都匀茗茶茶坊质量管理文件.docx

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都匀茗茶茶坊质量管理文件

都匀市茗茶茶坊

质

量

管

理

文

件

总则

食品安全方针及安全目标

组织机构及管理职责

厂区环境卫生要求

原辅料卫生要求

茶叶生产过程的卫生要求

包装、储存与卫生要求

茶叶的运输和销售的卫生要求

生产加工人员和质量管理人员的卫生要求

有害、有毒物品的控制

检验的要求

制度建立与记录

采购管理制度

原料管理制度

不合格产品的管理制度

生产过程质量管理制度

检验设备管理制度

检验方法

质检中心操作规程

纠正措施

追溯制度

文件管理制度

生产车间工人操作规程

总经理职责

员工守则

评茶员工作职责

产品质检员职责

员工生产技能考核办法

车间管理员工作规范

设备使用操作规程

物资管理规定

厂长岗位职责

采购合同

产品管理文件

总则

企业产品质量的优劣是关系到企业生存的重要大事。

制定各种制度是保证企业产品质量的重要手段之一。

茶叶产品质量是由茶叶的生产卫生指标和茶叶产品质量指标两方面组成，企业的各种制度和技术措施必须根据这两个指标百制定。

并且在经后的生产加工实践中不断完善。

根据企业的产品生产形式和生产工艺过程企业制定行之有效的质量管理体系，这一体系是有效的管理制度的制定和实施。

企业还要围绕产品质量进行管理方面和技术措施方面要有不断的创新，使茶叶生产过程控制手段不断完善，从而更进一步的提高产品质量。

一、茶叶食品方针及安全目标

1、企业茶叶食品安全目标：

产品质量合格率100％。

2、企业茶叶食品安全方针、质量第一顾客至上。

二、组织机构及各部门工作职责

（一）总经理工作职责

1、全面负责企业质量管理工作。

2、制定企业茶叶食品安全方针和目标。

3、确定各部门、人员在工作中的职权。

4、主持管理评审工作。

5、为企业制定有效的管理工作制度的建立实施、保持、改进提供必须的资源。

（二）办公室工作职责

1、负责企业生产计划的制订、分配和组织生产。

2、对生产各环节的进度、卫生、质量进行指导和监督。

3、对确定为不合格的产品实施追溯、提出处置不合格产品的处理意见。

4、对产品质量的关键控制点或过程发生偏离时，制订有效的纠正措施，并监督实施。

5、协助产品通知和召回。

6、制订培训计划，对种植、加工、包装工作人员实施安全卫生和操作技能的培训；

7、负责原料及包装物的采购、运输、存放的卫生保持工作。

8、负责企业内部各部门的组织谐调工作。

9、负责产品的销售业务工作。

（三）质检中心的工作职责

1、评茶员工作职责

1）评茶员必须经过专业培训，拥有对评茶方面的资格认证。

2）负责对每批茶叶进行品评分级。

3）评茶叶有权对所评的茶叶享有否决权。

4）负责审评的公证性。

5）本手册规定的其他内容。

2、质检员工作职责

1）质检员必须持证上岗。

2）负责对企业采购或进库的茶青进行验收并作出合格或不合格的判定，有权对不合格的茶青拒收，以保证茶青质量。

3）负责对每批次茶叶进行质量指标的检验，并作出茶叶产品的合格或不合格的判定。

有权对不合格茶叶产品作出处置和追溯。

4）负责对茶叶产品出厂前进行茶叶产品质量检验，茶叶产品入库后为保证茶叶质量，在茶叶产品出厂之前应作抽样检验，对不合格产品作出处置及追溯。

5）负责对企业不具备检验条件的项目送外检测。

6）负责企业监视和检测的归口管理工作。

7）负责签发茶叶产品出厂合格证。

8）本手册规定的其他内容。

（四）加工车间、包装车间工作职责。

1、负责茶叶生产过程产品卫生和产品质量的控制。

2、负责对本部门的工作人员的卫生工作进行监督和检查。

3、负责本加工厂厂房的维护工作。

4、负责本部门的工作环境卫生的清扫、消毒和保持工作。

5、负责加工器具的清洁和消毒工作。

6、负责原料的存放管理和卫生工作。

7、负责召集本部门人员参加各种培训工作。

8、按上级主管部门的要求处置不合格产品。

9、企业规定的其他事项。

（五）种植基地的工作职责

1、按企业规定折种植规范进行种植、确保茶青卫生指标和品质指标符合相关标准。

2、按企业规定的采摘规范进行采摘，确保茶青符合茶叶生产需要的标准。

3、对采摘器具进行清洁、防止交叉感染。

4、企业文件规定的其他事项。

三、生产厂区的环境卫生要求

1、生产厂区应离开垃圾场、畜牧场、医院粪池50米以上，离开经常喷施农药的农田100米以上，远离排放“三废”的工业企业。

2、厂房面积应不小于设备占地面积的8倍以上，地面应硬化、平整、光洁、墙面无污垢。

3、应制定有环境卫生管理制度。

4、在进行生产加工之前应对环境进行全面的清洁工作。

5、生产车间各通道应无障碍、不得堆放任杂物。

6、生产厂房内应有充足的照明设施，各照明设施应完好无损。

7、加工生产厂房内除加工设备和设备维护器具外，不得堆放任何杂物。

8、加工车间应设有更衣室、更衣柜、应备有相当的工作服、鞋、帽等，更衣室应装设有紫外线杀菌设备。

9、加工车间应设有专用的消毒洗手间，应备有感应式或者脚踏式冲洗设施，并备有相当的消毒液。

10、加工车间应安装有良好的通风设备，通风口应设有空气过滤网，窗子应安装有防止飞虫或蚊子纱窗。

11、生产加工车间应备有完好的消防设施。

12、所有的电气电动设备和机械设备应有相应的安全装置和安全措施。

电气设备外壳要与厂房接地线连好。

四、茶叶生产加工设备的卫生要求

1、茶叶生产加工设备应有便于清洗的材料制成。

2、应制定有设备定期清洁工作制度。

3、茶叶加工用的器具应使用便于清洗的材料制成，并定期作好清洁工作，茶叶加工使用的器具只能专用于特定的使用范围，不得用于其他方面。

4、机器设备和器具每批次加工完一个周期、应对机器设备和器进行一次清洁工作，并保持清洁卫生到下一生产加工周期。

5、茶叶生产加工设备和器具在不生产加工期间应作定期清洁工作。

五、原辅料的卫生要求

1、原辅料的采购必须符合卫生要求，对于经检验不合格的原辅料拒收入库。

2、原辅料的存放应按仓储卫生要求进行存放，不得与其他物品混放。

3、原辅料存放应定期进行定期检验，对于不合格的应及时处理，不合格的原辅料存放品不得用于产品加工生产。

4、非生产加工人或仓储保管人员不得接触原辅料，以防外因污染。

5、原辅料的入库出库应作好相应的各和记录，以便在原辅料发生质量问题时有追溯源可查对。

六、茶叶生产过程的卫生要求

1、茶叶生产加工前应对生产加工设备及生产加工环境进行全面的清洁工作。

2、生产加工的工作人同在进行入生产现场前应进行个人卫生清洁工作，进入更衣室更换衣服、鞋、帽等，并进行洗手消毒。

3、茶叶生产车间严禁非生产人员入内。

4、工作人员在生产现场严禁吸烟、吐淡等不卫生习惯。

5、严禁在生产车间作与生产无关的其他事情。

6、生产工作期间在工作时大小便后应进行洗手消毒产。

7、车间生产期间、严禁携带与生产无关的器物到生产加工现场。

8、茶叶在进行加工前必须按检验要求进行茶青的检验、检验合格后方可进行茶叶加工。

9、生产加工好的成品和半成品在进行下一道工序前，应按规定存放在指定的存放位置，不得随意堆放或者和其他物品混放。

10、茶叶生产期间，加工车间应有良好的通风，在所有通风口必须安装有防尘网，防止灰尘及其他污染物污染产品。

七、茶叶的包装、储存与运输卫生要求

1、茶叶的包装物应符合相应的卫生标准要求。

2、包装物在进行茶叶包装前应作外观检查检查、破损、缺损和有污染物包装物严禁使用。

3、茶叶包装工作人员应按生产加工人员的卫生要求进行个人卫生工作后方可进行包装工作。

4、包装所用的计量器具和包装器具在包装工作前应作好清洁清毒工作。

5、包装物上的文字数据应完整无缺，计量数应符合要求。

6、包装使用的器具均采用无毒、耐腐蚀不易生锈易于清洗消毒的材料制成，应粗糙焊接、凹陷、破损等现象。

7、包装材料及包装好的茶叶成品应有专门的仓储仓库、堆放应整齐、堆放的下面应有垫、离墙30CM、离地面10CM、离顶棚50CM，并有防虫、防鼠措施。

8、包装物及包装成品的仓库库保持环境清洁、干燥和良好的通风、最安装有温度计。

9、包装物标签上的文字图案应清晰无误所有参数和计量符合要求。

10、包装好茶叶成品应存放在指定的仓库位置，存放点应有相应说明和标签、标签上的文字应清晰可见，茶叶的出入库应有相应的记录，茶叶成品应做先进先出库的顺序。

并作好登存档以便以后追源查源。

11、茶叶的存储应作定期检验，发现异常时应及早处理。

八、茶叶的运输和销售卫生要求

1、运输茶叶产品的车辆要清洁卫生、车箱内不得有异常气味。

2、运输茶叶产品的车辆不得运输其有害物质的运输，以防茶叶产品受到有害物质的污染。

3、茶叶的销售点应有专门的存放室、存放害应无其他异常气味。

存放室不得存放有害有毒物质、存放过有害有毒的地方不得用来存放茶叶产品。

4、对销售茶叶产品的零售点及分销点的销售员应有相应的卫生要求、有必要时、企业应对其进行茶叶卫生要求方面的培训。

5、对销售点的茶叶产品也要进行定期检验，若发现由于长时间存放而变质的茶叶要进行妥善处理。

九、生产和质量管理人员的卫生要求

1、体检

1）加工工作人员每年进行一次健康检查，新进企业或临时参加工作的人员必须体检合格后方可岗。

2）体验要点：

至少县级以医院出具的体验证明方为有效，企业应建立职工健康档案。

3）患有下列疾病的人员禁止进入生产加工车间：

经体检患有开放性损伤、疥疮、感染性创伤以及可成为产品、产品接触面、产品包装材料微生物污染源的员工，在未削除上述病症之前均不得参加食品作业的工作。

职工在发现上述疾病时要及时向上级报告并作妥善处理。

2、疾病控制：

凡患有细菌性疾病及其带菌者。

病毒性肝炎，活动性肺结核，肠伤寒及肠伤寒带菌者，化脓性或渗出性脱脂性皮肤病，开放性溃疡、疖子、喉炎等，均不能成为食品加工人员。

3、创伤性受伤处理；凡有刀伤及外伤的生产加工人员应立即采取妥善措施进包扎保护处理，在外伤创未愈之前不得从事生产加工作业工作。

4、员工个人卫生要求：

凡是在工作中直接接触产品、产品工作面及产品包装材料的员工必须严格遵守卫生标准损伤程序及相关卫生制度，使产品不受污染。

为达到保持清洁卫生的目的，对员工的要求是。

（1）生产加工的工作人员每天进入加工车间从事生产加工操作之前，必须在更衣间更换干净的工作服和洁净的工作鞋、戴好工作帽及口罩，保证操作人员头发在帽内不得外露、防止产品、产品接触面或产品包装材料受污染，离开加工车间时必须脱掉工作服及鞋帽等，工作服及鞋帽要勤洗勤换。

（2）个人的衣服或其他物品存放在更衣柜中不得与工作服混放。

（3）更换好工作服后，要认真进行洗手消毒，洗手消毒步骤如下：

A用清水冲洗

B搽洗手液、仔细搽洗至手腕上部位;

C用洗手液将洗手液冲洗干净;

D将手浸入消毒液中进行消毒，时间不少于30秒钟;

E消毒液是次氯酸钠，其含有氯为50×10－6

5、非生产人员不得进入生产加工车间，若其他工作人员或管理人员因工作需要，进行生产加工车间时，必须取得相关管理人员的同意并要求更换工作服、鞋、帽、后方可进入生产加工车间，在进入加工车间后若非工作需要，不得摸加工车间任何物品，工作完后必须尽快离开加工车间。

6、外来参观人员一般不准进入加工车间、若是有关部门进行卫生检查工作时，必须有相关人员陪同要求进入车间的所有检查要求更换工作服、鞋、帽等卫生措施。

十、有害有毒物品的控制

1、严格执行有毒有害物品的储存和使用管理规定，确保厂区、车间和化验使用的洗涤剂、消毒剂、杀虫剂、润滑油和化学试剂等有有毒有害物品得到有效控制、避免对食品、食品接触面和食品包装物料造成污染。

2、化学物品的购买要买正规生产厂家产品，标签、使用方法明确。

3、有毒有害物品专库存放，专人保管，上锁控制。

对已领出的有有毒有害物品进行监督使用。

4、所有接触有毒有害物品的人员经过培训。

5、对厂区包括实验室内所有有毒有害物品，用台帐的形式概括起来，对于每天的领用及使用情况作记录，认真填写领用及使用记录，便于出现问题时先进查询。

6、有毒有害物品由质检中心专人专柜上锁管理，车间使用由车间主任专人领取，专人送回剩余物。

十一、检验的要求

1、公司应该设立与生产能力相适应的、满足实际检验工作和质量控制需要的检验部门：

质检中心。

2、生产过程中的工艺卫生检验等直接关系到生产过程中卫生质量的控制等时效性较强的检验项目，感官、容器密封性能等关系到对产品准确评价的检验项目，必须由企业设置的实验室自行完成。

3与检验工作相适应的检验部门要求及管理

3.1检验室装备要求及管理

3.1.1检验室的面积应能够满足检验工作的要求，内墙为浅色。

墙面和地面应当光滑，易于清洁。

3.1.2检验室入口处应设置缓冲间，缓冲间内需设置供用的水源，缓冲间应有足够的面积以保证操作人员更换工作服及鞋帽。

3.1.3检验室的工作台的高度约80厘米，工作台应保持水平，工作台面应无渗漏，耐腐蚀，易于清洁、消毒。

3.1.4检验室内应有良好的采光条件。

人工采光话，工作台面的照度不低于540LX。

3.1.5检验室应具备适当的通风和温度调节的条件。

检验室的推荐温度为20℃，相对温度为40－60％

3.1.6检验室应建立清洁、使用及温湿度记录。

3.1.17检验室应保持清洁卫生，废弃物应及时处理。

3.2.试剂管理

3.2.1检验室所使用的试剂应来源可靠，质量合格，纯度符合检验工作的需要。

3.2.2检验室所使用的试剂应实行进货登记，领用核销，过期报废的管理办法。

每种试剂均须建立台帐，台帐由专人负责，定期核对，做到帐物相符。

3.2.3检验室所使用的危险品（试剂）应按规定旋转在安全的贮藏箱内，贮藏箱应按规定设置双锁，根据安全规定批准领用并建立使用台帐。

3.2.4检验室所使用的试剂应贮存在温湿度适宜场所，应避免阳光直射。

3.2.5为检验所配置的常用试剂应加贴标志，标志上须注明试剂名称，深度，配制日期及配制人。

3.3.仪器管理

3.3.1检验室应配备天平、恒温干燥箱、干燥器等仪器设备。

检测仪器及设备应满足检验工作需要，仪器的精度应符合要求。

3.3.2检验室所使用的仪器应按规定进行计量。

加贴计量标志并在计量有效期内使用。

4检验人员要求

4.1检验人员应当具有中专或以上学历，接受过相关专业培训，具备上岗资格;

4.2检验人员能够独立、有效地履行职责，检验操作规范，检验结果准确、真实。

5检验工作管理

5.1采用有效的检验标准或检验依据，检验操作规范，检验项目齐全。

5.2检验人员必须经主管机构考核合格的才能进行的检验操作。

5.3检验室的装备符合要求，检验设施符合要求。

5.4使用合格的计量器具进行检验，每生产一批次要检验一次，每次抽样500G，出厂之前要抽检一次。

5.5检验记录的格式规范，不弄虚作假或编造检验结果。

5.6检验记录要经本部门负责人审核。

5.7分管人应当对检验部门以及检验人员的工作质量进行管理。

6.1对于公司没有能力检测的项目，可委托社会实验室进行检测。

6.2委托社会实验室承担卫生重量检验工作的，应当签订委托合同。

6.3受委托社会实验室应当具有相应的资质，具备完成委托检验项目的实际检测能力。

十二、制度建立与记录

1、加工车间对手忙脚乱设备、检测仪器等建立操作规程和使用记录，重要设备、仪器有专人管理和使用。

2、对杀虫剂、消毒剂、有毒化学药品等建立保管和使用制度，并备有记录。

3、办公室建立卫生检查制度

4、办公室对工作人员建立健康检查制度，并建有《员工健康档案》。

5、办公室建立“加工标准操作规程”和加工生产记录。

6、质检中心建立本公司加工产品检验程序，并备有检验记录表。

7、库房建立管理制度并有详细的进出库产品记录，包括进出库时间、批号、品名、数量，重量等。

8、公司建立信息管理制度，对客户以书面或口头提出的质量要求认真收集，把处理结果作好记录，并标明产品名称、批号、数量、处理日期及最终处理方式，整理存档。

9、上述各项记录和表格应由执行人员签名定期整理、统计、各部门负责人审核。

并备有档案。

本规范所规定的记录应保存三年以上。

10、上述管理制度、产品规格质量要求、检验方法、操作规程等应汇编成公司加工产品成本品手册，以便实施。

十三采购管理制度

1原料、包装物均由办公室协同质检中心共同采购，在确保采购物品符合要求。

2原料根据产品上市季节制定采购计划，明确采购数量、价格报总经理批准由负责人采购，评茶员及检验员检验合格后方可入库。

需符合毛尖茶生产需要（附原料描述）。

3包装物的采购应根据产品样件和要求采购，采购员应填写采购计划经总经理批准后实施采购。

4办公室拟出评定的供方名单，并收集代方的各种信息。

（如执照、许可证、宣传资料等）。

根据供方的供货情况分为不合格供方和合格供方。

不合格供方将不能列入供方名单。

5合格供方应具有法定资质、交货及时，遵守约定，有售后服务，年度提供的产品，我方使用后发生质量事故0次，技术监督部门对其抽样结论为合格。

6办公室应根据实际需要，保存样品和合同作为验收的依据，货到由负责人验收并填写入库单。

不合格产品执行《不合格品管理制度》。

7办公室拟出合格产品供方名单，报总经理批准后以形成稳定的质量链。

否则不再建立供求关系。

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原料管理制度

1原料按质量计划内确定的目标与准入库标准进行验收，严禁不合格原料进厂。

2原料仓库必须详细做好记录，一天进货数量，各等级进货数量、原料来源、采摘时间，与质检中心化验对照，管理人员要对各批的质量做到心中有数千。

3做好出库记录，何人领用何种等级数量多少应与成品形成领发关系，不允许随便领用。

4原料必须根据等级分类，分开堆放，同一种茶青也要按照先进先出的顺序领用，以免造成损失。

5检验不合格的原料必须降级使用，降级还不能使用的需退回供方并将供方列入黑名单。

6原料管理员必须执行以上各条，对不按规定的将视情节轻重处以20—100元的罚款。

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十五不合格管理制度

1目的：

识别控制不合格品，防止其非预期性的使用和交付，提高生产经营绩效。

2本制度用于采购物品、工序制品、成品以及交付后发现的不合格品的控制。

3办公室负责采购品的控制，生产车间控制半成品和成品；质检中心负责工序制品、成品合格状态的判定以及提出处理意见；销售部控制销售后的成品。

4茶青验收员发现不合格品，应根据不合格的程度采取降级使用，若还不能使用就应报废或退回。

5包装物经验收，卫生、图案、文字错误或几何尺寸误差超标则判为不合格，由采购人员作退货处理。

验收标准：

合同或样品。

6工序控制经质检中心检验，可调整的理化和卫生指标不符合的，质检中心将情况及时通知后续工序并由后续工序调整工艺参数消除不合格品，不能调整的作报废处理。

7成品经质检中心检验和委托检验，理化和卫生指标有一项不合格的则判为不合格，能返工的返工后重新检验，仍不合格的的按报废处理。

8成品交付后发现不合格，属一般不合格的由销售部门予以等量更换或退款，属严重不合格的销售部门应报告总经理由其采取处理措施。

措施包括：

执行产品通知收回程序、返工、销毁。

9质检中心应每月对发生的不合格进行统计，将不合格信息提交公司办公会议，确定相应的预防措施。

10发生严重不合格除纠错外，责任部门的主管领导应召集相关人员进行原因分析，确定相应的纠正措施。

消除原因，防止不合格品再次发生。

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十六生产过程质量管理制度

1办公室根据生产工艺要求既要保证产品质量和生产成本制定生计划。

2质检中心用几种方案的质量指标进行全面分析，制定具体的实施方案。

3办公室根据确定的工艺方案对所需的原料进行控制，严禁不合格原料入厂，验收员有权拒收不合格的原料。

4由于原料的特殊性，原料进厂后须马上加工，不得延误，以免造成产品不合格造成不必要的损失，如造成损失的将追究责任人的责任。

5质检中心对生产的全过程进行监督落实，对生产出的产品及时分析检验，将产品的质量信息及时反馈给总经理。

6方案确定后整个生产过程必须严格按照生产工艺操作，如有违反的将视情节轻重与以20—50元的处罚。

7质量计划一经确定产得随意改动，改变质量计划必须制定质量工艺管理方案，经总经理批准后下发执行。

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十七检验设备管理制度

1检验中心负责检验设备的检验方法的管理，具备审评杯，天平，电子称，计时器，恒温干燥箱，湿评台，干评台等检验设备。

2各种设备应建立相关的档案资料，应填写相应的名称、型号、数量，检验精度，使用范围，检定周期等内容。

3各种设备应按规定的检定周期编制送检计划。

保证检验设备的准确性，属自校自检的，应建立自校规程和校准计录。

4各种检定证书和记录应妥善保存，可能的应在设备适当置张贴检定合格证和操作规程。

5在搬运维护贮存和使用中，应严守操作规程，防止损坏。

6若发现设备装置失准，应对该设备和装置检验过的产品用其它合格设备装置重新检验。

已失准的送相关部门维修校准，不能修复的经报总理批准后作报废处理。

7因工作人员的疏忽没有将设备送检，造成损失的将追究相关责任人的责任。

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十八检验方法

1质检中心应对实物标准样的设立制备等作好记录。

检验方法按SB/10157-1993《茶叶感官审评方法》实施。

各级茶类的标准按相关标准执行。

品质特征的描述采用国标规定的审评术语和方法。

2重点指标：

生化指标，理化指标，水分、感官品质、非茶类夹杂物。

3按标准对每批产品实施检验。

每天为一生产批次，每生产一批检验一次，未检验的产品分开存放，对该批产品取样、检验。

合格的产品包装后入库保管。

对部分指标不符合规定的，经返工完善后再检验一次；合格的包装入库保管，不合格的作报废处理。

所有产品出厂时再作抽样检验，检验合格后由质检员出具检验报报告并签发产品合格证，方能出厂销售。

4总灰分等执行标准检验的检验项目，用每年的检验报告覆盖。

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十九质检中心操作规程

1质检中心对进厂的原料茶青必须每批采样检验并出具验收证明。

二十纠正措施

二十一

二十二文件管理制度

二十三生产车间操作规程

二十四总经理职责

二十五员工守则

1准时上下班，对所担负的工作讲时效，不拖延，不积压。

2爱岗敬业，保守业务上的秘密。

3爱护公司财物，不浪费，不化公为私。

4遵守公司一切规章制度。

5维护公司信誉，不做任何有损公司信誉的事。

6注意自身修养，切戒不良嗜好。

7不私自经营与公司业务素质关的商业或兼任公司以外的职业。

8待人接物要态度谦和，以争取同仁及顾客的合作。

9严格按要求出勤。

10严谨操守，不得收受与公司业务有关人员的馈赠、贿赂或向其挪借款项。

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二十六评茶员工作规程

1评茶员必须持证上岗。

忠于职守。

2对来样的规格、品类、数量按统一格式进行登记。

做好审评记录。

3搞好审评室的环境卫生并做好审评设施的准备、维护、保养工作。

4刻苦钻研业务技能，对来样作出客观的审评。

指导企业生产，以提高质量为目标不断完善和改进工艺。

严把质量关。

5及时报告产品质量信息。

对不合格产品做出处置意见并提出改进措施。

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二十七产品检验员操作规程

1配合生产车间主管，负责从原辅料到生产成品的质管理、检验，并接受有关部门对成品质量的抽检。

2负责发放合格产品的检验合格证，并监督检查包装到位。

3严格监督检