绩效监测计划和检查记录资料.docx
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绩效监测计划和检查记录资料
质量健康安全环境
QualityHealthSafetyEnvironment
2013年度QHSE绩效监测计划
编制：
孟宪利
审核：
李子高
批准：
李子江
2013年1月20日
大庆金盛隆建筑安装工程有限公司
2013年度QHSE绩效监测计划
2013年，为了保证公司质量、健康、安全与环境方针、目标的实现，确保公司QHSE管理体系的认证工作目标的实现，根据公司QHSE管理手册和QHSE程序文件要求，以及结合公司生产经营情况，制定2013年度QHSE绩效监测计划，通过对QHSE管理体系的运行进行有效监测，以实现对QHSE管理体系持续改进，提高公司职业质量、健康、安全与环境的管理水平。
一、常规监测
（一）员工的监测
1、接触有毒有害物质人员的查体
由综合部委托局职业病防治所每两年查体一次，综合部保存JL/4.4.6-03-01“健康监护档案”，并分析查体结果，对有职业病或不能从事本岗位的人员，报管理者代表，采取纠正预防措施。
2、机动车驾驶员的查体
每年综合部结合大庆市公安交通警察支队和让胡路区交警大队机动车驾驶员年度审验工作的具体安排，组织机动车驾驶员到指定的医院进行查体，驾驶员填写机动车驾驶员年度审验表，按年度审验表项目进行查体。
审验结束后由大庆市交警支队收回存档。
综合部汇总查体名单及结果，并分析查体结果，对有职业病或不能从事本岗位的人员，报管理者代表，采取纠正预防措施。
3、公司干部的查体
由公司组织每年查体一次，保存“员工健康检查登记表”，并分析查体结果，对有职业病或不能从事本岗位的人员，由工会组织疗养。
4、公司女职工的查体
由公司组织每年查体一次，保存“员工健康检查登记表”，并分析查体结果，对有职业病或不能从事本岗位的人员，由综合部组织疗养。
5、食堂炊管人员
由综合部组织每年查体一次，综合部保存“员工健康检
查登记表”，并分析查体结果，对有职业病或不能从事本岗位的人员，报管理者代表，采取纠正预防措施。
6、施工人员的健康查体
由综合部组织每两年查体一次，综合部保存“员工健康检
查登记表”，并分析查体结果，对有职业病或不能从事本岗位的人员，报管理者代表，采取纠正预防措施。
（二）设施、设备的监测
1、车辆安全性能、尾气的检测
每年综合部结合大庆市公安交通警察支队和机动车检测站年度机动车年检工作的具体安排，组织到指定的检测站对车辆的安全性能及尾气排放进行监测，综合部制定年度机动车年检安排表，并保存“检测不合格报告单”，并分析结果，对检测不符合的车辆，报管理者代表，采取纠正预防措施。
2、计量器具的检测
由销售管理部负责委托局技术监督局对计量器具进行检测，销售管理
部保存委托部门出具的“检测报告”。
检测时间、频次由上级部门统一制定。
分析检测结果，对检测不符合的计量器具，采取纠正预防措施。
（三）有毒有害作业场所的监测
综合部负责委托局职业病防治所每年对有毒有害的作业场所进行监测一次，并保存委托部门出具的“监测报告书”。
监测时间由上级部门统一制定。
综合部负责分析监测结果，对监测不符合的作业场所，报管理者代表，采取纠正预防措施。
（四）环境的监测
综合部每年（或每月）委托局环境监测站对工业废水及环境噪声的排放进行监测，并保存委托部门出具的“环境监测报告”。
监测时间、频次由局环境监测站统一制定，对监测不符合的，报管理者代表，采取纠正预防措施。
（五）工程质量监测
技质部每月对工程施工作业进行监测，并“QHSE月报表”。
综合部负责分析监测结果，对监测不符合的质量，报管理者代表，采取纠正预防措施。
一、非常规监测
1、公司各部门或各单位发生或发现事故时，向综合部提供发生事故时的有关信息（包括事故即将消失时的信息、职业损伤或环境的破坏），由综合部分析事故原因，并采取纠正预防措施。
2、负责组织或委托监测的主要责任部门，监测项目结束后填写“HSE监测记录”，报综合部备案。
3、QHSE管理体系方针和目标，在控制和消除职业安全健康风险方面和环境因素方面所取得的可测量的结果。
通过定性和定量两个方面的测量，从而实现公司HSE目标实施与实现程度以及风险控制效果的监测。
为此，附表二列举了一些主动监测和被动监测实例，望主要责任部门和各单位根据单位实际和QHSE管理体系运行要求，对QHSE管理体系进行监测。
附表一：
主动测量的实例包括：
a）计划和目标制定和实现的程度；
b）员工对职业健康安全与环境管理承诺的理解；
c）是否指定了一名职业健康安全与环境管理者代表；
d）是否指定了职业健康安全与环境专家；
e）职业健康安全与环境专家的影响力；
f）是否公布了职业健康安全与环境方针；
g）职业健康安全与环境方针是否得到充分的沟通；
h）接受职业健康安全与环境培训的人数；
i）职业健康安全与环境培训的效果；
j）已完成的危害辨识、风险评价和风险控制项目数占所需项目数的比例；
k）符合风险控制措施的程度；
l）符合法律法规要求的程度；
m）管理者代表对职业健康安全与环境情况进行巡视的次数和效果；
n）员工有关职业健康安全与环境建议的数量；
o）员工对风险和风险控制的态度；
p）员工对风险和风险控制的理解；
q）职业健康安全与环境管理体系审核的频次；
r）实施职业健康安全与环境管理体系审核建议的时间；
s）职业健康安全与环境委员会会议的频次和效果；
t）员工职业健康安全与环境情况简报的频次和效果；
u）职业健康安全与环境专家报告；
v）执行有关投诉或建议的措施的时间；
w）健康监护报告；环境监测报告；
x）人员暴露抽样报告；
y）工作场所暴露水平（如噪声、尘、烟）；
z）个人防护设备的使用。
被动测量的实例包括：
a）不安全行为；
b）不安全条件；
c）事件；
d）仅造成损坏的事故；
e）发生值得报告的危险；
f）误工事故，即一个人因事故伤害而至少损失一个工班（或其它时间期限）；
g）损失工作日数超过三天的值得报告的事故；
h）值得报告的重要伤害；
i）因病休工，即员工因疾病（职业病或非职业病）缺工；
j）环境影响
k）投诉，如公众投诉；
l）执法机构人员的批评；
m）执法机构的强制措施。
QHSE检查表
编码：
JL/8.2.3/02编号：
序
号
类别
检查内容
检查情况记录
被检场所
符合
不符合
不涉及
1
QHSE承诺
1、QHSE承诺是否发布
2、是否对员工进行了QHSE承诺及方针的培训
3、承包方是否了解QHSE承诺及方针的各项要求
4、QHSE承诺的维护是否纳入标准化考核中
2
法律法规及组织机构
1、是否有有效的QHSE法律法规文本
2、是否编制法律法规培训内容及法规的传达
3、是否对员工制定岗位职责与权限
4、是否将法律法规的要求传递给相关方
3
QHSE目标、指标
1、是否对目标、指标进行了合理的分解
2、是否对员工进行目标、指标宣贯
3、员工是否了解本单位的目标、指标
4、是否编制方案细化的目标、指标
5、是否按方案中要求的时间完成目标指标
4
培训、意识和能力
1、是否编制QHSE的培训计划
2、是否对岗位工作人员进行了能力评价
检查时发现安全员没有进行能力评价。
技质部
3、是否开展各项培训活动
1）员工QHSE知识教育培训
2）承担QHSE管理人员培训
3）QHSE中起关键作用的人员
4）新入厂、转岗人员培训
5）相关方有关人员
6）是否对培训效果进行了评价
检查部门：
综合部被检部门：
技质部检查日期：
2013、6、11保存部门：
综合部保存期限：
3年
QHSE检查表
编码：
JL/8.2.3/02编号：
序
号
类别
检查内容
检查情况记录
被检场所
符合
不符合
不涉及
5
内部沟通
1、是否对各类（内外）信息进行了记录和反馈
2、是否及时收集上级部门有关HSE方面信息
3、网络是否定期维护，保证畅通
4、报刊文件，是否定期印发，内容全
5、是否定期召开信息交流会议（生产例会等）
6、通报（夜查QHSE监督等）是否定期下发
7、是否定期召开公司职工代表大会，议案全面
6
文件控制
1、文件是否经审核、批准，下发是否有记录
2、在用各类文件是否受控，是否是有效版本
现场发现管理制度文件没有受控好。
技质部
3、文件编码、编号等标识是否齐全、清晰
4、文件的保存是否符合规定
5、文件的更改、借阅是否经申请、批准
6、文件的作废、销毁、留用是否经申请、批准
7
记录控制
1、是否按程序规定对记录进行标识
2、是否记录进行贮存、保护、检索
3、是否记录进行编目、归档、查阅处置并确定保存期限具备对相关活动。
4、记录应按规定要求填写，保证真实、准确、完整，且字迹清晰，传递及时。
5、记录可以任何媒体形式存在，如：
音像制品、拷贝、电子文档等。
6、是否发布《受控记录清单》，使受控记录易于识别和管理。
检查部门：
综合部被检部门：
技质部检查日期：
2013、6、11保存部门：
综合部保存期限：
3年
QHSE检查表
编码：
JL/8.2.3/02编号：
序
号
检查内容
检查情况记录
被检场所
符合
不符合
不涉及
8
基
础
设
施
管
理
1、是否组织编制《设备修/保计划》
4、是否建立固定资产台帐
5、是否对设备进行维护保养。
6、设备规章制度是否健全
7、是否生产大修所需设备及仪器仪表类设备采购由各生产施工现场提出申请
8、是否对维修后的设备QHSE保证能力进行验收或认可
9、是否组织，建立设备巡查制度并有记录
10、车库、油库等场所制度、标识是否齐全
6、重点部位消防锹、桶和砂是否齐全
7、针对“春、秋”两季是否有防火方案及检查
8、是否有消防培训计划及培训记录
9、是否定期开展防火检查及检查记录
10、是否使用电炉子取暖、做饭等
11、是否每季/月开展车辆大检查及检查记录
12、车辆行驶是否证照齐全
13、车辆的行驶及装载是否符合相关规定
14、车容是否整洁、各种号码齐全、清晰
15、车辆是否执行“三检制”
16、是否下发“内审报告”和“管理评审报告”
检查部门：
技质部被检部门：
生产施工现场检查日期：
2013、6、13保存部门：
综合部保存期限：
3年
QHSE检查表
编码：
JL/8.2.3/02编号：
序
号
类别
检查内容
检查情况记录
被检场所
符合
不符合
不涉及
9
安
全
管
理
化学品易燃易爆危险品管理
3、运输及装卸是否符合规定
4、储存场所安全标识、消防设施是否齐全
5、是否有专人保管，剧毒药品是否双锁保管
6、物品是否分类摆放且避光、遮雨、阴凉通风
7、使用是否符合规定
8、是否有紧急情况的应急预案
安全
标识
1、各场所安全标识是否齐全
2、安全标识的使用是否正确
特种作业管理
1、特种作业人员是否经培训上岗
2、特种作业人员是否持证上岗、是否在有效期
3、特种设备是否按规定到资质部门定期检验
4、是否对特种设备进行日常检查
安
全
防
护
设
施
管
理
1、劳保用品采购是否符合规定
2、劳保用品是否定期发放
3、岗位工人是否按规定穿戴劳保用品
4、各类安全防护设施是否齐全
1）机械设备的传动部门是否有防护装置
2）转动机械（砂轮机等）是否有防护装置
3）高空作业是否有防护设施，防工具坠落设施
4）压力容器及爆炸危险设备是否有安全装置
5、粉尘及有毒物质场所是否有通风装置
6、粉尘及有毒场所人员防护设施配备是否齐全
检查部门：
综合部被检部门：
生产施工现场检查日期：
2013、6、13保存部门：
综合部保存期限：
3年
QHSE检查表
编码：
JL/8.2.3/02编号：
序
号
类别
检查内容
检查情况记录
被检场所
符合
不符合
不涉及
10
工
作
环
境
管
理
工作场所卫生
管理
7、噪音产生设备是否安装降噪减振装置
8、噪音工作场所是否采取隔噪音设施
9、噪音场所工作人员是否配备了防噪音设施
1、工作场所卫生管理是否达到5S（整理、整顿、清扫、清洁、素养）管理
1）办公室卫生管理是否符合要求
2）办公楼卫生管理是否符合要求
3）食堂卫生管理是否符合要求
4）室外厂区卫生管理是否符合要求
5）施工工地、厂区卫生管理是否符合要求
住宿卫生管理
1、住宿卫生管理是否符合要求
1）宿舍卫生管理是否符合要求
2）住宿人员管理是否符合要求
饮
食
卫
生
管
理
1、餐服人员是否经体检合格持健康证上岗
2、餐服人员所使用的劳动防护用品是否清洁
3、患疾病的职工是否与他人分开就餐
4、采购的各类蔬菜和食品是否新鲜
5、食堂冷冻设备是否完好
6、食堂消毒设备是否完好
7、使用过的餐具是否经过消毒处理
8、餐具清洗是否使用无磷洗涤剂和消毒剂
9、再食的剩饭菜是否有蝇虫防护罩（纱网等）
检查部门：
综合部被检部门：
生产施工现场检查日期：
2013、6、13保存部门：
综合部保存期限：
3年
QHSE检查表
编码：
JL/8.2.3/02编号：
序
号
类别
检查内容
检查情况记录
被检场所
符合
不符合
不涉及
6、设备、设施的建设安装是否符合要求
7、在用设备、设施是否定期检查及维护保养
施工现场工具摆放混乱
施工现场
8、设备、设施的使用是否符合相应的规定
11
产品实现过程策划
1、策划确定要实现的产品的QHSE目标和要求。
2、策划针对要实现的产品确定所需建立的过程、文件和资源的需求：
3、策划运行阶段的划分、人员的职责
4、其产品满足QHSE要求提供证据所需的记录
5、确定产品各过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则。
6、是否编制策划的输出形式：
QHSE计划
14
与顾客有关的过程
1、是否通过市场调研及走访顾客等形式充分了解顾客的要求和期望；
2、是否确定顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；
3、是否规定的用途或已知和预期的用途所必需的要求；与产品有关的法律、法规要求；
本厂确定的任何附加要求。
4、产品与有关要求是否进行识别、评审
5、是否就产品生产各环节与顾客进行了沟通
6、是否了解顾客对本厂产品和服务的满意程度，作为实施持续改进的输入
检查部门：
技质部被检部门：
综合部检查日期：
2013、6、13保存部门：
技质部保存期限：
3年
QHSE检查表
编码：
JL/8.2.3/02编号：
序
号
类别
检查内容
检查情况记录
被检场所
符合
不符合
不涉及
15
采购控制
3）是否及时记录供方的选择与评价
4）是否建立和保存合格供方档案
5）是否审批《合格供方名录》并予以公布
6）是否采购应在选择的合格供方范围内进行。
7）是否采购文件应包括的信息为：
采购产品的名称、规格、数量、等级、QHSE、验收方法等要求；技术标准、检验规程等相关资料；对供方有关加工过程、设备、人员等要求；
8）是否进货验证通过检验或验证有关QHSE报告单、外观等方式进行。
查记录。
16
生产和服务提供
1、是否经过申请、审核及批准生产计划
2、是否都能得到相应的作业指导书，如工艺规程、操作规程、检验规程等
3、是否明确关键过程和特殊过程，并进行工艺过程及工艺纪律的控制。
4、是否对设施/设备进行修理和维护保养。
5、是否按检验计划/工艺规程的要求,对生产和服务运作过程进行监视和测量
6、是否规定放行、交付及交付后应开展的活动，并按要求实施。
查用户回访。
检查部门：
技质部被检部门：
综合部检查日期：
2013、6、13保存部门：
技质部保存期限：
3年
QHSE检查表
编码：
JL/8.2.3/02编号：
序
号
类别
检查内容
检查情况记录
被检场所
符合
不符合
不涉及
17
标识和可追溯性防护控制
4）是否采购产品：
标识体现在库存台帐上，实物通过立/挂牌、贴签的方法标识。
5）是否采购产品标识应标清名称、规格、标准和产地。
6）过程产品：
是否以生产流动卡片、生产/质检记录、挂牌、区域的方法进行标识。
7）最终产品：
是否以喷字、标识牌/签、记录、包装上标识等方法进行标识，
8）产品的追溯：
在有可追溯性要求时，是否明确规定需追溯的产品、追溯的范围、标识及记录的方式。
9）是否采用唯一性标识来识别产品的个体或批次，并对需追溯的情况做出相应的记录。
10）产品的状态标识：
是否有产品的状态：
合格；不合格；待检；已检待判。
3、其他标识：
是否明确警示标识、指示标识等
4、产品标识、是否状态标识及其他标识应字迹清楚、牢固、耐久。
5、贮存：
产品是否贮存在适宜的库房及场地（通风、干燥、安全等）。
6、包装：
是否控制包括对包装过程、包装设计、包装标识、包装物的控制
保护：
是否采取相应的保护措施，按规定办理交付手续，保存交付记录。
检查部门：
综合部被检部门：
生产施工现场检查日期：
2013、6、17保存部门：
综合部保存期限：
3年
QHSE检查表
编码：
JL/8.2.3/02编号：
序
号
类别
检查内容
检查情况记录
被检场所
符合
不符合
不涉及
18
监视
与测量装置
1、是否建立监视与测量装置台账。
2、是否建立监视与测量装置周期检定台账。
3、是否对校准状态予以识别，对校准结果做出记录。
出具检定证书、检定记录、标签等。
4、是否在校准有效期内使用时，如果发现偏离校准状态，应对该监视和测量装置以前测量结果的有效性进行评价，做好记录。
5、是否由有资格的操作人员提供调整作业指导书对监视和测量装置进行再调整；
6、是否内部校准的设备填写《自校记录》。
7、是否用于监视和测量的计算机软件在初次使用前进行，并在必要时予以重新确认。
8、是否在搬运、维护和贮存时防止损坏或失效，如采取有效防护措施，提供适宜的贮存条件等；采取措施防止在调整时校准失效。
如采取封缄
19
监视
与测量过程
1）是否编制监视和测量计划。
2）是否有各种设备、设施安全性能检测内容。
3）是否有计量器具的检验计划。
4）是否有实施QHSE目标检测内容
5）是否有内审计划。
6）是否有按计划完成各项QHSE检验和监测。
7）是否有计量器具的使用是否在有效期内
检查部门：
综合部被检部门：
技质部检查日期：
2013、6、17保存部门：
综合部保存期限：
3年
QHSE检查表
编码：
JL/8.2.3/02编号：
序
号
类别
检查内容
检查情况记录
被检场所
符合
不符合
不涉及
20
纠正与预防措施
1、对不符合是否进行了记录或登记
2、对潜在的不符合是否进行了记录或登
3、对产生不符合的原因是否进行分析确定
4、对不符合是否研究制定了有效纠正措施
5、责任单位是否按纠正预防措施实施纠正预防
6、是否对纠正预防措施进行跟踪验证和评审
21
记录管理
1、在用各项记录是否有标识，是否符合规定
2、各类记录是否有清单
3、记录的填写是否符合规定
1）记录填写是否及时、真实、内容完整
2）记录有无随意涂改现象
3）记录是否按规定保存：
记录是否归类保存，
4、记录修改是否符合规定
5、记录是否保存在通风、干燥地
6、记录的发放、借
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