中心固定资产管理制度.docx
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中心固定资产管理制度
固定资产管理资料
文件执行：
中心固定资产管理小组
文件持有：
相关职能科室
执行日期：
2016年6月1日起
灵隐街道社区卫生服务中心固定资产管理制度
为了加强中心固定资产管理，规范固定资产管理流程，明确在申购、采购、使用、报废等各环节的权、责、利，明确部门、科室职工的职责，结合中心实际情况，特制定本制度。
一、固定资产的标准本中心将单位价值在800元以上或使用期限超过2年的设备、器具、工具，作为固定资产管理。
二、固定资产的分类
1.医用设备：
包括医疗设备、医疗器械。
2.信息设备：
包括显示器、主机、打印机、传真机、软件、电话等相关信息设备；
3.办公设施：
包括空调、文件柜、办公桌椅等；
三、固定资产的管理
中心财务科作为固定资产主管部门。
中心设备科、信息科、库房为固定资产管理职能科室负责固定资产的购置、验收、领用、变更、报废等工作。
中心科室以及站点、医务室负责人为本部门或本科室的固定资产保管负责人。
中心公共区域的固定资产由后勤保洁公司负责管理和保管。
根据分工及职责中心将固定资产管理设定为三本账目，财务科的固定资产总账目；3个职能科室分类管理的固定资产账目；使用科室及站点的固定资产账目。
三本账簿要求固定资产的数量一致、编号一致。
中心每年对固定资产实施1次清查，同时每年与科室负责人签订《固定资产管理目标责任书》。
1.固定资产的管理职责
1.1固定资产主管部门职责：
1.1.1财务科为中心固定资产的主管部门；
1.1.2财务科设置固定资产账目；
1.1.3财务科对固定资产的增减变动进行财务处理；
1.1.4财务科会同相关职能科室对固定资产进行盘点，做到帐物相符。
1.1.5根据实际情况协同固定资产管理小组对固定资产作审计、减值准备。
1.2职能科室管理职责：
1.2.1相关职能科室负责审核部门要求申购的固定资产是否合理；
1.2.2验收采购回来的固定资产是否合格，合格后入库；
1.2.3将固定资产的日常管理和使用落实到使用科室及个人；
1.2.4对固定资产的变更进行记录；
1.2.5审核使用年限过长的固定资产是否可以报废；
1.2.6对固定资产进行编号、登记，每年盘点固定资产，做到账物相符。
1.3科室、站点管理职责：
1.3.1科主任负责监管、保存好分配到科室使用的固定资产，实施“谁使用，谁保管”的原则。
1.3.2固定资产发生遗失，非正常损耗，科主任应当承担赔偿责任。
1.3.3科室应保持固定资产的日常清洁卫生和维护，严格按照操作规程使用。
1.3.4固定资产损坏以后，及时申报上报总务科修理或更换。
2.固定资产管理的具体实施流程
2.1固定资产的购置
2.1.1科室需要购置固定资产需填写《设备申购单》，应写清购买物品的品牌、规格、数量、金额。
2.12设备申购单》由科室负责人提交，分管主任审核，中心主任批准后，方可采购。
2.1.3申购经批准后，医疗设备由药库负责采购（大型仪器及医疗设施由中心班子和相关科室成员组建采购领导小组负责向上申报采购）；信息设备由信息科负责采购；办公设施由总务科负责采购（办公用品有库房定点采购）。
2.1.4购买的固定资产到货后，由相关职能科室和使用科室联合负责验收。
职能科室对固定资产进行编号入账同时将编号及入账等资料上报财务科；设备的操作使用说明、保修卡等技术性资料由科室自行保管。
2.1.5设备启用后将型号、编号、数量等资料在管理的三本账簿中同时添加，做到账物一致。
2.2固定资产的变更
2.2.1固定资产在中心内部科室之间变更调拨，需填写《固定资产变更单》，由双方科室确认及对应职能科室审核通过后，按固定资产变更单交办理转移登记后方可更换。
2.2.2固定资产变更后须上报财务科，同时固定资产需重新编号变更信息做统一更改。
2.3固定资产的报废
2.3.1固定资产使用科室应将闲置的固定资产告知相关职能科室，填写《行政事业单位国有资产处置审批表》，提出处理意见，由固定资产管理小组核定是否有使用价值。
2.3.2固定资产如需报废、出售处理应按照规定程序执行。
2.3.3经固定资产管理小组批准同意作报废或出售处理；
2.3.4由财务科统一填写《行政事业单位国有资产处置审批表》并聘请评估公司对处置资产进行评估，同时将审批表和评估报告统一上报区卫计局，后按财政程序进行招拍处置。
2.3.5固定资产按程序处置后，三本账簿应及时进行录入和更改，处置流程资料由财务科统一保管。
2.4固定资产编号
2.4.1编号原则：
2.4.2中心固定资产标志：
2.5固定资产的清查、核点。
2.5.1中心的固定资产每年盘点1次，由设备科、信息科、总务科、考核组和财务部共同执行，使用科室配合。
2.5.2固定资产的盘点应填制《固定资产清查明细表》，详细反应所盘点的固定资产的实有数、拥有人、存放地等，并与固定资产帐面数核对，做到帐物相符，科主任及盘点人双方确认签字。
若有盘盈或盘亏，由科主任列出原因和责任，报分管主任和中心主任批准后，财务部进行相应的财务调整。
四、固定资产管理制度的执行
本制度由中心固定资产管理小组负责制订，由财务科、设备科、总务科、信息科、考核组共同监督实施。
本制度自发布之日起实行。
五、固定资产管理的执行表单附件一《固定资产申购单》
附件二《固定资产变更单》
附件三《固定资产明细表》
附件四《固定资产清查明细表》
附件五《固定资产使用科室编号》
附件一
固定资产申购单
申请时间：
申请科室/站点
申请人
物品名称
型号规格
数量
单价
金额
备注
申请用途:
分管主任
中心主任
附件二
固定资产变更表
变更时间：
申请科室/站点：
序号
物品名称
固定资产编号
变更编号
1
2
3
变更理由
移交科室
移交人员签名
接受科室
接收人员签名
职能科室
财务科
注：
《固定资产变更表》一式三份，一份由职能科室保管，一份为移交科室，一份为接受科室。
固定资产使用科室编号【1】
科室
编号
负责人
备注
主任室
01
俞维鑫
行政楼三楼
书记室
02
彭翚
行政楼三楼
副主任室1
03
王晓红
行政楼三楼
副主任室2
04
黎洁
行政楼三楼
副主任室3
05
庄权
行政楼三楼
中心办公室
06
陶永珠
行政楼三楼
医政科
07
孙文澜
行政楼三楼
国医馆办公室
08
金伟娟
行政楼三楼
总务科
09
王国良
行政楼三楼
院感科
10
黄群芳
行政楼三楼
考核组
11
章伟
行政楼三楼
财务科
12
沈红伟
行政楼三楼
总务库房
13
孔红梅
行政楼三楼
信息科
14
张芳
行政楼三楼
消杀科
15
葛婉娣
行政楼三楼
固定资产使用科室编号【2】
科室
编号
负责人
备注
中医诊室1
16
曹奕
国医馆二楼
中医诊室2
曹奕
国医馆二楼
中医诊室3
曹奕
国医馆二楼
名中医工作室5
17
金伟娟
国医馆二楼
名中医工作室6
金伟娟
国医馆二楼
名中医工作室7
金伟娟
国医馆二楼
名中医工作室8
金伟娟
国医馆二楼
干部保健室9
金伟娟
国医馆二楼
草药房
18
刘洵
国医馆二楼
国医馆服务台
19
黄红艳
国医馆一楼
理疗科
20
杨宇蛟
国医馆一楼
中医眼科
21
金伟娟
国医馆一楼
放射科
22
孙国民
国医馆一楼
西药库
23
曹丽萍
国医馆一楼
固定资产使用科室编号【3】
科室
编号
负责人
备注
接种室
24
徐春华
辅助平房
供应室
25
沈胜琴
辅助平房
煎药房
26
吴建根
辅助平房
食堂
27
曹建民
辅助平房
开水房
28
吴建根
辅助平房
儿保科
29
袁莲凤
门诊楼辅助平房
传达室
30
范正山
辅助平房
预检室
31
葛幼珍
辅助平房
固定资产使用科室编号【4】
科室
编号
负责人
备注
门诊导医台
32
仇冬玲
门诊楼一楼
门诊大厅
33
仇冬玲
门诊楼一楼
挂号室
34
章伟
门诊楼一楼
西药房
35
曹丽萍
门诊楼一楼
全科门诊1
36
林盛
门诊楼一楼
全科门诊2
37
林盛
门诊楼一楼
全科门诊13
38
林盛
门诊楼一楼
全科门诊14
39
林盛
门诊楼一楼
换药室
40
林盛
门诊楼一楼
急诊抢救室
41
葛幼珍
门诊楼一楼
输液室
42
葛幼珍
门诊楼一楼
检验科
43
李继梅
门诊楼二楼
口腔科1
44
张洁
门诊楼二楼
口腔科2
45
张洁
门诊楼二楼
口腔科3
46
张洁
门诊楼二楼
B超心电图室
47
黄星剑
门诊楼二楼
固定资产使用科室编号【5】
科室
编号
负责人
备注
大会议室音控室
48
张芳
门诊楼三楼
慢病科
49
吴志娟
门诊楼三楼
防保科
50
胡金鹿
门诊楼三楼
妇科
51
汪红雨
门诊楼三楼
五官科
52
暂定
门诊楼二楼
固定资产使用科室编号【6】
科室
编号
负责人
备注
门诊三楼公共区域
53
吴建根
公共区域
大会议室
54
吴建根
公共区域
信息指挥室
55
吴建根
公共区域
门诊三楼活动室
56
吴建根
公共区域
门诊二楼公共区域
57
吴建根
公共区域
职工之家
58
吴建根
公共区域
门诊一楼公共区域
59
吴建根
公共区域
国医馆一楼公共区域
60
吴建根
公共区域
国医馆二楼公共区域
61
吴建根
公共区域
国医馆展示厅
62
吴建根
公共区域
行政楼会议室
63
吴建根
公共区域
固定资产使用科室编号【7】
科室
编号
负责人
备注
曙光社区服务站
71
周琴
庆丰社区服务站
72
张冬萍
黄龙社区服务站
73
沈姝霞
东山社区服务站
74
陈霞
省广电医务室
75
宋亚薇
区政府医务室
76
袁凤梅
婚育中心
77
王萍
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