冶金行业地下矿山验收表.docx
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冶金行业地下矿山验收表
（冶金行业）地下矿山验收表
附件1
金属非金属地下矿山建设项目安全设施竣工验收表
1.本验收表依据《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）及《金属非金属矿山建设项目安全设施设计编写提纲》（安监总管一〔2015〕68号）编制，用于金属非金属地下矿山建设项目竣工投入生产前，矿山企业组织验收组对建设项目安全设施进行竣工验收。
2.检查类别中，“■”表示该项为否决项，“△”表示为一般项。
3.验收中以安全监管部门审查批复的安全设施设计（含设计变更，下同）为检查的对照标准，安全设施设计中未涉及的内容，以国家有关安全生产的法律法规、标准和规范性文件为检查的对照标准。
4.检查方法分为查阅有关资料、现场检查、现场抽查三种。
有关资料主要是指安全设施验收评价报告，以及检测检验报告、施工总结报告、竣工图、监理总结报告、隐蔽工程施工期间的影像资料等。
要求进行现场抽查的项目，应按不低于10%的比例进行现场检查。
5.检查结果分为“合格”和“不合格”两种。
否决项必须全部合格，否则不予通过验收。
6.本验收表为通用性竣工验收表，实际过程中可根据建设项目特点进行增加与删减。
一、程序符合性验收人（签字）：
年月日
序号
检查项目
安全设施类别
检查类别
检查内容、检查方法
支撑资料
责任部门
责任人
完成时间
1
“三同时”情况
1.1
安全设施设计
■
1、检查内容：
安全设施设计是否经过相应的安全监管部门审批；
2、存在重大变更的，是否经原审查部门审查同意。
安全设施设计批复文件及重大设计变更批复文件。
1.2
项目完工情况
■
检查内容：
建设项目竣工验收前，是否按照批准的安全设施设计内容完成全部的安全设施，单项工程验收合格，具备安全生产条件，并提交自查报告。
单项工程验收资料、自查报告
1.3
安全设施验收评价
■
检查内容：
是否由具有资质的安全评价机构进行安全设施验收评价，且评价结论为具备安全验收条件。
安全设施验收评价报告。
2
相关单位资质：
2.1
施工单位
■
检查内容：
安全设施是否由具有相应资质的施工单位施工。
施工单位资质证书。
2.2
监理单位
△
检查内容：
施工过程是否由具有相应资质的监理单位进行监理。
监理单位资质证书。
二、开拓与开采验收人（签字）：
年月日
序号
检查项目
安全设施类别
检查类别
检查内容、检查方法
支撑资料
责任部门
责任人
完成时间
备注
1
开采范围
1.1
矿区保安矿柱
基本
■
检查内容：
矿区保安矿柱的留设范围是否与批复的安全设施设计一致。
1、查看现场保安矿柱留设范围与设计是否一致；
2、总体设计；
生产技术室内
郎天冰
1.2
中段（分段）保安矿柱
基本
■
检查内容：
中段（分段）保安矿柱的留设范围是否与批复的安全设施设计一致。
1、查看现场是否按照设计留有保安矿柱。
2、中段设计施工图；
生产技术室内
郎天冰
1.3
井筒保安矿柱
基本
■
检查内容：
井筒保安矿柱的留设范围是否与批复的安全设施设计一致。
1、查看现场是否按照设计留有保安矿柱。
2、井筒施工图纸；
生产技术室内
郎天冰
子项验收结论
2
安全出口
2.1
通地表的安全出口
基本
■
检查内容：
通地表的安全出口的位置、数量及设置是否与批复的安全设施设计一致。
检查现场，按照批复设计要求设置安全出口，通风避灾路线图。
生产技术室内
郎天冰
2.2
中段和分段的安全出口
基本
■
检查内容：
中段和分段的安全出口的位置、数量及设置是否与批复的安全设施设计一致。
检查现场，按照批复设计要求设置安全出口，通风避灾路线图。
生产技术室内
郎天冰
子项验收结论
3
采矿方法
3.1
采矿方法的种类
基本
△
检查内容：
采矿方法的种类是否与批复的安全设施设计一致。
检查采矿设计施工图是否按照批复设计要求进行设计，检查现场采矿方法是否按照设计进行施工。
生产技术室
郎天冰
3.2
采场的安全出口
基本
△
检查内容：
采场的安全出口的位置、数量及设置等是否与批复的安全设施设计一致。
检查现场采场的安全出口的位置、数量及设置等是否与批复的安全设施设计一致，查阅图纸。
生产技术室
郎天冰
3.3
采场点柱、保安间柱等
基本
△
检查内容：
采场点柱、保安间柱等的尺寸、形状和直立度是否与批复的安全设施设计一致。
检查现场采场点柱、保安间柱等的尺寸、形状和直立度是否与批复的安全设施设计一致，查阅图纸。
生产技术室
郎天冰
3.4
采场支护（包括采场顶板和侧帮、底部结构等的支护）
基本
△
检查内容：
支护形式、支护参数。
1、检查现场支护方式与参数。
2、检查竣工图纸。
生产技术室
郎天冰
3.5
采空区及其它危险区域的探测、封闭、隔离或充填设施
专用
△
检查内容：
采空区及其他危险区域的探测、封闭、隔离或充填设施是否与批复的安全设施设计一致。
3.6
工作面人机隔离设施
专用
△
检查内容：
人机隔离设施的设置是否与批复的安全设施设计一致。
3.7
自动化作业采区的安全门
专用
△
检查内容：
自动化作业采区安全门的设置是否与批复的安全设施设计一致；安全门与自动化采区信号联锁控制系统的可靠性。
安全门闭锁装置，确保与信号连锁控制。
生产技术室
郎天冰
4
破碎系统
4.1
破碎站、皮带装矿和粉矿回收水平的安全出口
基本
△
检查内容：
溜破系统安全出口的数量、位置及设置是否与批复的安全设施设计一致。
4.2
破碎硐室的独立回风道
基本
△
检查内容：
回风道的位置、断面是否与批复的安全设施设计一致。
4.3
主溜井的安全检查通道
基本
△
检查内容：
主溜井安全检查通道的设置是否与批复的安全设施设计一致。
4.4
硐室支护
基本
△
检查内容：
破碎硐室的支护形式、支护参数。
检查方法：
竣工图纸。
4.5
设备护罩、梯子和安全护栏
专用
△
检查内容：
破碎硐室内的设备护罩、梯子和安全护栏的设置是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
现场抽查。
4.6
自卸车卸矿点的安全挡车设施
专用
△
检查内容：
安全挡车设施的设置是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
现场抽查。
子项验收结论
5
有轨运输巷道
5.1
各类巷道（含平巷、斜巷、斜井、斜坡道等）的人行道
基本
△
检查内容：
人行道的宽度、高度是否与批复的安全设施设计一致。
1、查阅按照批复安全设施设计的设计施工图纸；2、查看现场是否按照设计施工；
生产技术室
郎天冰
5.2
巷道支护
基本
△
检查内容：
支护形式、支护参数
查看现场以及竣工图纸
生产技术室
郎天冰
5.3
人行巷道的水沟盖板
专用
△
检查内容：
人行巷道水沟盖板的设置是否与批复的安全设施设计一致。
查阅与批复设计的施工图纸，现场检查排水沟设置情况。
生产技术室
郎天冰
7
人行天井与溜井
7.1
梯子间及防护网、隔离栅栏
专用
△
检查内容：
人行天井的梯子间及防护网、隔离栅栏的设置是否与批复的安全设施设计一致。
检查现场梯子间、隔离栅栏是否按照设计进行施工。
查阅设计图纸。
生产技术室
郎天冰
7.2
井口安全护栏
专用
△
检查内容：
安全护栏的设置是否与批复的安全设施设计一致。
检查现场井口护栏是否按照设计施工，查阅设计图纸。
生产技术室
郎天冰
7.3
废弃井口的封闭或隔离设施
专用
△
检查内容：
全部废弃井口的封闭或隔离设施是否与批复的安全设施设计一致。
7.4
溜井井口安全挡车设施
专用
△
检查内容：
溜井井口安全挡车设施的设置是否与批复的安全设施设计一致。
检查现场溜矿井安全挡车设施是否按照批复文件进行施工，查阅溜矿井设计图。
生产技术室
郎天冰
7.5
溜井口格筛
专用
△
检查内容：
溜井口格筛的设置是否与批复的安全设施设计一致。
检查现场溜矿井是否设置格筛。
生产技术室
郎天冰
8
硐室工程
8.1
爆破器材库
8.1.1
爆破器材库的位置和爆破器材贮存量
基本
△
检查内容：
爆破器材库的位置、爆破器材贮存量是否与批复的安全设施设计一致。
检查火工品
8.1.2
爆破器材库的独立回风道
基本
△
检查内容：
独立回风道的位置、断面是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
现场抽查。
8.3
装载站和卸载站
8.3.1
硐室的支护
基本
△
检查内容：
硐室的支护形式、支护参数是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
竣工图纸。
硐室的支护形式、支护参数是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅竣工图纸。
生产技术室
郎天冰
8.3.2
装载站和卸载站的安全护栏
专用
△
检查内容：
装载站和卸载站的安全护杆的设置是否与批复的安全设施设计一致。
检查现场装载站和卸载站的安全护杆的设置是否与批复的安全设施设计一致。
8.3.3
无轨设备卸载硐室的安全挡车设施、护杆
专用
△
检查内容：
无轨设备卸载硐室的安全挡车设施、护杆的设置是否与批复的安全设施设计一致
8.4
维修硐室
8.4.1
硐室位置
专用
△
检查内容：
硐室的位置是否与批复的安全设施设计一致。
检查现场硐室的位置是否与批复的安全设施设计一致。
查阅设计图纸。
生产技术室
郎天冰
8.4.2
硐室的支护
基本
△
检查内容：
维修硐室的支护形式、支护参数。
检查现场支护形式以及竣工图纸。
生产技术室
郎天冰
8.4.3
栅栏门
专用
△
检查内容：
硐室口的栅栏门设置是否与批复的安全设施设计一致。
检查现场栅栏门设置是否与批复安全设施设计一致。
生产技术室
郎天冰
10
其他
10.1
工业场地边坡的安全加固及防护措施
基本
△
检查内容：
工业场地边坡的安全加固及防护措施，如加固工程竣工报告、防护网等是否与批复的安全设施设计一致。
检查工业场地边坡的安全加固及防护措施，如加固工程竣工报告、防护网等是否与批复的安全设施设计一致。
生产技术室
郎天冰
10.2
崩落法、空场法开采时的地表塌陷或移动范围保护措施
专用
△
检查内容：
防护网、警示标志的设置位置及设置方式是否与批复的安全设施设计一致。
检查现场警示标志的设置位置及设置方式是否与批复的安全设施设计一致。
三、箕斗井提升系统验收人（签字）：
年月日
序号
检查项目
安全设施类别
检查类别
检查内容、检查方法
支撑材料
责任部门
部门
负责人
项目检查
整改责任人
完成时间
备注
1
提升装置，包括制动系统、控制系统、视频监控
基本
■
检查内容：
提升设备型号、规格和数量，提升系统保护装置（包括防止过卷、防止过速、过负荷和欠电压、限速、深度指示器失效、闸间隙、松绳、满仓、减速功能等保护装置），定车装置（缠绕式提升），最大载重量、严禁超载标识，安全制动系统、控制及视频监控系统是否与批复的安全设施设计一致。
检查现场提升系统安全制动系统、控制及视频监控系统是否与批复的安全设施设计一致。
查阅提升系统图。
生产技术处
郎天冰
胡正发
2
钢丝绳（包括提升钢丝绳、平衡钢丝绳、罐道钢丝绳、制动钢丝绳、隔离钢丝绳）及其连接或固定装置
基本
△
检查内容：
钢丝绳的型号、规格、数量及连接装置是否与批复的安全设施设计一致。
钢丝绳的拉断、弯曲和扭转试验，钢丝绳定期检查、更换是否符合国家有关规定。
检查现场钢丝绳的型号、规格、数量及连接装置是否与批复的安全设施设计一致。
生产技术处
郎天冰
胡正发
3
罐道（包括木罐道、型钢罐道、钢轨罐道、钢木复合罐道、钢丝绳罐道等）
基本
△
检查内容：
罐道的设置是否与批复的安全设施设计一致。
检查现场罐道的设置是否与批复的安全设施设计一致。
生产技术处
郎天冰
胡正发
4
提升容器
基本
△
检查内容：
提升容器的规格、数量，导向槽（器）与罐道的间隙，提升容器间及提升容器与井壁、罐道梁、井梁之间的最小间隙是否与批复的安全设施设计一致。
检查现场提升容器设置与安装是否与按照批复安全设施设计施工。
生产技术室
郎天冰
胡正发
5
井口、装载站、卸载站等处的安全护栏
专用
△
检查内容：
井口、装载站、卸载站等处的安全护栏是否与批复的安全设施设计一致。
检查现场安全护栏是否按照批复的安全设施设计施工
生产技术室
郎天冰
胡正发
6
尾绳隔离保护设施
专用
△
检查内容：
尾绳隔离保护设施的位置、数量、规格是否与批复的安全设施设计一致。
检查现场尾绳隔离保护设施是否按照批复的安全设施设计施工。
7
防过卷、防过放设施、防坠设施
专用
△
检查内容：
防过卷、防过放设施、防坠设施的位置、数量、规格是否与批复的安全设施设计一致。
检查现场防过卷、防过放设施、防坠设施是否按照批复的安全设施设计施工。
查阅施工图
8
提升机房内的盖板、梯子和安全护栏
专用
△
检查内容：
提升机房内的盖板、梯子和安全护栏是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
现场抽查。
9
井筒支护
基本
△
检查内容：
井筒的支护形式、支护参数是否与批复的安全设施设计一致。
检查竣工图纸和现场
10
电源、线路
基本
△
检查内容：
供电电源引自情况；线路回路数、型号、规格是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
现场抽查。
11
高、低压供配电中性点接地方式
基本
△
检查内容：
中性点接地方式是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
现场抽查。
12
供电高、低压电缆
基本
△
检查内容：
电缆型号、规格是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
现场抽查。
13
地面建筑物防雷设施
专用
△
检查内容：
防雷等级、避雷装置型式、引下线数量、接地极配置是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
防雷防静电检测报告、现场抽查。
14
高压供配电系统继电保护装置
基本
△
检查内容：
继电保护装置是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
设备调试记录、试验报告。
15
低压配电系统故障（间接接触）防护设施
专用
△
检查内容：
低压配电系统故障（间接接触）防护设施是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
现场抽查。
16
裸带电体基本（直接接触）防护设施
专用
△
检查内容：
裸带电体基本（直接接触）防护设施是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
现场抽查。
17
接地
基本
△
检查内容：
36V以上及由于绝缘损坏而带有危险电压的电气装置、设备的外露可导电部分和构架的接地设施是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
现场抽查。
子项验收结论
四、罐笼井提升系统验收人（签字）：
年月日
序号
检查项目
安全设施类别
检查类别
检查内容、检查方法
存在问题
检查
结果
1
提升装置，包括制动系统、控制系统、视频监控
基本
■
检查内容：
提升设备型号、规格和数量，提升系统保护装置（包括防止过卷、防止过速、过负荷和欠电压、限速、深度指示器失效、闸间隙、松绳、满仓、减速功能等保护装置），定车装置（缠绕式提升），最大载重量或最大载人数量、严禁超载标识，安全制动系统、控制及视频监控系统是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
现场检查。
2
钢丝绳（包括提升钢丝绳、平衡钢丝绳、罐道钢丝绳、制动钢丝绳、隔离钢丝绳）及其连接或固定装置
基本
△
检查内容：
钢丝绳的型号、规格、数量及连接装置是否与批复的安全设施设计一致。
钢丝绳的拉断、弯曲和扭转试验，钢丝绳定期检查、更换是否符合国家有关规定。
检查方法：
现场抽查。
3
罐道（包括木罐道、型钢罐道、钢轨罐道、钢木复合罐道、钢丝绳罐道等）
基本
△
检查内容：
罐道的设置是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
现场抽查。
4
提升容器
基本
△
检查内容：
提升容器的规格、数量，导向槽（器）与罐道的间隙，提升容器间及提升容器与井壁、罐道梁、井梁之间的最小间隙是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
现场抽查。
5
摇台或其他承接装置
基本
△
检查内容：
摇台或其他承接装置的位置、数量、规格是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
现场抽查。
6
梯子间及安全护栏
专用
△
检查内容：
梯子间及安全护栏的设置是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
现场抽查。
7
井口和马头门的安全护栏
专用
△
检查内容：
井口及井下马头门的安全护栏是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
现场抽查。
8
井口及井下马头门的安全门
专用
△
检查内容：
井口及井下马头门的安全门的位置、数量、规格是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
现场抽查。
9
井口及井下马头门处的阻车器
专用
△
检查内容：
井口及井下马头门处的阻车器的位置、数量、规格是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
现场抽查。
10
尾绳隔离保护设施
专用
△
检查内容：
尾绳隔离保护设施的位置、数量、规格是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
现场抽查。
11
防过卷、防过放、防坠设施
专用
△
检查内容：
防过卷、防过放、防坠设施的位置、数量、规格是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
现场抽查。
12
钢丝绳罐道时各中段的稳罐装置
专用
△
检查内容：
钢丝绳罐道时各中段的稳罐装置的位置、数量、规格是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
现场抽查。
13
提升机房内的盖板、梯子和安全护栏
专用
△
检查内容：
提升机房内的盖板、梯子和安全护栏是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
现场抽查。
14
井口门禁系统
专用
△
检查内容：
井口门禁系统的设置是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
现场抽查。
15
井筒支护
基本
△
检查内容：
井筒的支护形式、支护参数是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅竣工图纸、。
16
电源、线路
基本
△
检查内容：
供电电源引自情况；线路回路数、型号、规格是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
现场抽查。
17
高、低压供配电中性点接地方式
基本
△
检查内容：
中性点接地方式是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
现场抽查。
18
供电高、低压电缆
基本
△
检查内容：
电缆型号、规格是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
19
地面建筑物防雷设施
专用
△
检查内容：
防雷等级、避雷装置型式、引下线数量、接地极配置是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
《防雷防静电检测报告》、现场抽查。
20
高压供配电系统继电保护装置
基本
△
检查内容：
继电保护装置是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
设备调试记录、试验报告。
21
低压配电系统故障（间接接触）防护设施
专用
△
检查内容：
低压配电系统故障（间接接触）防护设施是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
现场抽查。
22
裸带电体基本（直接接触）防护设施
专用
△
检查内容：
裸带电体基本（直接接触）防护设施是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
现场抽查。
23
接地
基本
△
检查内容：
36V以上及由于绝缘损坏而带有危险电压的电气装置、设备的外露可导电部分和构架的接地设施是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
现场抽查。
24
子项验收结论
五、混合竖井提升系统验收人（签字）：
年月日
序号
检查项目
安全设施类别
检查类别
检查内容、检查方法
存在问题
检查结果
1
罐笼提升系统安全设施
专用
△
见罐笼提升系统。
2
箕斗提升系统安全设施
专用
△
见箕斗提升系统。
3
混合井筒中的安全隔离设施
专用
■
检查内容：
混合井筒中的安全隔离设施是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
现场检查。
4
井筒支护
基本
△
检查内容：
井筒的支护形式、支护参数是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
竣工图纸。
5
电源、线路
基本
△
检查内容：
供电电源引自情况；线路回路数、型号、规格是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
现场抽查。
6
高、低压供配电中性点接地方式
基本
△
检查内容：
中性点接地方式是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
现场抽查。
7
供电高、低压电缆
基本
△
检查内容：
电缆型号、规格是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
现场抽查。
8
地面建筑物防雷设施；
专用
△
检查内容：
防雷等级、避雷装置型式、引下线数量、接地极配置是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
《防雷防静电检测报告》、现场抽查。
9
高压供配电系统继电保护装置
基本
△
检查内容：
继电保护装置是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
设备调试记录、试验报告。
10
低压配电系统故障（间接接触）防护设施
专用
△
检查内容：
低压配电系统故障（间接接触）防护设
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