双桥区委办公室预算公开情况.docx

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双桥区委办公室预算公开情况

双桥区委办公室2018年预算公开情况

说明目录

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、三公经费预算情况说明

五、绩效预算信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、相关专业性较强的名词解释

九、其他需要说明的事项

双桥区委办公室

2018年部门预算安排总体情况

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《承德市市级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下：

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

2.承担区委、区委领导同志交办的文件、讲话稿的起草或修改工作；负责区委文件和区委办公室代区委行文的起草、修改和审核工作。

3.围绕上级主管部门和区委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息、反映动态。

4.承担上级主管部门和区委工作部署贯彻落实的督促检查及批示件的传达和催办落实。

5.负责区委日常事务处理，负责区委各种会议的会务工作和区委日常工作活动的组织安排。

6.负责区委阶段性重点工作的调研谋划、综合协调和组织推动。

7.负责区委值班工作，及时向区委领导报告重要情况，协助领导处理突发事件、重大灾情和重大事故。

8.完成区委交办的其它任务。

（二）内设机构

根据上述职责，双桥区财政局设6个内设机构：

1.区委研究室

负责做好市委研究室组织的课题研究任务；承担并参与区委交办的各项调研任务、综合性文件和材料的起草工作；谋划调研课题，确定调研任务，为区委提出科学合理的建议，为区委宏观决策提供服务；紧紧围绕区委中心工作，完成好宏观经济、社会、党的建设等形势的分析、预测及对策研究任务，组织撰写宣传和阐释党的路线方针政策的文章；完成好区委内部有关资料的整理及外地资料交换工作，收集、整理、分析、综合区内外重要信息，为领导及时提供信息参考服务；指导各基层单位参与某些课题的调研工作。

2.督查室

负责上级主管部门和区委重大决策和重要工作部署贯彻落实的督促检查；负责区委常委会会议的记录、事项督办；负责上级主管部门和区委领导有关批示件的催办落实；承担区委领导同志批示件及办理情况的综汇工作；负责承办区人大、区政协提请区委解决的有关方案、提案的办理和答复工作；负责了解、掌握和综合全区综合性重点工作的谋划协调和组织推动；围绕上级主管部门和区委重大决策的贯彻落实进行调研。

3.信息调研科

负责围绕上级主管部门和区委的总体工作部署和重大决策收集、整理和反馈信息；负责办公室调研课题的组织协调；负责向上反馈信息；负责办公室信息刊物的编辑；负责信息发布和联络工作；负责全区党委系统计算机网络建设工作；围绕上级主管部门和区委总体工作部署开展专项调研。

4.双桥区国家保密局

负责组织开展《保密法》及其配套法规的宣传教育，依法监督检查《保密法》、《保密法实施办法》及其它保密法规的贯彻执行情况；负责组织指导和依法监督检查各部门、各单位确定国家秘密及其密级工作；组织实施对国家秘密文件、资料和其它物品出境的管理工作；组织实施对印刷、复制等行业复制国家秘密载体的管理工作；在对外交流与合作中向外方提供国家秘密的审查、监督工作；参与本区重大的政治、经济、科技、文化等涉外活动，配合有关单位制定专项保密措施，并监督实施；负责有线、无线通信的保密管理工作，组织、协调、指导、监督、检查有线、无线通信和办公自动化设备的保密工作；负责全区保密技术培训和业务指导工作；负责全区涉密计算机信息系统的保密管理工作，对涉密计算机信息系统的安全保密性能进行检查，对公共信息网络是否存在涉密信息进行检查，对涉密计算机信息系统集成资质单位进行认证，负责涉密网络开通使用前的审批等；依法进行保密监督检查，查处失泄密件，协助司法机关做好泄密密件中的密级鉴定工作；完成区政府和上级保密部门交办的其它工作。

5.区委机要局

负责根据中央密码工作方针、政策和上级业务部门规定及区密码工作领导小组的意见，制定贯彻执行的具体措施，对区直办报单位的密码电报管理进行业务指导；对本区的商用密码的使用实施业务指导；管理和使用本区机要通信专网；翻译、传输、办理区委、区政府及其所属各部门的密码电报及明传电报；承办区委、区政府交办的有关信息加密任务；负责本区商用密码的配发、装机、维修、技术咨询和人员培训。

协助组织部门考察区内机要干部。

6.区电子政务内网管理中心

负责全区机关电子政务内网的建设和管理；负责全区机关电子政务内网应用系统的技术开发、技术培训，组织协调各类信息资源的上网和扩充；负责全区机关电子政务内网信息安全管理工作，负责全区机关电子政务内网建设项目工程的申报和实施工作，负责部门接入政务内网的审批和管理工作，负责政务内网门户网站建设、管理和维护工作，负责政务内网信息共享数据库的建设工作；负责与国家、省、市电子政务内网的互联互通；负责政务内网运行规范和监督检查工作，组织、指导、协调各部门、各乡镇政务内网的规划和建设工作；负责政务内网与政务外网的业务衔接工作。

（三）人员构成

区委办公室编制17人，其中：

区委领导2人，区委办公室主任1人，副主任4人，研究室主任1人、副主任1人，督查室主任1人，信息调研科长1人，机要局长1人，保密局长1人，股级2人，科员2人。

机要局编制5人，其中：

主任1人，密码督察专员1人，职员3名。

电子政务内网管理中心事业编制8人，其中：

股级1人，职员7人。

机关工勤人员编制5人。

（四）预算单位构成情况

双桥区委办公室无下属预算单位。

二、部门预算安排的总体情况

2017年我办预算收入合计为700.65万元，其中：

财政拨款收入700.65万元。

本年支出合计700.65万元，其中：

基本支出359.65万元，项目支出341万元。

三、机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费预算安排36.14万元，其中：

办公及印刷费2.9万元、邮电费12.84万元、差旅费0.5万元、会议费0.5万元、办公设备购置0.1万元、福利费4万元、培训费0.5万元、公务用车运行维护费及其他费用12万元、公务接待2.8万元。

四、三公经费预算情况说明

2017年区委办单位“三公”经费公共预算财政拨款决算支出125.42万元，比上年减少7.31万元，同比减少5%。

具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费支出26.85万元，同比减少11.33万元，同比减少30%。

①公务用车运行维护费支出26.85万元，同比减少30%。

（二）公务接待费支出98.57万元，同比增长6%。

（三）无因公出国（境）费支出我单位三公经费变动主要原因分别是：

招商任务增加。

因公出国（境）情况:

本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。

公务车辆购置及保有情况:

本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

五、绩效预算信息

部门职责-工作活动绩效目标

201中共承德市双桥区委办公室

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、参谋协调运转

区委公文运转、大型会议和活动组织安排等。

保障区委大型会议、重大活动的正常、顺利举办；保障区委公文正常运转。

　　1、公文运转

承担区委、区委领导同志交办的文件、讲话稿的起草、修改工作；区委文件和区委办公室代区委行文的核审工作；承担为区委制定党内法规和领导地方立法的服务工作。

改进公文办理，规范流程，做到零停留、无差错。

公文审核严谨高效，增强区委文件的权威性。

加强文稿前期介入，打造精品文稿。

公文流转速度

雷厉风行、紧抓快办，零停留、无缝隙

办理符合时限要求，不误时、不误事

出差错造成不良影响

出差错造成重大不良影响

文稿起草工作完成量

80%

70%

60%

40%

发文核审差错率

<0.5%

<1%

<2%

≥2%

　　2、协调区委大型会议和活动及信访稳定工作

区委各种会议的会务工作和区委日常工作活动的组织安排。

加强区级层面重要会议活动的统筹协调，精心谋划组织好全区性重大会议活动，区委主要领导参加的重要会议活动，要从严从细谋划安排，严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支。

大型会议控制率

≥1%

≥0.5%

≥0.3%

<0.3%

重大工作参与率

≥90%

≥85%

≥50%

<50%

政治任务实现率

≥90%

≥80%

≥70%

＜70%

　　3、规范性文件管理

负责审查修改各部门报区政府的规范性文件草案，起草区委行政措施和管理办法等

改进公文办理，规范流程，做到零停留、无差错。

公文审核严谨高效，增强区委文件的权威性。

加强文稿前期介入，打造精品文稿。

发文核审差错率

≤0.5%

≤1%

≤2%

﹥2%

公文流转速度

雷厉风行、紧抓快办，零停留、无缝隙

办理符合时限要求，不误时、不误事

出差错造成不良影响

出差错造成重大不良影响

文稿起草工作完成量

≥100%

≥95%

≥90%

＜90%

二、信息收集与督查调研

围绕党中央、省委、市委及区委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息、反映动态；承担党中央、省委、市委及区委重要工作部署贯彻落实的督导检查，中央和省委、市委及区委领导同志批示件的传达和催办落实。

信息真实完整，领导满意，批示率高。

　　1、信息收集、民意调查及督查调研

负责党委系统信息工作的指导、整理和编辑工作。

主要围绕中央、省委、市委及区委的重大决策部署收集、整理和反馈信息，贯彻落实进行调查研究及全区党委系统督查网络的协调和指导工作；党委办公室内刊的编辑工作；代省委办公厅管理设在我区的信息联络点；信息发布和联络工作；社情民意调查；全区党委系统信息网络的协调和指导工作。

通过界别渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。

全区党委系统信息网络协调和指导工作完成率

80%

70%

60%

40%

社情民意反映率

80%

70%

60%

40%

宣传报道完成率

≥95%

≥80%

≥70%

<70%

三、全区党委系统公务内网建设

15.00

全区“公务内网”的规划、建设、管理与维护。

推进资源整合、保持线路畅通、大力推广应用、保障网络安全、服务对象满意。

　　1、公务内网规划、建设、管理与维护

15.00

全区“公务内网”的规划、建设、管理与维护；计算机信息网络建设的技术开发、指导和培训；组织协调各类信息资源的上网和扩充，保障网络和信息安全。

数据资源丰富、数据正版、权威可靠，用户满意度高。

线路畅通，系统运行稳定。

内容条目更新速度

≥15

≥10

≥6

＜6

网络正常运转保障时间

80%

70%

60%

40%

网络信息安全保障情况

否

是

全区公务内网的建设管理工作完成率

80%

70%

60%

40%

四、机关密码管理

96.00

全区党政系统密码通信和密码管理。

涉密

　　1、密码通信及管理

96.00

全区党政系统密码通信和密码管理，负责全区领导机关及要害部门的核心机密的传递工作。

承担区密码工作小组的日常工作。

涉密

涉密

五、保密管理

开展全区保密工作及保密科技监管。

涉密

　　1、保密工作及保密科技监管

承担区委保密委员会的日常工作。

全区保密管理工作，制定并组织实施保密工作的地方性法规、规定；全区保密宣传教育、督促检查、协调指导和服务保障工作；对重大失泄密事件的组织查处，保密干部培训，保密技术防范；组织研制、开发、推广保密技术应用工作。

涉密

涉密

六、区委事务管理

220.00

区委办公室行政事务工作。

高质量完成年度各项政务管理工作任务。

　　1、综合业务管理

220.00

后勤保障、财务管理、办公用房和办公室车辆、办公用品和其他固定资产管理。

保障机关工作任务高质高效

综合业务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

后勤保障完成率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

固定资产管理效率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

　　2、公务及商务接待管理

接待兄弟及上级单位、重点项目单位、招商引资项目单位来访工作，区委领导交办的其他商务接待工作.

严格执行中央八项规定，坚持热情周到、简洁简朴。

严格执行接待标准、降低接待费规模，保障服务到位。

会议接待服务满意率

≥100%

≥95%

≥90%

＜90%

接待费控制率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

会务接待工作完成率

85%

70%

60%

40%

七、政务管理

10.00

负责区委值班工作、及时报告重要情况，传达和落实区委领导指示。

协助区委领导做好需由区委组织的突发事件的应急处置工作

沟通上下，联系内外，协调左右

　　1、值班、信访及应急管理

10.00

负责区委、区委办公室总值班及全区紧急情况重大事件的报告工作.

做好应急值守工作，严格执行24小时领导带班，双人双岗值班制度。

值班情况

100%

≥90%

≥80%

﹤80%

处理紧急情况、重大事件的工作完成率

100%

≥90%

≥80%

﹤80%

处理紧急情况时效性

≤1天

≤2天

≤3天

>3天

六、政府采购预算情况

政府采购预算说明

采购人名称

采购项目名称

资金来源

采购方式

财政预算

备注

区委办公室

信息安全设备

预算安排资金

非本级采购

70000

办公桌椅

预算安排资金

本级采购

20000

打印设备

预算安排资金

本级采购

10000

七、国有资产信息

我部门严格按照国有资产有关规定管理本部门国有资产,现将具体情况说明如下:

（一）2017年度国有资产占有情况

总体情况：

上年年末我单位资产总额为4620710.82元

分布构成：

我单位资产构成：

流动资产665712.44元，固定资产3865998.38元，无形资产89000元，其中：

主要实物数据：

汽车9辆，价值10903090.58元；

（二）2018年度拟购置情况

2018年度拟购置物品总额100000元

其中：

信息安全设备1台，金额70000元；打印设备5台，金额10000元；办公桌椅8套，金额20000元。

八、相关专业性较强的名词解释

（1）财政拨款收入：

指中央或省市财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性

基金预算财政拨款。

（2）上级补助收入：

事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（3）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（4）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（5）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（6）“三公”经费：

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国

（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（7）机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，2017年度的统计口径为行政机关的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

无

十、预算批准日为2018年2月13日，批复文件文号：

承双财预字（2018）3号。