大连松木岛化工园区.docx
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大连松木岛化工园区
大连松木岛化工园区
管理委员会
2017年度部门决算
目录
第一部分大连松木岛化工园区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分大连松木岛化工园区管理委员会2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分大连松木岛化工园区管理委员会2017年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分大连松木岛化工园区管理委员会概况
一、主要职能
（一）贯彻落实国家和上级涉及化工园区的法律、法规、政策和市委、市政府的重大决策及工作部署，领导和组织园区各项工作，履行好园区各项管理职能；
（二）依据上级经济和社会发展规划、城市总体规划，编制化工园区总体规划、开发建设方案和年度计划，经批准后认真组织实施和管理；
（三）按照化工园区的总体规划，组织和监督化工园区内各项基础设施和公共设施的开发建设和管理；
（四）设定化工园区入园标准，全力推进招商服务工作；
（五）对化工园区内各类招商引资企业进行指导监督，落实各项优惠政策，协调各种外部关系，维护企业合法权益，为入园企业排忧解难；
（六）指导入园企业建立适应化工园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、社会保障制度。
依据法律、法规制定化工园区各项管理规定，健全完善化工园区管理体制，优化运行机制；
（七）建立完善的统计、会计信息系统，做好入园企业月报、季报和年报的收集、汇编、报送工作；
（八）承担上级交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
大连松木岛化工园区管理委员会部门决算仅包括松木岛化工园区管理委员会本级，无下属行政事业单位。
第二部分大连市松木岛化工园区管理委员会2017年度部门决算表
2017年度收入支出决算总表
公开01表
部门名称：
大连市松木岛化工园区管理委员会单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
3615.4
一、一般公共服务支出
718.44
其中：
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
40.9
四、经营收入
五、教育支出
0.4
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
20.9
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
675.64
十一、城乡社区支出
504.90
十二、农林水支出
428.12
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
1106.54
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
119.56
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
3615.4
本年支出合计
3615.4
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
3615.4
总计
3615.4
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
大连松木岛化工园区管理委员会
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
201
一般公共服务支出
718.44
718.44
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
664.23
664.23
2010301
行政运行
606.92
606.92
2010302
一般行政管理事务
38.6
38.6
2010350
事业运行
18.71
18.71
20106
财政事务
27
27
2010699
其他财政事务支出
27
27
20113
商贸事务
26.4
26.4
2011308
招商引资
26.4
26.4
20132
组织事务
0.81
0.81
2013202
一般行政管理事务
0.81
0.81
204
公共安全支出
40.9
40.9
20401
武装警察
31
31
2040102
边防
16
16
2040103
消防
15
15
20402
公安
9.9
9.9
2040204
治安管理
9.9
9.9
205
教育支出
0.4
0.4
20502
普通教育
0.4
0.4
2050202
小学教育
0.4
0.4
208
社会保障和就业支出
20.9
20.9
20808
抚恤
17.3
17.3
2080802
伤残抚恤
2
2
2080803
在乡复员、退伍军人生活补助
8.8
8.8
2080806
农村籍退役士兵老年生活补助
2
2
2080899
其他优抚支出
4.5
4.5
20821
特困人员救助供养
3.6
3.6
2082102
农村特困人员救助供养支出
3.6
3.6
211
节能环保支出
675.64
675.64
21103
污染防治
675.64
675.64
2110302
水体
675.64
675.64
212
城乡社区支出
504.9
504.9
21202
城乡社区规划与管理
60.8
60.8
2120201
城乡社区规划与管理
60.8
60.8
21203
城乡社区公共设施
137
137
2120303
小城镇基础设施建设
137
137
21205
城乡社区环境卫生
157.1
157.1
2120501
城乡社区环境卫生
157.1
157.1
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
150
150
2120802
土地开发支出
150
150
213
农林水支出
428.12
428.12
21303
水利
115.14
115.14
2130314
防汛
7.4
7.4
2130316
农田水利
107.74
107.74
21307
农村综合改革
12.98
12.98
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
12.98
12.98
21308
普惠金融发展支出
300
300
2130899
其他普惠金融发展支出
300
300
215
资源勘探信息等支出
1106.54
1106.54
21506
安全生产监管
61.6
61.6
2150699
其他安全生产监管支出
61.6
61.6
21508
支持中小企业发展和管理支出
1044.94
1044.94
2150899
其他支持中小企业发展和管理支出
1044.94
1044.94
221
住房保障支出
119.56
119.56
22102
住房改革支出
119.56
119.56
2210201
住房公积金
78.91
78.91
2210202
提租补贴
40.65
40.65
合计
3615.4
3615.4
2017年度支出决算表
公开03表
部门：
大连松木岛化工园区管理委员会
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
201
一般公共服务支出
718.44
625.63
92.81
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
664.23
625.63
38.60
2010301
行政运行
606.92
606.92
2010302
一般行政管理事务
38.6
38.6
2010350
事业运行
18.71
18.71
20106
财政事务
27
27
2010699
其他财政事务支出
27
27
20113
商贸事务
26.4
26.4
2011308
招商引资
26.4
26.4
20132
组织事务
0.81
0.81
2013202
一般行政管理事务
0.81
0.81
204
公共安全支出
40.9
16
24.9
20401
武装警察
31
16
15
2040102
边防
16
16
2040103
消防
15
15
20402
公安
9.9
9.9
2040204
治安管理
9.9
9.9
205
教育支出
0.4
0.4
20502
普通教育
0.4
0.4
2050202
小学教育
0.4
0.4
208
社会保障和就业支出
20.9
20.9
20808
抚恤
17.3
17.3
2080802
伤残抚恤
2
2
2080803
在乡复员、退伍军人生活补助
8.8
8.8
2080806
农村籍退役士兵老年生活补助
2
2
2080899
其他优抚支出
4.5
4.5
20821
特困人员救助供养★
3.6
3.6
2082102
农村特困人员救助供养支出★
3.6
3.6
211
节能环保支出
675.64
675.64
21103
污染防治
675.64
675.64
2110302
水体
675.64
675.64
212
城乡社区支出
504.9
504.9
21202
城乡社区规划与管理
60.8
60.8
2120201
城乡社区规划与管理
60.8
60.8
21203
城乡社区公共设施
137
137
2120303
小城镇基础设施建设
137
137
21205
城乡社区环境卫生
157.1
157.1
2120501
城乡社区环境卫生
157.1
157.1
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
150
150
2120802
土地开发支出
150
150
213
农林水支出
428.12
428.12
21303
水利
115.14
115.14
2130314
防汛
7.4
7.4
2130316
农田水利
107.74
107.74
21307
农村综合改革
12.98
12.98
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
12.98
12.98
21308
普惠金融发展支出
300
300
2130899
其他普惠金融发展支出
300
300
215
资源勘探信息等支出
1106.54
1106.54
21506
安全生产监管
61.6
61.6
2150699
其他安全生产监管支出
61.6
61.6
21508
支持中小企业发展和管理支出
1044.94
1044.94
2150899
其他支持中小企业发展和管理支出
1044.94
1044.94
221
住房保障支出
119.56
119.56
22102
住房改革支出
119.56
119.56
2210201
住房公积金
78.91
78.91
2210202
提租补贴
40.65
40.65
合计
3615.4
761.18
2854.22
2017年度财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门名称：
大连市松木岛化工园区管理委员会单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
3465.4
一、一般公共服务支出
718.44
718.44
二、政府性基金预算财政拨款
150
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
40.9
40.9
五、教育支出
0.4
0.4
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
20.9
20.9
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
675.64
675.64
十一、城乡社区支出
504.9
354.9
150
十二、农林水支出
428.12
428.12
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
1106.54
1106.54
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
119.56
119.56
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
3615.4
本年支出合计
3615.4
3465.4
150
年初财政拨款结转和结余
0
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
0
政府性基金预算财政拨款
0
总计
3615.4
总计
3615.4
3465.4
150
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
大连市松木岛化工园区管理委员会单位：
万元
项目
本年支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
201
一般公共服务支出
718.44
625.63
92.81
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
664.23
625.63
38.60
2010301
行政运行
606.92
606.92
0.00
2010302
一般行政管理事务
38.6
38.6
2010350
事业运行
18.71
18.71
20106
财政事务
27
27
2010699
其他财政事务支出
27
27
20113
商贸事务
26.4
26.4
2011308
招商引资
26.4
26.4
20132
组织事务
0.81
0.81
2013202
一般行政管理事务
0.81
0.81
204
公共安全支出
40.9
16
24.9
20401
武装警察
31
16
15
2040102
边防
16
16
2040103
消防
15
15
20402
公安
9.9
9.9
2040204
治安管理
9.9
9.9
205
教育支出
0.4
0.4
20502
普通教育
0.4
0.4
2050202
小学教育
0.4
0.4
208
社会保障和就业支出
20.9
20.9
20808
抚恤
17.3
17.3
2080802
伤残抚恤
2
2
2080803
在乡复员、退伍军人生活补助
8.8
8.8
2080806
农村籍退役士兵老年生活补助
2
2
2080899
其他优抚支出
4.5
4.5
20821
特困人员救助供养
3.6
3.6
2082102
农村特困人员救助供养支出
3.6
3.6
211
节能环保支出
675.64
675.64
21103
污染防治
675.64
675.64
2110302
水体
675.64
675.64
212
城乡社区支出
354.9
354.9
21202
城乡社区规划与管理
60.8
60.8
2120201
城乡社区规划与管理
60.8
60.8
21203
城乡社区公共设施
137
137
2120303
小城镇基础设施建设
137
137
21205
城乡社区环境卫生
157.1
157.1
2120501
城乡社区环境卫生
157.1
157.1
213
农林水支出
428.12
428.12
21303
水利
115.14
115.14
2130314
防汛
7.4
7.4
2130316
农田水利
107.74
107.74
21307
农村综合改革
12.98
12.98
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
12.98
12.98
21308
普惠金融发展支出
300
300
2130899
其他普惠金融发展支出
300
300
215
资源勘探信息等支出
1106.54
1106.54
21506
安全生产监管
61.6
61.6
2150699
其他安全生产监管支出
61.6
61.6
21508
支持中小企业发展和管理支出
1044.94
1044.94
2150899
其他支持中小企业发展和管理支出
1044.94
1044.94
221
住房保障支出
119.56
119.56
22102
住房改革支出
119.56
119.56
2210201
住房公积金
78.91
78.91
2210202
提租补贴
40.65
40.65
合计
3465.4
761.18
2704.22
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门名称：
大连市松木岛化工园区管理委员会单位：
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
575.38
302
商品和服务支出
66.25
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
237.99
30201
办公费
6.49
31001
房屋建筑物购建
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