化工记录表格3.docx

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化工记录表格3

化工记录表格3

记录、表格

〔符合GB/T19022-2003/ISO10012：

2003标准〕

文件编号：

XLT—CL—CXX

版次：

第1版第0次修订

受控状态：

□受控□非受控

发放编号：

持有人：

编制人

尤***

审核人

***

批准人

批准日期

2009-03-12

实施日期

2009年3月12日

2009-3-12公布2009-3-12实施

德化县***化工实业陶瓷

序号

文件编号

表格名称

1

XLT-CL-C01

治理评审打算

2

XLT-CL-C02

治理评审会议记录

3

XLT-CL-C03

治理评审报告

4

XLT-CL-C04

计量人员一览表

5

XLT-CL-C05

计量人员年度培训打算

6

XLT-CL-C06

职工培训登记表

7

XLT-CL-C07

文件发放、回收登记表

8

XLT-CL-C08

文件更换通知单

9

XLT-CL-C09

文件、记录借阅、复制登记表

10

XLT-CL-C10

文件销毁申请表

11

XLT-CL-C11

受控文件名目

12

XLT-CL-C12

记录清单

13

XLT-CL-C13

测量设备申购打算表

14

XLT-CL-C14

测量设备入库验收单

15

XLT-CL-C15

测量设备一览表

16

XLT-CL-C16

标准物质一览表

17

XLT-CL-C17

测量设备停用、封存、启用、降级、转移、报废审批表

18

XLT-CL-C18

合格供方名录

19

XLT-CL-C19

供方业绩评定表

20

XLT-CL-C20

测量设备年确认打算

21

XLT-CL-C21

测量设备月确认打算

22

XLT-CL-C22

测量设备ABC分类和确认间隔一览表

23

XLT-CL-C23

测量设备确认间隔调整报告表

24

XLT-CL-C24

测量过程及操纵一览表

25

XLT-CL-C25

检定、校准项目检查表

26

XLT-CL-C26

测量过程及操纵项目检查表

27

XLT-CL-C27

测量不确定度评定运算书

28

XLT-CL-C28

顾客中意度调查表

29

XLT-CL-C29

年度内部审核打算

30

XLT-CL-C30

内部审核实施打算表

31

XLT-CL-C31

内部审核检查表

32

XLT-CL-C32

不合格项报告

33

XLT-CL-C33

内部审核报告

34

XLT-CL-C34

监视操纵测量点记录

35

XLT-CL-C35

顾客投诉登记表

36

XLT-CL-C36

纠正措施通知单

37

XLT-CL-C37

预防措施通知单

38

XLT-CL-C38

计量异议报告

39

XLT-CL-C39

计量异议处理结果通知单

40

XLT-CL-C40

用能单位差不多信息表

41

XLT-CL-C41

企业能源计量器具配备调查表：

1

42

XLT-CL-C42

企业能源计量器具配备调查表：

2

43

XLT-CL-C43

企业能源计量器具配备调查表：

3

治理评审打算

编号：

XLT-CL-C01

№

评审目的

评审依据

评审时刻

评审内容

评

审

前

的

准

备

工

作

其

他

编制人批准人

编号：

XLT-CL-C02

治理评审会议记录序号：

时刻

地点

参加会议人员：

会议内容摘要：

记录

审核

批准

日期

日期

日期

.

治理评审报告

编号：

XLT-CL-C03

№

评审时刻

主持人

参评人员

评

审

内

容

评

审

目

的

评审综述

评

审

结

论

改进意见

分发范畴

编制人/日期：

审批人/日期：

编号：

XLT-CL-C04

计量人员一览表

序号

姓名

性别

职务、职称

部门

职责

备注

计量人员年培训考核打算表编号：

XLT-CL-C05

序号

培训、考

核时刻

培训、考核内容

培训、考核方式

参加人员

所需经费〔元〕

完成情形

职工培训登记表编号：

XLT-CL-C06

NO：

姓名

性别

民族

出生年月

籍贯

婚否

学历

职务

毕业学校

有何特长

家庭地址

身份证号码

现住地址

联系

培训记录

培训

时刻

培训

内容

培训

方式

考核结果

备注

编号：

XLT—CL—C07

文件发放、回收登记表

NO：

序

号

文件名称

编号

分发号

版本

发放记录

回收记录

部门

签收

日期

份数

签回

日期

份数

文件更换通知单

编号：

XLT-CL-C08

№

文件编号

文件名

版本

更换位置及

内容

更换提出人：

提出时刻：

更换缘故

更换会签

部门

意见

签字

审核人：

批准人：

更换人：

文件、记录借阅、复制登记表

编号：

XLT-CL-C09

序号：

序号

时间

文件/记录名称

编号

版本

受控状态

借阅人

批准人

归还

时间

备注

文件销毁申请表编号：

XLT-CL-C10

序号：

序号

文件名称

文件编号

数

量

销毁缘故

销毁日期

批准人

销毁人

受控文件名目

编号：

XLT-CL-C11

序号：

序

号

文件名称

文件编号

版本

修改次数

修改时刻

数量

分发号

备注

填表人：

时刻：

记录清单

编号：

XLT-CL-C12

序号：

序号

记录编号

记录名称

责任部门

储存期限

日期：

测量设备申购打算表编号：

XLT-CL-C13

申购部门：

申购日期：

年月日

测量设

备名称

型号规格

数量

用途

建议制

造厂商

部门经理意见：

品管部〔计量治理〕意见：

总经理

＿＿年＿月＿日　　　　　　＿＿年＿月＿日　＿＿年＿月＿日　

编号：

XLT-CL-C14

测量设备入库验收单序号：

测量设备名称

型号、规格、准确度等级

制造厂家

到货日期

出厂编号

外观

计量性能

技术资料

〔附检定、校准报告、证书〕

制造计量器具许可证标识

结论

验收人

签字

采购部仓管员：

品管部〔计量治理〕：

年月日年月日

备注

测量设备一览表编号：

XLT-CL-C15

单位名称：

序

号

测量设备

名称

测量设编号

型号规格

测量范畴

生产厂家

出厂编号

ABC

分类

确认间

隔月

确认单位

使用单位配备位置

使用人

备注

准确度等级

编号：

XLT-CL-C16标准物质一览表

第页共页

序号

标准物质

编号

标准物质名称

质量指标

生产

厂家

生产

日期

保质期

储存条件

保管人

备注

编号：

XLT-CL-C17〔1〕

测量设备停用审批表序号：

申请单位：

序号

测量设备名称

型号规格

出厂编号

制造厂

停用时刻

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

备注：

品管部〔计量治理〕：

申请单位意见：

兼职计量员：

审批人：

日期：

年月日日期：

年月日

编号：

XLT-CL-C17〔2〕

测量设备启用审批表序号：

申请单位：

序号

测量设备名称

型号规格

出厂编号

制造厂

启用时刻

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

备注：

品管部〔计量治理〕：

申请单位意见：

兼职计量员：

审批人：

日期：

年月日日期：

年月日

编号：

XLT-CL-C17〔3〕

测量设备降级审批表序号：

申请单位：

序号

测量设备名称

型号规格

出厂编号

制造厂

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

备注：

品管部〔计量治理〕：

申请单位意见：

兼职计量员：

审批人：

日期：

年月日日期：

年月日

XLT-CL-C17〔4〕

测量设备转移审批表序号：

申请单位：

序号

测量设备名称

型号规格

出厂编号

原部门

接收部门

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

备注：

品管部〔计量治理〕：

申请单位意见：

兼职计量员：

审批人：

日期：

年月日日期：

年月日

编号：

XLT-CL-C17〔5〕

测量设备报废审批表序号：

申请单位：

序号

测量设备名称

型号规格

出厂编号

制造厂

报废时刻

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

备注：

品管部〔计量治理〕：

申请单位意见：

兼职计量员：

审批人：

日期：

年月日日期：

年月日

编号：

XLT-CL-C17〔6〕

测量设备封存审批表序号：

申请单位：

序号

测量设备名称

型号规格

出厂编号

制造厂

封存时刻

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

备注：

品管部〔计量治理〕：

申请单位意见：

兼职计量员：

审批人：

日期：

年月日日期：

年月日

合格供方名录

编号：

XLT-CL-C18

序号：

序号

厂名

采购物资

联系人

联系

备注

填表人：

供方业绩评定表

编号：

XLT-CL-C19

序号：

供方名称

地址及

时期

评定内容

供货（批）

合格（批）

拒收（批）

合格率（%）

服务态度

交货按时

价格合理

其他

评定意见

生产部〔设备治理〕

生产部〔生产治理〕

品管部〔检验、化验〕

技术部〔工艺技术〕

品管部〔计量治理〕

治理者代表

汇总意见：

批准人：

测量设备年确认打算编号：

XLT-CL-C20

使用部门：

送检年份：

年序号：

序号

名称

型号规格

出厂编号

治理

类别

确认间隔

送检月份

〔月〕

1

2

3

4