厂商评鉴和资格取消程序.docx
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厂商评鉴和资格取消程序
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厂商评鉴和资格取消程序
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2002/9/30
1.0目的
为规范厂商评鉴程序,确保列为旭丽AVL及各SiteQVL的厂商在QDCST方面均能满足旭丽电子的要求,特制定
此办法以作为AVL及各SiteQVL厂商选择,认定及资格取消之依据.
2.0范围
适用旭丽电子（广州）有限公司大陆主要供货商（含外包加工）评鉴.
3.0定义
AVL:
ApprovedVendorList认可厂商名册
QVL:
QualifiedVendorList合格厂商名册
Q.D.C.S.T:
Quality,Delivery,Cost,Service,Technology质量,交期,成本,服务,技术
PRO:
ProcurementDepartment采购开发部
VQM:
VendorQualityManagementDepartment协力厂商质量辅导部
ENG:
EngineeringDepartment工程部
QRA:
QualityReliabilityAssuranceDepartment品保部
PME:
ProductManufactureEngineeringDepartment产品制造工程部
SCM:
SupplierChainManagementDepartment供货商链管理部
4.0权责
4.1SCM:
AVL评鉴对象与评鉴活动的提出,评鉴活动的安排（评鉴时间需充足）;负责AVL厂商成本及交期的评鉴;
将评鉴认可的厂商列入旭丽AVL;SCM适时发出旭丽最新版本的AVL给相关部门.
4.2PRO:
QVL稽核对象与稽核活动的提出,稽核活动的安排（稽核时间需充足）;负责QVL厂商成本及交期的评
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鉴;将稽核认可的厂商列入旭丽QVL;PRO适时发出旭丽最新版本的QVL给相关部门;总结及发出
QVL厂商稽核报告.
4.3PME:
评鉴AVL厂商的工程技术能力.
4.4ENG/PME稽核QVL厂商的工程技术能力.
4.5VQM:
评鉴AVL厂商质量系统;总结及发出厂商评鉴报告;负责对厂商不合格项改善措施的追踪.
4.6QRA:
稽核QVL厂商质量系统;负责对厂商不合格项改善措施的追踪.
5.0作业程序
5.1AVL协力厂商之Survey:
5.1.1需Survey之厂商:
5.1.1.1未列入旭丽AVL（GMOVQM4012-01）的厂商.
5.1.1.2列入旭丽AVL（GMOVQM4012-01）但连续一年未被旭丽各Site列入QVL之厂商.
5.1.1.3原AVL厂商已搬迁到其它地方.
5.1.2被Survey之厂商应提供以下数据给旭丽SCM供各相关部门审核,决定是否survey:
5.1.2.1公司简介（公司组织架构图,公司发展历史,市场占有率,主要客户,未来发展计划等）
5.1.2.2厂商基本资料（GMOVQM4011-02）和基本资格确认数据（GMOVQM4013-01）.
5.1.2.3制程管制计划PMP,QC工程图或QMP.
5.1.3被survey厂商之资格:
不可为代理商及贸易公司,必须是产品之生产工厂.
5.1.4SCM初审合格后,应将5.1.2.15.1.2.3送至相关部门.
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5.2AVL协力厂商之评鉴
5.2.1评鉴团队之组成
正式评鉴时,评鉴团队由HQSCM,VQM及PME人员或其指定人员组成.
5.2.2评鉴代表之资格
5.2.2.1评鉴代表应为各部门副课长（含副课长）以上人员.
5.2.2.2若副课长（含副课长）以上人员因事不能去,则可推迟评鉴作业或由部门主管指派人员参加.
5.2.3评鉴前资料之审查
VQM和PME收到SCM提供的数据后,须对相应的数据进行评审,若VQM和PME认为供货商不合要求,须
与SCM协调,建议其取消评鉴作业.
5.2.3.1原则上旭丽的供货商应通过ISO认证,针对那些没有通过ISO认证的供货商,若其已计划通过ISO认证,
旭丽可考虑进行评鉴.
5.2.3.2若供货商的生产设备,测量仪器及设备达不到旭丽的要求,旭丽将考虑不予评鉴.
5.2.4评监协调
在正式评鉴前一周,SCM负责发出"厂商评鉴通知单"（GMOVQM4006-01）或以E-Mail和电话的方式知会相关
部门及厂商.
5.2.5厂商资格评鉴格式及报告职责:
评鉴期间,VQM需填写品保评鉴评分报告（GMOVQM4009-01）,PME需填写工程技术评鉴评分报告
（GMOVQM4008-01）,SCM需填写采购评鉴评分报告（GMOVQM4007-01）,用来记录和报告厂商评鉴的问题点
及评鉴结果.
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5.2.6厂商资格评定
厂商评鉴活动结束,VQM负责收集相关资料,整合评鉴评分报告,准备和发放评鉴总结报告
（GMOVQM4010-01）,判定厂商是否认可.
注:
评鉴分数在75分（含75分）以上的厂商---------认可厂商
评鉴分数在60----75的厂商----------------有条件的认可厂商
评鉴分数在60分以下的厂商-------------不认可厂商
5.2.7凡参与评鉴的任何一个部门的评鉴分数在60分以下的厂商,定义为旭丽的不认可厂商,
半年内不能安排再次评鉴或依实际情况由高层主管裁决.
5.2.8评鉴分数在75分以上的厂商,定义为旭丽的认可厂商,对评鉴过程中的不合格项,由VQM
整理并要求厂商提供适当的改善对策,VQM将对改善效果进行确认.
5.2.9评鉴分数在60--75分之间的厂商,定义为旭丽的条件认可厂商,对评鉴过程中发现的不合
格项目,由VQM部整理并要求厂商提供改善对策,如果厂商没有采取必要的改善计划或无
任何迹象显示其改善承诺则该厂商判为不认可厂商,半年内不能安排重新评鉴,如果厂商
采取必要的改善措施,则由VQM,SCM和PME追踪其执行情况,若其改善承诺均已兑现,则
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该厂商可判为认可厂商.
5.2.10SCM将认可的厂商名称注册到AVL（GMOVQM4012-01）里,并适时将新的AVL（GMOVQM4012-01）
发放到相关单位.
5.3各SiteQVL厂商之稽核
5.3.1稽核之对象
5.3.1.1各SitePRO只能在AVL中选择厂商作为稽核对象.
5.3.1.2AVL厂商被纳入各SiteQVL厂商前,是否需稽核由各SitePRO,QRA,PME（或ENG）共同决
定,若不稽核,则需PRO,QRA,PME（或ENG）共同对厂商裁决是否列入为QVL厂商.
5.3.2QVL厂商稽核团队之组成
稽核团队由各SiteQRA,PRO及PME（或ENG）人员组成,如有必要可要求VQM人员参加.
5.3.3稽核代表之资格
5.3.3.1稽核代表应为各部门副课长（含副课长）以上人员.
5.3.3.2若副课长（含副课长）以上人员因事不能去,则可推迟稽核作业或由部门主管指派
人员参加.
5.3.4厂商资格稽核格式及报告职责:
稽核期间,QRA需填写QVL厂商品保稽核评分报告（GMOVQM4028-01）,PME（或ENG）需填写QVL厂商工程
技术稽核评分报告（GMOVQM4027-01）,PRO需填写QVL厂商采购稽核评分报告（GMOVQM4026-01）,
PRO负责收集相关资料,整合稽核评分报告,准备和发放QVL厂商稽核总结报告（GMOVQM4029-01）.
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5.3.5QVL厂商资格之确定原则与AVL厂商资格确定原则相同.
5.3.6对稽核合格厂商,由QRA提供质量协议及承诺书之相关内容后,由各SitePRO和供货商签定"质量协议书
"（GMOVQM4014-01）及"供货商质量承诺书"（GMOVQM4015-01）.
5.4可免于评鉴或稽核之供货商
5.4.1各Site的客户所指定或其生产工厂不在中国大陆广东省境内的供货商.
5.4.2对于已通过ISO9000认证且代表行业水准或独霸市场的中国大陆地区工厂,可视情况免去
评鉴或稽核作业.
5.4.3符合5.4.1及5.4.2的免于评鉴或稽核的供货商,其进料依<<零件承认程序>>执行材料
承认即可.
5.5厂商资格之取消
5.5.1AVL厂商资格取消之条件:
必须由HQSCM,QRA,PME共同裁决后方可取消.出现下列状况可考虑取消该
AVL厂商:
5.5.1.1一年内,未被旭丽任何一家BU/Site列入QVL之厂商.
5.5.1.2被某BU/Site取消资格且一年内未被其它各BU/Site列为QVL之厂商.
5.5.1.3发生重大质量问题,不配合处理或不改善者.
5.5.2QVL厂商资格取消之条件:
必须由各BU/SitePRO,QRA,PME（或ENG）共同裁决后方可取消.
出现下列状况可考虑取消该QVL厂商:
5.5.2.1厂商的KeyParts出现重大质量问题,给旭丽带来重大损失且不配合处理或改善者.
5.5.2.2厂商QDCST评比中,持续表现不佳.5.5.1.3厂商零部件价格太高,竞争能力差.
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5.5.2.3厂商私自更改材质造成旭丽损失重大者.
5.5.3名单之注销
一旦厂商之QVL或AVL资格被取消,相关PRO,SCM负责在资格取消生效日起半月内将厂商名单从QVL或AVL
中注销.
5.6评监资料保存:
5.6.1所有关于AVL厂商评鉴的资料由VQM保存至厂商资格取消.
5.6.2所有关于QVL厂商稽核的资料由各SitePRO保存至厂商QVL资格取消.
5.6.3所有关于厂商公司概况的资料由PRO保存至厂商资格取消.
6.0参考文件
无.
7.0附件
7.1AVL厂商评鉴作业流程（页码:
9/30）
7.2QVL厂商稽核作业流程（页码:
10/30）
7.3AVL厂商资格取消作业流程（页码:
11/30）
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7.4QVL厂商资格取消作业流程（页码:
12/30）
7.5协力厂商评鉴需求通知NO.GMOVQM4006-01（页码:
13/30）
7.6采购评鉴报告NO.GMOVQM4007-01（页码:
14/26）
7.7工程技术评鉴报告NO.GMOVQM4008-01（页码:
15/30）
7.8品保评鉴报告NO.GMOVQM4009-01（页码:
16/30）
7.9协力厂商评鉴综合报告NO.GMOVQM4010-01（页码:
17/30）
7.10协力厂基本数据NO.GMOVQM4011-01（页码:
18/26,19/30）
7.11合格厂商名录NO.GMOVQM4012-01（页码:
20/30）
7.12基本评鉴确认数据NO.GMOVQM4013—01（页码:
21/30）
7.13质量协议书NO.GMOVQM4014—01（页码:
22/30,23/30,24/30）
7.14供货商质量承诺书NO.GMOVQM4015—01（页码:
25/26）
7.15协力厂商资格取消通知NO.GMOVQM4025—01（页码:
26/30）.
7.16QVL厂商采购稽核评分报告NO.GMOVQM4026-01（页码:
27/30）
7.17QVL厂商工程技术稽核评分报告NO.GMOVQM4027-01（页码:
28/30）
7.18QVL厂商品保稽核评分报告NO.GMOVQM4028-01（页码:
29/30）
7.19QVL厂商稽核综合报告NO.GMOVQM4029-01（页码:
30/30）
附件7.1AVL厂商评鉴作业流程
附件7.2QVL厂商稽核作业流程
附件7.3AVL厂商资格取消作业流程
附件7.4QVL厂商资格取消作业流程
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厂商基本资料
文件编号:
概括信息
完成日期:
厂商必须完成以下除公司及政府机密的所有信息.
1.基本数据
公司名称
公司所有者姓名
建立日期
员工人数
公司资产
企业性质
公司地址
电话号码
传真号码
E-mail
年销售额
二年前
去年
本年度（预测）
2工厂资料
工厂名称
建厂日期
工厂地址
资产总额
企业性质
电话号码
传真号码
E-mail
厂长
总经理
主要产品
办公室面积
厂房面积
（S/F）
仓库面积
雇员人数
主管
技术人员
作业员工
其它
男
女
部门
主管姓名
品保人员
IQC
品保
IPQC
工程
FQC（OQC）
制造
QE
资材
QA
3.主要客户名单
项目
公司名称
开始合作时间
交易项目
付款方式
去年往来金额
所占比率（%）
1
2
3
4
5
6
4.往来银行（前三大）
项目
银行名称
票据名称
票据号码
1
2
3
5.运输方式（S）
NO.GMOVQM4011-01
Electronic（GZ）Co.Ltd（Thisisaoldform）
厂商基本资料/账户【】
设立通知书
【
】
变更
本单编号:
1厂商代号（AddressNumber）:
2厂商注册公司名称（NameAlpha）:
英文
3资料分类（SearchType）:
4厂商相关（联属）公司（ParentName）:
5.厂商供料别编码1（CategoryCode01）:
6.厂商国家别编码3（CategoryCode03）:
7.厂商地区别编码4（CategoryCode04）:
8.厂商名称-用于统一发票抬头（SecondaryAlphaName）:
中文
9.厂商注册公司地址（AddressLine）:
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