钢铁厂13B04测量设备的计量确认管理程序模板.docx

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钢铁厂13B04测量设备的计量确认管理程序模板

内部资料

注意保密

宝山钢铁股份有限公司管理文件

文件编号：

BGFZ13B04第2版签发：

马国强

测量设备的计量确认管理程序

1目的

为使测量设备的计量确认管理规范化，测量设备检定、校准和验证等过程受控，防止测量设备计量检定校准失效风险，特制定本程序。

2适用范围

本程序适用于宝山钢铁股份有限公司总部体系各单位（以下简称：

股份总部）。

3定义

3.1测量设备是指实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准样品（标准物资）或辅助设备或它们的组合。

3.2测量设备的计量确认包括测量设备的计量检定、校准和验证。

4管理职责

4.1设备部是股份总部计量管理部门，负责测量设备的计量确认管理。

4.1.1设备部计量管理室负责股份总部测量设备配备确认、计量确认间隔审核、计量确认计划管理，监督评价计量确认实绩，制定实施过程的规定。

4.1.2设备部计量检定室是计量检定、校准的技术机构，实施对测量设备的检定、校准和修理业务。

4.1.3设备部通过合同委托计量外供方实施股份总部内部无能力进行的计量检定、校准、维修工作。

4.2各直属厂部（以下简称各厂部）、技术中心负责本部门测量设备计量确认工作，管理现场检校和测量设备的送检、维护等业务，验证测量设备的适用性。

5测量设备的计量确认流程见附件。

6流程要求

测量设备计量确认对象可以是单体设备或其组合（如测量系统）。

6.1测量设备配备确认是计量确认依据

6.1.1各厂部等测量设备使用部门依据《测量设备配备一览表》（见管理文件《测量过程管理程序》，表格编号：

BGFZ13B02-05A）中的配备（计量）要求规定的技术特性进行计量确认。

6.1.2计量检定校准机构依据《测量设备配备一览表》中的计量要求和用户的委托要求，配备检校资源和实施计量检定校准。

6.2计量确认间隔的确定和调整

测量设备定期检校或更换间隔一般与计划确认间隔相同。

6.2.1测量设备计量确认间隔以测量设备计量管理信息系统中《测量设备配备一览表》规定。

间隔调整方法和标准由设备部制定的《测量过程和测量设备的计量要求、计量特性管理标准》（BGFS-13-01-B02）规定。

6.2.2分类管理的测量设备间隔调整按《测量设备配备一览表》编制审核流程执行。

6.2.3非Q类测量设备计量确认间隔计划实施时间受主体设备检修计划制约时，在原间隔上延迟一个月内由使用部门进行调整并记录，延迟时应加强检查保持计量特性。

6.3计量检定校准计划

6.3.1各厂部以测量设备计量管理信息系统中《测量设备配备一览表》规定的间隔提出检定、校准计划。

计划的修改流程与申请流程一样。

6.3.2检定、校准计划由使用部门计量员申请，纳入设备管理信息系统（9672）的测量设备的检校计划由使用部门点检申请、使用部门计量员审核，Q、A类测量设备由设备部审批。

6.3.3纳入设备管理信息系统（9672）的测量设备，计量检校周期需与《测量设备配备一览表》规定的间隔一致，委托检校实施按设备管理信息系统（9672）流程执行。

6.3.4开展部门自检的项目，自检计划由该部门自行制定、实施。

6.3.5使用过程中不能进行检定校准的测量设备由使用部门规定检查、核查等方法维护，规定的检查、核查计划应受控，纳入设备管理信息系统（9672）。

6.4计量检定校准实施

6.4.1各厂部等使用部门依据检定校准计划通过管理信息系统或书面进行委托，连同有测量设备标识的实物（需现场检校和协议由设备部计量检定室上门收送除外）送设备部计量检定室。

6.4.2设备部计量检定室实施后将检定校准结果通知使用部门，并根据检定校准结果来标识或封缄测量设备。

检定校准过程的质量监控按照实验室管理要求执行，由设备部计量检定室形成文件。

6.4.3计量检定室无能力检校或测试的测量设备，由其委托有能力和资质的机构实施，并验收和检查检校结果。

6.4.4各厂部等使用部门按《测量过程管理程序》（10.1测量设备的验收）要求，验收采购后交付使用的测量设备，计量确认合格的结论在一个确认间隔内有效。

标准物质和实物标准在有效期内使用，超过有效期需重新判定，并保存判定记录。

6.4.5设备部计量检定室制定文件，规定从接收到交付过程中搬运、存放、检查等的要求并实施。

6.5测量设备验证（可接受确认）

测量设备验证的专业要求由《测量过程和测量设备的计量要求、计量特性管理标准》（BGFS-13-01-B02）规定。

6.5.1使用部门收取检定校准证书（或记录）和实物，检查设备状态后验证其是否适用于规定的用途。

6.5.2接受合格结论且检定校准合格状态保持良好的测量设备，适用于规定的用途，接受原检校标志或补标志后可使用。

6.5.3使用部门自校准的测量设备，由该部门计量员组织验证。

6.5.4用于量值溯源和计量核查的标准物质及实物标准由使用部门判定状态后验证。

6.6测量设备不合格处理

使用部门的测量设备管理者对不合格测量设备应及时处理。

6.6.1凡是检校不合格、已损坏、显示不正常、误动作、功能可疑、超间隔或封印被损坏的测量设备都属于不合格设备。

对不合格测量设备应停止使用，做出禁用标记，可能时撤离或隔离存放。

6.6.2检校不合格后，要及时评审原定的确认间隔是否合理,必要时调整确认间隔。

6.6.3出现不合格测量设备立即纠正，按照《不合格测量设备、过程的风险评估管理标准》（BGFS-13-01-B03）评定风险后采取预防与追溯行动。

6.6.4检定校准机构对不合格测量设备已用于检定校准且可能导致失效的要重新进行检定校准。

6.6.5不合格的测量设备，修理后应重新检校，外部修理单位需有修理许可证或是设备原生产厂，出具的检校证书一个确认间隔内有效。

6.7（关键控制活动）测量设备计量确认的过程控制

6.7.1检定校准机构

6.7.1.1设备部计量检定室明确规定检定校准范围，并依其开展检定校准。

超出范围的要规定方法，经技术和质量负责人批准。

6.7.1.2设备部委托外部机构实施计量检校/修理时，必须审核其计量资质和能力。

并在合同中规定供方的质量/环境/安全要求。

6.7.1.3实施检定的机构必须得到政府规定的授权；实施校准/测试的机构必须得到机构认可；计量器具修理机构必须得到许可。

合格的原设备制造方可对其产品开展校准/修理。

6.7.1.4供方审核结果由设备部计量管理室在《计量检校/修理机构资质分析表》（表格编号：

BGFZ13B04-01A）记录，经设备部部长批准。

各使用部门计量员能获取相应信息。

6.7.2计量检定、校准人员

6.7.2.1使用最高计量标准对股份总部进行量传检定和对授权强检项目检定的计量人员，由设备部计量管理室组织按政府行政部门规定进行培训、考核、发证、审证。

6.7.2.2企业自主开展检校的计量检校人员，按股份总部培训流程培训，由设备部计量管理室组织发证、复证。

6.7.2.3直接从事本岗位工作一年以上，具备能力的计量检校人员由所在单位填写《计量人员考核/办证情况表》（见《测量过程管理程序》，表格编号：

BGFZ13B02-01A）报设备部计量管理室，参加考核取证。

从事对股份总部现场测量设备进行校准的“宝钢检修公司”、“中冶宝钢公司”、“宝钢检测公司”、“宝信公司”等，其检测或校准能力经设备部计量管理室认可后，计量人员按本条款进行管理。

6.7.3计量标准

设备部计量管理室组织建标考核，建立量值传递（溯源）的技术文件，批准开展计量检定校准活动。

6.7.3.1股份总部用于标准传标准的最高计量标准装置（设备）和授权强检项目的计量标准设备，及通过认可校准项目的计量标准设备，需按政府计量部门要求考核。

6.7.3.2股份总部用于标准直接检定工作测量设备的计量标准装置（设备），由设备部计量管理室参照国家《计量标准考核规范》（JJF1033-2008）的技术要求，组织建标考核。

6.7.3.3使用标准装置（设备）的部门建立设备履历表；使用标准物质检定、校准测量设备的人员需确认标准物质是经国家或计量机构认可，且有制造许可证标志和有效合格凭证，并进行有效期管理。

6.7.3.4检定机构使用外部标准装置开展校准的，需事前登记，标准装置必须在有效期内，且有可追溯的量值传递记录。

6.7.4计量检校规程

6.7.4.1按《测量过程管理程序》（BGFZ13B02）规定，建立计量规程。

6.7.4.2计量检校人员按规程进行检校。

无适用规程的在线测量设备可按维修技术标准和作业标准进行检校，所用标准按通用设备技术规程（计量篇）控制。

6.7.4.3测量设备使用部门对于无规程可依且只作一次性检校的测量设备，可按产品说明书或编制临时测试方法进行检测，临时方法重复使用后，需将方法转化成通用设备技术规程（计量篇）。

6.7.5计量检定校准记录、证书、标志

6.7.5.1计量检定校准记录

检定校准人员对检定校准结果和记录负责，记录的专业要求符合《计量标志、记录、证书管理标准》（BGFS-13-01-B06）管理标准规定，电子和纸质记录效率同等。

6.7.5.2计量检定校准证书

设备部用《计量标志、记录、证书管理标准》（BGFS-13-01-B06）规定企业的检校证书。

委托外部检校的，接受合格检校机构的证书。

6.7.5.3计量检定校准的标志

计量检定校准的标志由检校人员粘贴，使用期间发生脱落、模糊不清、发现缺失或错误的标志和测量设备标志，由测量设备的点检员粘贴，不纳入点检管理的测量设备由使用人员在本部门计量管理人员处领取粘贴。

计量标志类别和用途由《计量标志、记录、证书管理标准》（BGFS-13-01-B06）规定。

6.7.6环境控制要求

计量检定校准操作必须在符合所有检定校准过程所使用的装置、物质等使用要求的环境下进行，在测量设备使用场所进行的计量检定校准过程必须确认测量设备使用环境的符合性，不符合时应给出检校和使用的修正建议或停用建议。

7测量设备的计量确认管理

7.1设备部设定测量设备计量确认的管理目标和指标。

按年度计划下达，并规定目标指标统计和记录方式。

7.2各厂部等测量设备使用部门应按月度统计计量确认实施完成情况。

7.3设备部计量检定室提供检定校准实施进度和完成情况统计报表，报设备部计量管理室。

7.4为保证计量确认过程得到监控，设备部计量管理室需协调解决测量设备检定校准过程中出现的问题，并统计分析股份总部计量确认的实绩状况，作为测量管理体系运行实绩的一部分。

拟稿：

沈毅日期：

2011年09月30日

审核：

魏成文日期：

2011年11月07日

附件：

测量设备的计量确认管理流程

设备部

各直属厂部、技术中心

（测量设备使用部门）

计量管理室

计量检定室

计量标准和量值传递系统建立

计量标识、

记录等规范

检校机构控制

计量确认间隔审核

计量确认

实绩统计分析

计量检校

规程建立

计划审核

组织测量设备配备确认

检定校准控制

·机构、人员符合

·量值溯源符合

·规程要求符合

·记录标识符合

·环境要求符合

实绩管理

检定校准实施

计量要求分析和资源配备

计量确认

间隔控制

实施测量设备配备确认

计量要求提出

不合格处理

自检校实施

实绩管理

验证（接受确认）

检定校准

实施控制

检定校准计划

YQ、A、B类

测量设备

表格编号：

BGFZ13B04-01A

计量检校/修理机构资质分析表（-）

No

名称/简要情况

属性

主要业务范围

资质现状

现状和趋势分析

计量资质证书

□有开展检校的营业执照、法人证书。

□有校准实验室认可证书。

□有计量授权证书。

□有通过体系评审的证书。

□生产许可证（产品）

□修理许可证（修理）

设备、人员、环境

□测量标准能溯源到上海市或国家计量基准。

□测量标准和测量设备都有有效的合格证书。

□测量设备的技术指标满足要求。

□检校人员有对应项目的证书。

□维修人员有专业证书或培训证书。

□检修工作场所环境符合要求。

□检校环境条件符合规程要求。

服务

□满足使用单位要求

□价格有标准或有协议

计量业务

类别

检定

校准

修理

编制：

审核：

日期：

计量检校/修理机构资质分析表

（二）

序号

单位名称

代号

项目

级别

评审日期

备注

审核：

制表：

日期：