厂商评鉴和资格取消程序.docx

1、厂商评鉴和资格取消程序电子(广州)有限公司编号GMOVQM2001S版本0标准书分类标准书名称页码1/30规定厂商评鉴和资格取消程序制/修订日期2002/9/301.0目的为规范厂商评鉴程序,确保列为旭丽AVL及各Site QVL的厂商在QDCST方面均能满足旭丽电子的要求,特制定此办法以作为AVL及各Site QVL厂商选择,认定及资格取消之依据.2.0范围适用旭丽电子(广州)有限公司大陆主要供货商(含外包加工)评鉴.3.0定义AVL: Approved Vendor List 认可厂商名册QVL: Qualified Vendor List 合格厂商名册Q.D.C.S.T: Quality

2、, Delivery, Cost, Service, Technology 质量,交期,成本,服务,技术PRO: Procurement Department 采购开发部VQM: Vendor Quality Management Department协力厂商质量辅导部ENG: Engineering Department 工程部QRA: Quality Reliability Assurance Department 品保部PME: Product Manufacture Engineering Department 产品制造工程部SCM: Supplier Chain Management

3、 Department 供货商链管理部4.0权责 4.1 SCM: AVL评鉴对象与评鉴活动的提出,评鉴活动的安排(评鉴时间需充足); 负责AVL厂商成本及交期的评鉴; 将评鉴认可的厂商列入旭丽AVL;SCM适时发出旭丽最新版本的AVL给相关部门. 4.2 PRO: QVL稽核对象与稽核活动的提出,稽核活动的安排(稽核时间需充足);负责QVL厂商成本及交期的评电子(广州)有限公司编号GMOVQM2001S版本0标准书分类标准书名称页码2/30规定厂商评鉴和资格取消程序制/修订日期2002/9/30 鉴;将稽核认可的厂商列入旭丽QVL;PRO适时发出旭丽最新版本的QVL给相关部门; 总结及发出

4、QVL厂商稽核报告.4.3 PME: 评鉴AVL厂商的工程技术能力.4.4 ENG/PME 稽核QVL厂商的工程技术能力.4.5 VQM: 评鉴AVL厂商质量系统; 总结及发出厂商评鉴报告;负责对厂商不合格项改善措施的追踪.4.6 QRA: 稽核QVL厂商质量系统;负责对厂商不合格项改善措施的追踪.5.0作业程序5.1 AVL协力厂商之Survey: 5.1.1 需Survey之厂商:5.1.1.1未列入旭丽AVL(GMOVQM4012-01)的厂商.5.1.1.2列入旭丽AVL(GMOVQM4012-01)但连续一年未被旭丽各Site列入QVL之厂商.5.1.1.3原AVL厂商已搬迁到其它地

5、方. 5.1.2被Survey之厂商应提供以下数据给旭丽SCM供各相关部门审核,决定是否survey:5.1.2.1公司简介(公司组织架构图,公司发展历史,市场占有率,主要客户,未来发展计划等)5.1.2.2厂商基本资料(GMOVQM4011-02)和基本资格确认数据(GMOVQM4013-01). 5.1.2.3制程管制计划PMP,QC工程图或QMP. 5.1.3 被survey厂商之资格:不可为代理商及贸易公司,必须是产品之生产工厂. 5.1.4 SCM初审合格后,应将5.1.2.1 5.1.2.3送至相关部门.电子(广州)有限公司编号GMOVQM2001S版本0标准书分类标准书名称页码3

6、/30规定厂商评鉴和资格取消程序制/修订日期2002/9/30 5.2 AVL协力厂商之评鉴5.2.1 评鉴团队之组成正式评鉴时,评鉴团队由HQ SCM,VQM及PME人员或其指定人员组成.5.2.2 评鉴代表之资格5.2.2.1评鉴代表应为各部门副课长(含副课长)以上人员.5.2.2.2若副课长(含副课长)以上人员因事不能去,则可推迟评鉴作业或由部门主管指派人员参加.5.2.3评鉴前资料之审查VQM和PME收到SCM提供的数据后,须对相应的数据进行评审,若VQM和PME认为供货商不合要求,须与SCM协调,建议其取消评鉴作业.5.2.3.1原则上旭丽的供货商应通过ISO认证,针对那些没有通过I

7、SO认证的供货商,若其已计划通过ISO认证, 旭丽可考虑进行评鉴.5.2.3.2 若供货商的生产设备,测量仪器及设备达不到旭丽的要求,旭丽将考虑不予评鉴.5.2.4评监协调 在正式评鉴前一周,SCM负责发出厂商评鉴通知单(GMOVQM4006-01)或以E-Mail和电话的方式知会相关 部门及厂商. 5.2.5厂商资格评鉴格式及报告职责:评鉴期间,VQM需填写品保评鉴评分报告(GMOVQM4009-01),PME需填写工程技术评鉴评分报告(GMOVQM4008-01),SCM需填写采购评鉴评分报告(GMOVQM4007-01),用来记录和报告厂商评鉴的问题点及评鉴结果.电子(广州)有限公司编号

8、GMOVQM2001S版本0标准书分类标准书名称页码4/30规定厂商评鉴和资格取消程序制/修订日期2002/9/305.2.6厂商资格评定厂商评鉴活动结束,VQM负责收集相关资料,整合评鉴评分报告,准备和发放评鉴总结报告(GMOVQM4010-01),判定厂商是否认可. 注: 评鉴分数在75分(含75分)以上的厂商-认可厂商 评鉴分数在60-75的厂商-有条件的认可厂商 评鉴分数在60分以下的厂商-不认可厂商5.2.7凡参与评鉴的任何一个部门的评鉴分数在60分以下的厂商,定义为旭丽的不认可厂商, 半年内不能安排再次评鉴或依实际情况由高层主管裁决. 5.2.8 评鉴分数在75分以上的厂商,定义为

9、旭丽的认可厂商,对评鉴过程中的不合格项,由VQM 整理并要求厂商提供适当的改善对策,VQM将对改善效果进行确认.5.2.9评鉴分数在60-75分之间的厂商,定义为旭丽的条件认可厂商,对评鉴过程中发现的不合 格项目,由VQM部整理并要求厂商提供改善对策,如果厂商没有采取必要的改善计划或无 任何迹象显示其改善承诺则该厂商判为不认可厂商,半年内不能安排重新评鉴,如果厂商 采取必要的改善措施,则由VQM,SCM和PME追踪其执行情况,若其改善承诺均已兑现,则电子(广州)有限公司编号GMOVQM2001S版本0标准书分类标准书名称页码5/30规定厂商评鉴和资格取消程序制/修订日期2002/9/30 该厂

10、商可判为认可厂商.5.2.10 SCM将认可的厂商名称注册到AVL(GMOVQM4012-01)里,并适时将新的AVL(GMOVQM4012-01) 发放到相关单位.5.3各Site QVL厂商之稽核5.3.1 稽核之对象 5.3.1.1各Site PRO只能在AVL中选择厂商作为稽核对象. 5.3.1.2 AVL厂商被纳入各Site QVL厂商前,是否需稽核由各Site PRO,QRA,PME(或ENG)共同决 定,若不稽核,则需PRO,QRA,PME(或ENG)共同对厂商裁决是否列入为QVL厂商.5.3.2 QVL厂商稽核团队之组成 稽核团队由各Site QRA,PRO及PME(或ENG)

11、人员组成,如有必要可要求VQM人员参加.5.3.3稽核代表之资格5.3.3.1稽核代表应为各部门副课长(含副课长)以上人员.5.3.3.2若副课长(含副课长)以上人员因事不能去,则可推迟稽核作业或由部门主管指派 人员参加.5.3.4厂商资格稽核格式及报告职责:稽核期间,QRA需填写QVL厂商品保稽核评分报告(GMOVQM4028-01),PME(或ENG)需填写QVL厂商工程技术稽核评分报告(GMOVQM4027-01),PRO需填写QVL厂商采购稽核评分报告(GMOVQM4026-01), PRO负责收集相关资料,整合稽核评分报告,准备和发放QVL厂商稽核总结报告(GMOVQM4029-01

12、).电子(广州)有限公司编号GMOVQM2001S版本0标准书分类标准书名称页码6/30规定厂商评鉴和资格取消程序制/修订日期2002/9/305.3.5 QVL厂商资格之确定原则与AVL厂商资格确定原则相同.5.3.6对稽核合格厂商,由QRA提供质量协议及承诺书之相关内容后,由各Site PRO和供货商签定质量协议书 (GMOVQM4014-01)及供货商质量承诺书(GMOVQM4015-01). 5.4可免于评鉴或稽核之供货商5.4.1各Site 的客户所指定或其生产工厂不在中国大陆广东省境内的供货商.5.4.2对于已通过ISO9000认证且代表行业水准或独霸市场的中国大陆地区工厂,可视情

13、况免去 评鉴或稽核作业.5.4.3符合5.4.1及5.4.2的免于评鉴或稽核的供货商,其进料依执行材料 承认即可.5.5厂商资格之取消 5.5.1 AVL厂商资格取消之条件:必须由HQ SCM ,QRA,PME共同裁决后方可取消.出现下列状况可考虑取消该 AVL厂商:5.5.1.1 一年内,未被旭丽任何一家BU/Site列入QVL之厂商.5.5.1.2 被某BU/Site取消资格且一年内未被其它各BU/Site列为QVL之厂商.5.5.1.3 发生重大质量问题,不配合处理或不改善者.5.5.2 QVL厂商资格取消之条件:必须由各BU/Site PRO,QRA,PME(或ENG)共同裁决后方可取

14、消. 出现下列状况可考虑取消该QVL厂商:5.5.2.1厂商的Key Parts出现重大质量问题,给旭丽带来重大损失且不配合处理或改善者.5.5.2.2厂商QDCST评比中,持续表现不佳.5.5.1.3厂商零部件价格太高,竞争能力差.电子(广州)有限公司编号GMOVQM2001S版本0标准书分类标准书名称页码7/30规定厂商评鉴和资格取消程序制/修订日期2002/9/30 5.5.2.3厂商私自更改材质造成旭丽损失重大者.5.5.3 名单之注销一旦厂商之QVL或AVL资格被取消,相关PRO,SCM负责在资格取消生效日起半月内将厂商名单从QVL或AVL中注销.5.6评监资料保存:5.6.1所有关

15、于AVL厂商评鉴的资料由VQM保存至厂商资格取消.5.6.2所有关于QVL厂商稽核的资料由各Site PRO保存至厂商QVL资格取消.5.6.3所有关于厂商公司概况的资料由PRO保存至厂商资格取消.6.0参考文件无.7.0附件7.1 AVL厂商评鉴作业流程 (页码: 9/30)7.2 QVL厂商稽核作业流程 (页码:10/30)7.3 AVL厂商资格取消作业流程 (页码: 11/30)电子(广州)有限公司编号GMOVQM2001S版本0标准书分类标准书名称页码8/30规定厂商评鉴和资格取消程序制/修订日期2002/9/307.4 QVL厂商资格取消作业流程 (页码: 12/30)7.5协力厂商

16、评鉴需求通知 NO.GMOVQM4006-01 (页码: 13/30)7.6采购评鉴报告 NO.GMOVQM4007-01 (页码: 14/26)7.7工程技术评鉴报告 NO.GMOVQM4008-01 (页码: 15/30)7.8品保评鉴报告 NO.GMOVQM4009-01 (页码: 16/30)7.9协力厂商评鉴综合报告 NO.GMOVQM4010-01 (页码: 17/30)7.10协力厂基本数据 NO.GMOVQM4011-01 (页码: 18/26,19/30)7.11合格厂商名录 NO.GMOVQM4012-01 (页码: 20/30)7.12基本评鉴确认数据 NO.GMOVQM

17、401301 (页码: 21/30)7.13质量协议书 NO.GMOVQM401401 (页码: 22/30, 23/30, 24/30)7.14供货商质量承诺书 NO.GMOVQM401501 (页码: 25/26)7.15协力厂商资格取消通知 NO.GMOVQM402501 (页码: 26/30).7.16 QVL厂商采购稽核评分报告 NO.GMOVQM4026-01 (页码: 27/30)7.17 QVL厂商工程技术稽核评分报告 NO.GMOVQM4027-01 (页码: 28/30)7.18 QVL厂商品保稽核评分报告 NO.GMOVQM4028-01 (页码: 29/30)7.19

18、QVL厂商稽核综合报告 NO.GMOVQM4029-01 (页码: 30/30)附件7.1 AVL厂商评鉴作业流程附件7.2 QVL厂商稽核作业流程附件7.3 AVL厂商资格取消作业流程 附件7.4 QVL厂商资格取消作业流程电子(广州)有限公司厂商基本资料文 件 编 号 :概括信息完 成 日 期 : 厂商必须完成以下除公司及政府机密的所有信息.1.基本数据公司名称 公司所有者姓名 建立日期 员工人数公司资产 企业性质公司地址 电话号码传真号码 E-mail年销售额二年前去年本年度(预测)2工厂资料工厂名称 建厂日期 工厂地址 资产总额企业性质电话号码 传真号码E-mail厂长总经理 主要产品

19、 办公室面积 厂房面积(S/F)仓库面积 雇员人数主管技术人员作业员工其它男 女部 门主管姓名品保人员IQC品保IPQC工程FQC(OQC)制造QE资材QA3.主要客户名单 项目公司名称 开始合作时间交易项目付款方式去年往来金额所占比率(%)1234564.往来银行 (前三大)项目银行名称票据名称票 据 号 码1235.运输方式(S)NO.GMOVQM4011-01Electronic(GZ) Co.Ltd (This is a old form )厂商基本资料/账户【】设立通知书【】变更本单编号:1厂商代号 ( Address Number ) : 2厂商注册公司名称 ( Name Alpha ) : 英文3资料分类 ( Search Type ) :4厂商相关(联属)公司 ( Parent Name ) :5.厂商供料别编码 1 ( Category Code 01 ) :6.厂商国家别编码 3 ( Category Code 03 ) :7.厂商地区别编码 4 ( Category Code 04 ) :8.厂商名称 - 用于统一发票抬头 ( Secondary Alpha Name ) :中文9.厂商注册公司地址 ( Address Line ) :aPostal CodebCountrycCity