质量管理制度综合版.docx

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质量管理制度综合版

山东冠洲股份有限公司

质量管理文件

文件编号：

GZ/TD/ZL001

编制：

审核：

执行时间：

年月日

目录

质量管理制度概述..............................3

质量管理检查制度..............................4-5

工序间质量反馈管理制度.........................6-7

产品储存、吊运管理制度.........................8-9

不合格品管理制度..............................10-11

质量事故处理及报告制度........................12-14

计量器具管理制度..............................15-16

原辅材料使用管理制度..........................17-18

退回产品管理制度...............................19

质量管理制度概述

一、目的：

为保证涂镀事业部质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本制度。

二、范围：

涂镀事业部各车间单位、成品库。

事业部生产部、质检科、技术科。

三、职责：

车间主任、技术员为车间质量管理第一负责人。

生产部：

负责按产品标准要求，技术规范做好生产作业的调度、协调。

技术科：

制定有关产品技术标准、技术规程,做好对生产过程中，产品异议问题的解决，和产品质量的改善工作。

质检科：

根据产品标准对各工序产品做好监督、复查、级别判定，对不合格项提出整改意见、措施，促使产品质量改进提高。

备注：

管理细则中规定罚款项，车间管理人员若未对具体负责人做出惩罚，或处理不及时，事业部可惩罚车间管理人员管理连带责任。

质量管理检查制度

一、目的：

为避免因人员疏忽导致不合格品的产生，促使全体员工重视质量管理，提高产品质量，特制订本制度。

二、范围：

适用于对质量管理制度、岗位管理标准和操作程序的考核。

三、职责：

技术员负责质量管理标准的推广、实施、改善工作。

技术员、计划员负责标准的执行.

车间主任负责标准的执行监督、落实。

四、内容：

4.1检查内容：

4.1.1各项质量管理质量制度的执行情况。

4.1.2各岗位管理标准的落实情况。

4.1.3各种工作程序的执行情况。

4.1.4各种记录是否规范。

4.2检查方式：

各车间、部门自查与事业部、质检科检查相结合。

4.3检查方法：

4.3.1各岗位自查：

各岗位应随时根据质量职责对负责的质量管理制度和岗位管理标准的执行情况进行自查。

4.3.2技术员抽检：

各车间技术员根据检查内容对各岗位工序质量进行抽检，每日检查不少于1次，以书面形式将检查结果进行记录。

未检查或检查未做记录每次罚款5元。

落实人：

车间主任。

4.3.3质检员反馈：

每日下班前（中班与次日上班前），当班质检员必须持质量记录本反馈于车间技术员当日质量情况，技术员指出存在的潜在质量问题，如有不报、迟报、瞒报视情节轻重对质检员每次罚款5-50元，落实人：

车间技术员。

4.3.4生产班长每日下班前，对产生的降级品负责协调填写纠正预防措施处理单，对人为原因造成的降级品提出处罚结果，报车间主任或技术员审批后做出处罚。

若违反此规定对生产班长罚款20元/次。

4.3.5车间技术员于次日合同评审前前将电子版质量记录与书面纠正预防措施处理单交与质检科。

不报每次罚款10元/次，迟报或漏报罚款5元/次，均对车间主任负50%连带责任；特殊情况可通知质检科。

4.3.6质检科对质量记录进行核对，如有疑问，对车间提出书面整改意见，车间技术员核实后，将整改后的书面材料转交质检科。

质检科对其进行核实是否完成。

如有违背对责任人罚款5元/次。

4.3.7质检员所作各项性能检测后的试样需保留，必须经车间技术员检查后方可丢弃，否则按未做检验处理，每件样板对责任人罚款5元。

4.3.8车间技术员每天按产品件数的10%进行质量抽检，质检员负责保留试样。

工序间质量反馈管理制度

一、目的：

为提高事业部各车间处理产品质量异议效率，相互提高产品质量，对涂镀事业部内部质量管理合理运行制定此制度。

二、范围：

涂镀事业部各工序（生产车间、成品库）。

三、职责：

技术员、质检员、生产班长负责对质量反馈的现场鉴定、原因分析。

技术员负责质量反馈的汇总及整改，转车间主任签批。

四、内容：

4.1车间在生产过程中，产品有质量问题，在《内控标准》规定范围内的标签注明，有缺陷但未注明按漏检、错检处理。

4.2下工序在使用中发现产品不符合判级标准或使用要求时，及时填写《质量反馈单》向上工序提出反馈，《质量反馈单》一式三份。

4.3上工序在收到下工序提出的质量反馈信息后，车间负责人（技术员、质检员、生产班长）第一时间到现场进行鉴定，或现场查看所留缺陷样板，并填写质量反馈单；若责任工序在接到通知后不能及时赶到现场，应给下工序得到认可的明确答复，否则以下工序所提《质量反馈单》中的质量情况及损失为准，责任车间不得再提反对意见。

4.4质检员、生产班长对现场鉴定情况第一时间汇报于车间技术员，对质量问题进行原因分析，追溯工序责任，并对相关责任人进行惩罚。

4.5工序间的质量反馈如产生争议，及时向事业部汇报，事业部按质量异议进行处理，追究最终责任工序。

4.6各车间技术员把每周出现的质量问题次数、数量、原因分析、改进措施以及处理结果转质检科。

4.7《质量反馈单》不得弄虚作假，若反馈不实对责任人罚款50元/次，车间技术员、主任连带责任50℅。

4.8上工序在收到质量反馈信息后不得故意拖延、或无故不接受，否则对责任人罚款50元/次，车间技术员、主任连带责任50℅。

4.9成品库遵守《产品储存、吊运管理制度》，所在车间成品库若由车间直接管理，质量负责人由成品库保管、车间技术员担任。

产品储存、吊运管理制度

一、目的：

为确保车间生产流转过程中产品质量保护，明确储存、吊运管理责任制定本制度。

二、范围：

各车间入库前或暂存料及成品仓库的储存、吊运管理。

三、职责：

技术员、计划员对整个产品吊运、储存过程负管理责任。

仓库保管、质检员执行成品出（入）库前检验。

产品储存中成品库对所储存产品标示、产品质量质量保护等负直接责任。

四、内容：

4.1产品在各车间流转过程中，生产车间应对运输用地平车或运输车辆做好防护，地平车必须保持清洁，避免产品损伤；因运输过程保护不善而造成产品损坏的，视质量缺陷轻重对责任人罚款20-50元/件，生产班长、车间技术员、计划员承担50%连带管理责任。

4.2产品流转吊运过程中，行车钩做好防护措施，地面辅助工和行车工应相互配合，因吊装不当造成产品损伤，不影响正常发货的对行车工和辅助工各罚款10元/件；造成降级的每人罚款50元/件；造成废品的每人罚款100元/件，当班生产班长或仓库保管应及时处理，否则生产班长或仓库保管，车间技术员、计划员负50%连带责任。

4.3产品入库前，生产车间产品应包装整齐、标识齐全（产品小标签、合格证）齐全，并按标准粘贴，无磕碰等质量缺陷，否则仓库拒绝该产品入库。

4.4对入库前有磕碰伤产品，仓库人员必须有生产负责人在“入库记录”中签字确认并重新判定级别后办理入库，否则按入库后所伤，属仓库责任，对仓库负责人罚款50元，如仓库未对责任人进行处理，对仓库保管处以50%连带责任，车间技术员负责产品级别鉴定。

4.5成品库仓储过程中（包括车间暂存料），应保持产品存储地点干燥，不得与地面直接接触（垫胶皮或木托）。

产品存放按卷重、级别分开存放，产品如需堆垛存放，必须上小下大，不得超过两层,钢卷间做好防护措施。

违犯以上规定对车间技术员、仓库保管各罚款10元/件，对因产品存放出现质量缺陷的，视质量缺陷轻重对仓库负责人、车间技术员、计划员罚款20-100元/件。

4.6对入库的产品仓库管理员记录并电脑登记每件产品标识，标签书写内容。

4.7产品装车前，发现车底无防护垫、外包装出现破损、磕碰等现象，产品标示模糊不清或脱落时，不得装车发货（包括内转料）。

违背规定对直接负责人罚款5元/件，车间技术员、仓库保管管理连带50%。

4.8仓库保管员、车间技术员应对库存料或车间暂存料不定期巡检，发现产品外观质量、包装、标识等缺陷及时处理、整改。

不合格品管理制度

一、目的：

为了确保不合格的原材料、成品得到合理处置，特制订本制度。

二、范围：

涂镀事业部各车间。

三、职责：

质检员负责产品检测、判级。

车间主任、技术员总结、分析不合格品产生原因及采取措施。

生产班长督促作业人员改善并确认。

四、内容：

4.1质检员应熟悉掌握并正确按《内控标准》判级，质检员对产品判级不受外界干扰。

4.2生产班长、质检员对不合格品进行查找原因，技术员对不合格品情况进行核实，同时制定相应措施，生产班长督促作业人员改进，避免不合格继续出现。

4.3质检员每天对当班不合格品进行汇总，生产班长对不合格品出具纠正预防措施处理单，并上报车间技术员，车间技术员签字确认。

4.4不合格品得到确认，缺陷在标签注明，存放在指定位置。

4.5车间技术员于次日将前一天纠正预防措施单上交质检科备案。

4.6车间技术员负责总结每周、每月不合格品出现原因，并制定预防措施，避免同样质量缺陷导致不合格品再次出现。

4.7质检科负责总结各车间每月较多质量缺陷，做出总结分析，并结合车间作为下月质量控制重点。

5、处罚措施：

违反以上规定视情节轻重罚款10-100元/次。

质量事故处理及报告制度

一、目的：

为保证产品质量，确保产品质量事故及时进行调查、处理特制订本制度。

二、范围：

涂镀事业部各车间产品质量事故。

三、职责：

质检员发现生产中质量问题，及时向生产班长、技术员汇报。

技术员负责质量事故的原因分析，形成材料由车间主任审核后报相关部门。

四、内容：

4.1质检员遵守巡检制度，在巡检过程中发现质量隐患及时向生产班长、技术员报告。

4.2普通质量事故发生后，及时告知车间技术员的同时，尽快采取措施减少质量事故带来的损失和影响。

4.3重大质量事故发生后，在保证工作人员安全的前提下，及时采取必要的制止、补救措施、以免造成更大的损失和后果。

4.4重大事故发生后，车间主任及时告知事业部生产部、质检科，并在十二小时内以呈报书面材料。

4.5报告内容（见附表）：

4.5.1事故发生的时间、地点、相关责任人。

4.5.2事故简要情况，初步统计质量事故直接经济损失和产生影响。

4.5.3事故发生的原因及初步分析。

4.5.4事故发生后有采取的措施及控制情况。

4.5.5事故带来的教训。

4.5.6事故报告人，报告日期。

4.5.7科室或部级单位需向上级汇报时做出事故总结和处理意见。

4.6事业部结合车间查清事故原因，追究事故责任人，让员工受到教育。

五、事故评定与惩罚措施：

除内控标准允许质量缺陷外，人为原因（操作失误、漏检等）、生产线带病作业（设备方面,见设备管理制度），造成的批量缺陷产品事故，根据涂镀事业部各车间生产特点做出如下分类：

1、轻型质量事故：

酸洗、五连轧机、可逆单机产品降级≤50吨；

连退、镀锌、剪机、彩涂产品降级≤30吨。

惩罚措施：

车间主任、技术员、剪机机长每人20元/件（5元/吨/人）。

2、中型质量事故：

酸洗、五连轧机、可逆单机产品降级50吨＜M≤150吨；连退、镀锌、剪机、彩涂产品降级30吨＜M≤100吨。

惩罚措施：

车间主任、技术员、计划员、剪机机长200-500元/人。

3、重大质量事故：

酸洗、五连轧机、可逆单机产品降级＞150吨；

连退、镀锌、剪机、彩涂产品降级＞100吨。

惩罚措施：

车间主任、技术员、计划员、剪机机长＞500元/人

质量事故发生后，车间负责人若隐报、瞒报、对其惩罚200-500元/次，不报对其惩罚不少于500元/次。

质量事故报告

质控表：

共页第页

事故单位

事故性质

事故名称

事故责任人

事故经过原与因分析

事故发生后采取的措施

预计损失

材料费

人工费

其他费

总计金额

事故带来的影响与教训

事故发生

时间

报告时间

事故报

告人

计量器具管理制度

一、目的：

为更好的应用于工艺过程控制，组织开展质量检测，提供质量保障，组建计量器具管理体系，特制定此制度。

二、范围：

涂镀事业部各车间单位。

三、职责：

技术员统一管理计量器具和设施。

质检科组织开展质量检测，提供产品质量保障。

四、内容：

1计量器具的配备：

各车间单位根据根据自己的工作需要和计量器具要求，提出合理配备计量器具的方案，以逐步完善计量器具的配备。

2计量器具的领用：

任何部门及个人不得随意购买计量器具；需用计量器具的各部门向技检部提出申购申请，技检部按生产需要进行审核，审核通过后，委托供应部购买。

3计量器具的使用：

3.1计量器具的使用需建立台账，保持帐物相符。

3.2在用的计量器具，要经常检查、保养，保持计量器具的整洁完好。

3.3爱护计量器具，不乱丢乱放，防止磨损表面，重物压放，用后及时保养。

3.4计量器具使用人员，必须熟悉其性能，按规程操作。

3.5计量器具在使用过程中，若发现异常，严禁私自拆卸、乱调，因此造成的损坏，视情节轻重追究责任。

3.6在用检测设备检定不合格或超周期的一律停止使用，提出处理意见及时上报技检部，否则一切后果，由责任人负责。

3.7在规定使用周期内发生故障或因其它原因检测设备，不能使用，应由责任人查明原因报技检部，经检修合格后可以使用。

3.8正常磨损后无法修复或无修理价值的计量器具，使用部门报废处理，并在账册中注明。

原材辅料试用管理制度

1、目的：

为有效控制原辅材料在生产过程中使用环节的质量管理，确保新购进原材辅料满足生产需要，杜绝无规则使用和浪费，保障最终产品质量，制定本制度。

2、适用范围：

适用于车间使用的原材辅料（包括轧制油、防锈油、脱脂剂、钝化液、涂料等）的质量管理。

3、责任：

生产部：

做好生产作业的调度、协调。

技术科、质检科：

整理原辅材料上机前技术要求、产品说明，跟踪、落实使用效果和整个使用过程的监督管理。

使用车间：

负责做好原辅材料使用的准备工作，使用信息的总结、反馈。

4、内容：

4.1事业部技术科、质检科、生产车间接到使用原辅材料信息后，保证做到所试用的原材辅料必须持有公司技检部对其的检验合格报告或《日常工作联络单》，所使用原辅材料必须附有生效后的技术协议。

4.2试用原辅材料经技术科、质检科试验合格后可做上机准备，试验不合格技术科、质检科以书面形式转公司技检部，车间负责粘贴不合格标示，该原辅材料不得继续使用。

4.3事业部技术科、质检科整理原辅材料上机前技术要求，生产车间做好原辅材料上机前准备工作。

4.4使用车间必须做好更换前的准备工作，包括上机条件、产品说明等，并将以上条件和更换时间以书面形式报事业部技术科、质检科。

4.5原辅材料在使用过程中必须做好记录，内容包括：

原材辅料厂家、生产批号、数量以及使用时间、使用情况等。

4.6如更换原材辅料厂家，各责任单位按照4.1-4.3规定执行，更换试用后车间技术员整理使用记录，将本次使用情况与之前其它厂家的使用情况做对比，车间主任签批后以书面形式转技术科、质检科。

4.7技术科、质检科在接到各车间反馈信息后，做好落实、总结工作，及时上报公司技检部。

4.8对未按照以上规定对责任人处以50元罚款，造成严重后果加倍处理

退回产品管理制度

1.0目的

为完善事业部、生产、销售产品因各种原因造成的退回产品管理及鉴定程序，明确相关部门职责及权限，特制此管理制度。

2.0范围:

适用于事业部对因各种原因造成退回产品的管理。

3.0职责

产品生产车间负责退回产品的装卸、拆包、鉴定、存放等工作。

事业部质检科负责对退回产品质量的鉴定，与销售、生产部结合退回产品处理工作。

事业部销售部门负责对退回产品明细、损失与再销售计划等工作

4.0细则

4.1事业部外售产品如因销售、运输、质量等各种原因造成产品必须退回，产品销售部门应告知事业部质检部门退回产品信息（退回时间、重量、件数等）。

4.2事业部质检部门负责人接到告知后，结合生产车间按排退回产品的鉴定与处理工作，原则上退回产品应随到随检，防止因存放时间、地点等各类因素影响产品质量。

4.3生产车间按排人员对退回产品的卸车、拆包等工作，退回产品存放位置由生产车间按产品储存标准存放。

4.4产品生产车间检查同期生产或有同样生产记录产品，与退回产品进行计算机详细登记、汇总，登记内容不得在产品卷中体现，并将汇总后材料报事业部质检科。

4.5销售部门根据鉴定后的结果对比外售时产品质量情况进行损失核算，并根据核算结果进行上报、索赔事宜。

4.6问题产品由生产、销售部门制定重新改剪加工、再销售等政策，退回产品需重新入库，仓库登记必须注明详细情况，再次销售时列为考虑因素，避免产品质量异议。

5.0罚则

违反以上管理制度对相关责任人罚款20-100元。