大连松木岛化工园区.docx

1、大连松木岛化工园区大连松木岛化工园区管理委员会2017年度部门决算目 录第一部分 大连松木岛化工园区管理委员会概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 大连松木岛化工园区管理委员会2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分大连松木岛化工园区管理委员会2017年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 大连松木岛化工园区管理委员会概况一、主要职能（一）贯彻落实国家和上级

2、涉及化工园区的法律、法规、政策和市委、市政府的重大决策及工作部署，领导和组织园区各项工作，履行好园区各项管理职能；（二）依据上级经济和社会发展规划、城市总体规划，编制化工园区总体规划、开发建设方案和年度计划，经批准后认真组织实施和管理；（三）按照化工园区的总体规划，组织和监督化工园区内各项基础设施和公共设施的开发建设和管理；（四）设定化工园区入园标准，全力推进招商服务工作；（五）对化工园区内各类招商引资企业进行指导监督，落实各项优惠政策，协调各种外部关系，维护企业合法权益，为入园企业排忧解难；（六）指导入园企业建立适应化工园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、社会保障制度。依据法律、法

3、规制定化工园区各项管理规定，健全完善化工园区管理体制，优化运行机制；（七）建立完善的统计、会计信息系统，做好入园企业月报、季报和年报的收集、汇编、报送工作；（八）承担上级交办的其他任务。二、部门决算单位构成大连松木岛化工园区管理委员会部门决算仅包括松木岛化工园区管理委员会本级，无下属行政事业单位。第二部分大连市松木岛化工园区管理委员会2017年度部门决算表2017年度收入支出决算总表 公开01表部门名称：大连市松木岛化工园区管理委员会 单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入3615.4一、一般公共服务支出718.44其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国

4、防支出三、事业收入四、公共安全支出40.9四、经营收入五、教育支出0.4五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出20.9九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出675.64十一、城乡社区支出504.90十二、农林水支出428.12十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出1106.54十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出119.56二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3615.4本年支出合计3615.4用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计

5、3615.4总计3615.4注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余情况。收入决算表公开02表部门：大连松木岛化工园区管理委员会单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称201一般公共服务支出718.44718.4420103政府办公厅（室）及相关机构事务664.23664.232010301 行政运行606.92606.922010302 一般行政管理事务38.638.62010350 事业运行18.7118.7120106财政事务27272010699 其他财政事务支出272720113商贸事务26.426.42011308

6、招商引资26.426.420132组织事务0.810.812013202 一般行政管理事务0.810.81204公共安全支出40.940.920401武装警察31312040102 边防16162040103 消防151520402公安9.99.92040204 治安管理9.99.9205教育支出0.40.420502普通教育0.40.42050202 小学教育0.40.4208社会保障和就业支出20.920.920808抚恤17.317.32080802 伤残抚恤222080803 在乡复员、退伍军人生活补助8.88.82080806 农村籍退役士兵老年生活补助222080899 其他优抚支

7、出4.54.520821特困人员救助供养3.63.62082102 农村特困人员救助供养支出3.63.6211节能环保支出675.64675.6421103污染防治675.64675.642110302 水体675.64675.64212城乡社区支出504.9504.921202城乡社区规划与管理60.860.82120201 城乡社区规划与管理60.860.821203城乡社区公共设施1371372120303 小城镇基础设施建设13713721205城乡社区环境卫生157.1157.12120501 城乡社区环境卫生157.1157.121208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排

8、的支出1501502120802 土地开发支出150150213农林水支出428.12428.1221303水利115.14115.142130314 防汛7.47.42130316 农田水利107.74107.7421307农村综合改革12.9812.982130705 对村民委员会和村党支部的补助12.9812.9821308普惠金融发展支出3003002130899 其他普惠金融发展支出300300215资源勘探信息等支出1106.541106.5421506安全生产监管61.661.62150699 其他安全生产监管支出61.661.621508支持中小企业发展和管理支出1044.94

9、1044.942150899 其他支持中小企业发展和管理支出1044.941044.94221住房保障支出119.56119.5622102住房改革支出119.56119.562210201 住房公积金78.9178.912210202 提租补贴40.6540.65合计3615.43615.4 2017年度支出决算表 公开03表部门：大连松木岛化工园区管理委员会单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称201一般公共服务支出718.44625.63 92.81 20103政府办公厅（室）及相关机构事务664.23625.63 38.60 2

10、010301 行政运行606.92606.92 2010302 一般行政管理事务38.638.62010350 事业运行18.7118.7120106财政事务27272010699 其他财政事务支出272720113商贸事务26.426.42011308 招商引资26.426.420132组织事务0.810.812013202 一般行政管理事务0.810.81204公共安全支出40.91624.920401武装警察3116152040102 边防16162040103 消防151520402公安9.99.92040204 治安管理9.99.9205教育支出0.40.420502普通教育0.40

11、.42050202 小学教育0.40.4208社会保障和就业支出20.920.920808抚恤17.317.32080802 伤残抚恤222080803 在乡复员、退伍军人生活补助8.88.82080806 农村籍退役士兵老年生活补助222080899 其他优抚支出4.54.520821特困人员救助供养3.63.62082102 农村特困人员救助供养支出3.63.6211节能环保支出675.64675.6421103污染防治675.64675.642110302 水体675.64675.64212城乡社区支出504.9504.921202城乡社区规划与管理60.860.82120201 城乡社

12、区规划与管理60.860.821203城乡社区公共设施1371372120303 小城镇基础设施建设13713721205城乡社区环境卫生157.1157.12120501 城乡社区环境卫生157.1157.121208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1501502120802 土地开发支出150150213农林水支出428.12428.1221303水利115.14115.142130314 防汛7.47.42130316 农田水利107.74107.7421307农村综合改革12.9812.982130705 对村民委员会和村党支部的补助12.9812.9821308普惠

13、金融发展支出3003002130899 其他普惠金融发展支出300300215资源勘探信息等支出1106.541106.5421506安全生产监管61.661.62150699 其他安全生产监管支出61.661.621508支持中小企业发展和管理支出1044.941044.942150899 其他支持中小企业发展和管理支出1044.941044.94221住房保障支出119.56119.5622102住房改革支出119.56119.562210201 住房公积金78.9178.912210202 提租补贴40.6540.65合计3615.4761.18 2854.22 2017年度财政拨款收入

14、支出决算总表 公开04表部门名称：大连市松木岛化工园区管理委员会 单位：万元收 入支 出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款3465.4一、一般公共服务支出718.44718.44二、政府性基金预算财政拨款150二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出40.940.9五、教育支出0.40.4六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出20.920.9九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出675.64675.64十一、城乡社区支出504.9354.9150十二、农林水支出428.12428.12十三、交通运输支出十四、资源勘探信

15、息等支出1106.541106.54十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出119.56119.56二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3615.4本年支出合计3615.43465.4150年初财政拨款结转和结余0年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款0 政府性基金预算财政拨款0总计3615.4总计3615.43465.4150注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表部门：大连市松木岛化工园区管理委员会 单位

16、：万元 项目本年支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项201一般公共服务支出718.44625.63 92.81 20103政府办公厅（室）及相关机构事务664.23625.63 38.60 2010301 行政运行606.92606.92 0.00 2010302 一般行政管理事务38.638.62010350 事业运行18.7118.7120106财政事务27272010699 其他财政事务支出272720113商贸事务26.426.42011308 招商引资26.426.420132组织事务0.810.812013202 一般行政管理事务0.810.81204公共安全支出40.9

17、1624.920401武装警察3116152040102 边防16162040103 消防151520402公安9.99.92040204 治安管理9.99.9205教育支出0.40.420502普通教育0.40.42050202 小学教育0.40.4208社会保障和就业支出20.920.920808抚恤17.317.32080802 伤残抚恤222080803 在乡复员、退伍军人生活补助8.88.82080806 农村籍退役士兵老年生活补助222080899 其他优抚支出4.54.520821特困人员救助供养3.63.62082102 农村特困人员救助供养支出3.63.6211节能环保支出6

18、75.64675.6421103污染防治675.64675.642110302 水体675.64675.64212城乡社区支出354.9354.921202城乡社区规划与管理60.860.82120201 城乡社区规划与管理60.860.821203城乡社区公共设施1371372120303 小城镇基础设施建设13713721205城乡社区环境卫生157.1157.12120501 城乡社区环境卫生157.1157.1213农林水支出428.12428.1221303水利115.14115.142130314 防汛7.47.42130316 农田水利107.74107.7421307农村综合改

19、革12.9812.982130705 对村民委员会和村党支部的补助12.9812.9821308普惠金融发展支出3003002130899 其他普惠金融发展支出300300215资源勘探信息等支出1106.541106.5421506安全生产监管61.661.62150699 其他安全生产监管支出61.661.621508支持中小企业发展和管理支出1044.941044.942150899 其他支持中小企业发展和管理支出1044.941044.94221住房保障支出119.56119.5622102住房改革支出119.56119.562210201 住房公积金78.9178.912210202 提租补贴40.6540.65合计3465.4761.18 2704.22 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表部门名称：大连市松木岛化工园区管理委员会 单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出575.38302商品和服务支出66.25310其他资本性支出0.0030101 基本工资237.9930201 办公费6.4931001 房屋建筑物购建