间苯二酚项目年终总结报告.docx

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间苯二酚项目年终总结报告

间苯二酚项目年终总结报告

一、间苯二酚宏观环境分析

二、2018年度经营情况总结

三、存在的问题及改进措施

四、2019主要经营目标

五、重点工作安排

六、总结及展望

尊敬的xxx（集团）有限公司领导：

近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。

初步统计，2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入16627.56万元，同比增长9.17%。

其中，主营业业务间苯二酚生产及销售收入为13540.12万元，占营业总收入的81.43%。

一、间苯二酚宏观环境分析

（一）中国制造2025

过去5年，我国经济发展之所以取得历史性成就、发生根本性变革，很重要的一点就是有新发展理念的科学指引。

当前中国特色社会主义进入新时代，迎来了实现中华民族伟大复兴的光明前景。

但前进的道路不会一帆风顺，2018年以来中美经贸摩擦复杂演变，国际环境更趋严峻，国内结构性矛盾仍然明显，部分企业经营困难较多，经济下行压力有所加大。

按照高质量发展要求，深入贯彻崇尚创新、注重协调、倡导绿色、厚植开放、推进共享的新发展理念，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展，为实现“两个一百年”奋斗目标打下坚实基础。

党的十八大以来，我国经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，为其他领域改革发展提供了重要物质条件。

经济实力再上新台阶，成为世界经济增长的主要动力源和稳定器。

供给侧结构性改革深入推进，促进供求平衡，经济结构出现重大变革；经济体制改革驰而不息，经济更具活力和韧性；基本公共服务均等化程度不断提高，脱贫攻坚战取得决定性进展，形成世界上人口最多的中等收入群体，人民获得感、幸福感明显增强。

中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

高质量发展是投入产出效率和经济效益不断提高的发展。

高质量发展的重要标志，是不断提高劳动、资本、土地、资源、环境等要素的投入产出效率和微观主体的经济效益，并表现为企业利润、职工收入、国家税收的持续增加和劳动就业不断扩大。

（二）工业绿色发展规划

循环经济理念逐步树立，国家把发展循环经济作为一项重大任务纳入国民经济和社会发展规划，要求按照减量化、再利用、资源化，减量化优先的原则，推进生产、流通、消费各环节循环经济发展。

一些地方将发展循环经济作为实现转型发展的基本路径。

结合和依托现有的绿色制造国家标准和行业标准，针对我区绿色制造体系建设需求，系统考虑生命周期、制造流程、产业链条，全面梳理现有资源能源消耗、清洁生产、环境排放等国家、行业和地方标准规范。

成立自治区绿色制造标准化技术委员会，组织科研院所、行业协会、重点企业等共同研制绿色制造及评价地方标准或团体标准，补充完善从产品设计、制造、使用、回收到再制造的全生命周期绿色标准。

加大标准的宣贯力度，发挥标准引领作用，构建绿色制造标准体系。

鼓励科研机构、行业协会、咨询服务机构、金融机构发挥优势，开展绿色制造评价体系相关地方标准的研究，细化我区分行业的绿色评价指标及评分标准。

推动科研院所、行业协会、咨询服务机构、金融机构等共同参与，培育一批集标准创制、计量检测、评价咨询、技术创新、绿色金融等服务内容的专业化绿色制造服务机构，为企业、园区开展绿色示范工作提供绿色制造整体解决方案，为绿色制造体系政策推广、信息交流、咨询、培训、评估等提供基础支撑。

共创绿色生活，实现良性循环，始于理念上的革命，但不能止步于理念。

在当前这个发展阶段，要维系全社会的绿色联盟，提高生态产品的经济效益，协调好彼此的利益关系，十分关键。

仍以外卖行业为例，其产业链横跨第一产业的农业、第二产业的食品加工业、第三产业的餐饮服务业，环保作业难度不小，成本也不低。

倘若加入绿色公约的商家不能在经济上尝到甜头，那么从食材选择、加工制作到配送过程、消费者反馈的质量控制链，恐怕也只能是形式大于内容。

（三）xxx十三五发展规划

技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。

技术创新会对产业发展格局产生重大影响，同时产业发展又能形成巨大的市场需求，带动产业投资，激发技术进步。

因此，必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。

要围绕关键技术攻关，鼓励企业突破关键核心技术，抢占科技制高点，赢得市场竞争优势，支持企业增强自主创新能力。

由于战略性新兴产业具有多种不确定性，不存在唯一正确的技术创新模式，常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等，企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素，选择适宜的技术创新模式完成技术创新。

近几年来，国家出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措，政策效应正在持续释放，突出表现为创新创业热度不减，新增市场主体量质齐升。

今年上半年，全国新设市场主体达998.3万户，同比增长12.5%，目前我国市场主体总量已超过1亿户，达到标志性高点。

更为可喜的是，新设市场主体的“质”也在同步提高，上半年，战略性新兴产业新设企业56.9万户，同比增长19.9%。

特别是第二季度以来，大众创业意愿持续走高，4-6月每月新设企业均超过60万户，创历史新高。

（四）鼓励中小企业发展

近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。

民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。

从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。

从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。

（五）宏观经济形势分析

全球经济增长将温和放缓，我国工业新旧动能将加速转换，工业经济仍将在合理区间稳定运行，工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。

工经所所长秦海林表示，未来必须按照高质量发展要求，深化改革，继续改善营商环境，增强发展信心；扩大开放，营造良好的发展环境，拓展发展空间；锐意创新，提高关键核心技术攻关能力，保障产业安全。

二、2018年度经营情况总结

2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入16627.56万元，同比增长9.17%（1397.36万元）。

其中，主营业业务间苯二酚生产及销售收入为13540.12万元，占营业总收入的81.43%。

2018年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

3491.79

4655.72

4323.17

4156.89

16627.56

2

主营业务收入

2843.43

3791.23

3520.43

3385.03

13540.12

2.1

间苯二酚（A）

938.33

1251.11

1161.74

1117.06

4468.24

2.2

间苯二酚（B）

653.99

871.98

809.70

778.56

3114.23

2.3

间苯二酚（C）

483.38

644.51

598.47

575.46

2301.82

2.4

间苯二酚（D）

341.21

454.95

422.45

406.20

1624.81

2.5

间苯二酚（E）

227.47

303.30

281.63

270.80

1083.21

2.6

间苯二酚（F）

142.17

189.56

176.02

169.25

677.01

2.7

间苯二酚（...）

56.87

75.82

70.41

67.70

270.80

3

其他业务收入

648.36

864.48

802.73

771.86

3087.44

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额4342.05万元，较去年同期相比增长1037.22万元，增长率31.38%；实现净利润3256.54万元，较去年同期相比增长706.18万元，增长率27.69%。

2018年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

16627.56

完成主营业务收入

万元

13540.12

主营业务收入占比

81.43%

营业收入增长率（同比）

9.17%

营业收入增长量（同比）

万元

1397.36

利润总额

万元

4342.05

利润总额增长率

31.38%

利润总额增长量

万元

1037.22

净利润

万元

3256.54

净利润增长率

27.69%

净利润增长量

万元

706.18

投资利润率

30.13%

投资回报率

22.60%

财务内部收益率

23.81%

企业总资产

万元

35437.03

流动资产总额占比

万元

38.77%

流动资产总额

万元

13740.70

资产负债率

22.65%

三、行业及市场分析

目前，区域内拥有各类间苯二酚企业635家，规模以上企业12家，从业人员31750人。

截至2018年底，区域内间苯二酚产值145349.45万元，较2017年121814.83万元增长19.32%。

产值前十位企业合计收入71220.96万元，较去年63932.64万元同比增长11.40%。

2018年区域内间苯二酚企业实现工业增加值59321.69万元，同比2018年51525.83万元增长15.13%；行业净利润13059.25万元，同比2017年11042.83万元增长18.26%；行业纳税总额42828.30万元，同比2017年35905.68万元增长19.28%；间苯二酚行业完成投资35333.19万元，同比2017年29523.05万元增长19.68%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元，年均增长7.90%。

预计区域内间苯二酚行业市场需求规模将达到220872.19万元，利润总额70937.30万元，净利润26552.19万元，纳税16531.71万元，工业增加值76289.57万元，产业贡献率15.84%。

区域内间苯二酚行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

171043.43

194367.53

220872.19

2

利润总额

54933.84

62424.82

70937.30

3

净利润

20562.02

23365.93

26552.19

4

纳税总额

12802.15

14547.90

16531.71

5

工业增加值

59078.64

67134.82

76289.57

6

产业贡献率

10.00%

14.00%

15.84%

7

企业数量

762

930

1190

序号

项目

2018年