,校医院实验室和设备管理处总务产业处,招标15、后勤采购,1、物资采购2、对外出租、承包,1、执行招投标有关规定，集体研究决定采购的数量、价格2、执行招投标有关规定，集体研究对外出租、承包,1、1、采购、维修、出租各环节是否符合规定程序和要求，履行学校采购大宗货物、工程和服务招标管理办法2、2、各环节书面记录或方案材料2、3、政府采购文件，购买合同、协议4、校务公开材料,总务产业处后勤服务总公司,1、集体研究决定采购的数量、价格2、集体研究对外出租、承包的招标