化工记录表格3.docx

1、化工记录表格3化工记录表格3记 录、表 格符合GB/T19022-2003/ISO10012：2003标准文件编号：XLTCLCXX版 次：第1版 第0次修订受控状态：受控 非受控发放编号：持 有 人：编制人尤*审核人*批准人批准日期2009-03-12实施日期2009年3月12日2009-3-12公布 2009-3-12实施德化县*化工实业陶瓷序号文件编号表 格 名 称1XLT-CL-C01治理评审打算2XLT-CL-C02治理评审会议记录3XLT-CL-C03治理评审报告4XLT-CL-C04计量人员一览表5XLT-CL-C05计量人员年度培训打算6XLT-CL-C06职工培训登记表 7X

2、LT-CL-C07文件发放、回收登记表8XLT-CL-C08文件更换通知单9XLT-CL-C09文件、记录借阅、复制登记表10XLT-CL-C10文件销毁申请表11XLT-CL-C11受控文件名目12XLT-CL-C12记录清单13XLT-CL-C13测量设备申购打算表14XLT-CL-C14测量设备入库验收单15XLT-CL-C15测量设备一览表16XLT-CL-C16标准物质一览表17XLT-CL-C17测量设备停用、封存、启用、降级、转移、报废审批表18XLT-CL-C18合格供方名录19XLT-CL-C19供方业绩评定表20XLT-CL-C20测量设备年确认打算21XLT-CL-C21

3、测量设备月确认打算22XLT-CL-C22测量设备A B C分类和确认间隔一览表23XLT-CL-C23测量设备确认间隔调整报告表24XLT-CL-C24测量过程及操纵一览表25XLT-CL-C25检定、校准项目检查表26XLT-CL-C26测量过程及操纵项目检查表27XLT-CL-C27测量不确定度评定运算书28XLT-CL-C28顾客中意度调查表29XLT-CL-C29年度内部审核打算30XLT-CL-C30内部审核实施打算表31XLT-CL-C31内部审核检查表32XLT-CL-C32不合格项报告33XLT-CL-C33内部审核报告34XLT-CL-C34监视操纵测量点记录35XLT-C

4、L-C35顾客投诉登记表36XLT-CL-C36纠正措施通知单37XLT-CL-C37预防措施通知单38XLT-CL-C38计量异议报告39XLT-CL-C39计量异议处理结果通知单40XLT-CL-C40用能单位差不多信息表41XLT-CL-C41企业能源计量器具配备调查表：142XLT-CL-C42企业能源计量器具配备调查表：243XLT-CL-C43企业能源计量器具配备调查表：3治理评审打算编号：XLT-CL-C01 评审目的评审依据评审时刻评审内容评审前的准备工作其他 编制人 批准人 编号：XLT-CL-C02 治理评审会议记录 序号： 时刻地点参加会议人员：会议内容摘要：记录审核批准

5、日期日期日期 .治理评审报告 编号：XLT-CL-C03 评审时刻主持人参评人员评审内容评审目的评审综述评审结论改进意见分发范畴编制人/日期： 审批人/日期： 编号：XLT-CL-C04计量人员一览表 序号姓名性别职务、职称部门职责备注 计量人员 年培训考核打算表 编号：XLT-CL-C05 序号培训、考核时刻培训、考核内容培训、考核方式参加人员所需经费元完成情形 职工培训登记表 编号：XLT-CL-C06 NO：姓名性别民族出生年月籍贯婚否学历职 务毕业学校有何特长家庭地址身份证号码现住地址联系 培训记录培训时刻培训内容培训方式考核结果备 注编号：XLTCLC07 文件发放、回收登记表 NO

6、：序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件更换通知单 编号：XLT-CL-C08 文件编号文件名版本更换位置及内容 更换提出人： 提出时刻：更换缘故更换会签部门意见签字审核人：批准人：更换人：文件、记录借阅、复制登记表 编号：XLT-CL-C09 序号： 序号时 间文件/记录名称编 号版本受控状态借 阅 人批 准 人归 还时 间备注文件销毁申请表 编号：XLT-CL-C10 序号： 序号 文 件 名 称文件编号数量销毁缘故销毁日期批准人销毁人受控文件名目编号：XLT-CL-C11 序号： 序号文 件 名 称文件编号版本修改次数修改时刻数量分发号备注填表人： 时

7、刻： 记录清单 编号：XLT-CL-C12 序号： 序号记录编号记录名称责任部门储存期限 日期：测量设备申购打算表 编号：XLT-CL-C13申购部门： 申购日期： 年 月 日测量设备名称型号规格数 量用 途建议制造厂商部门经理意见： 品管部计量治理意见： 总经理 年月日年月日 年月日 编号：XLT-CL-C14测量设备入库验收单 序号： 测量设备名称型号、规格、准确度等级制造厂家到货日期出厂编号外观计量性能技术资料附检定、校准报告、证书制造计量器具许可证标识结论验收人签字采购部仓管员： 品管部计量治理： 年 月 日 年 月 日备注 测量设备一览表 编号：XLT-CL-C15单位名称：序号测量

8、设备名 称测量设编 号型号规格测量范畴生产厂家出厂编号ABC分类确认间隔月确认单位使用单位配备位置使用人备注准确度等级 编号：XLT-CL-C16 标准物质一览表第 页 共 页序号标准物质编号标准物质名称质量指标生产厂家生产日期保质期储存条件保管人备注 编号：XLT-CL-C171测量设备停用审批表 序号：申请单位： 序号测量设备名称型号规格出厂编号制造厂停用时刻12345678910备注： 品管部计量治理： 申请单位意见： 兼职计量员： 审 批 人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 编号：XLT-CL-C172测量设备启用审批表 序号：申请单位： 序号测量设备名称型号规格出厂编号制造

9、厂启用时刻1234567891011121314备注： 品管部计量治理： 申请单位意见： 兼职计量员： 审 批 人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 编号：XLT-CL-C173测量设备降级审批表 序号：申请单位： 序号测量设备名称型号规格出厂编号制造厂备注1234567891011121314备注： 品管部计量治理： 申请单位意见： 兼职计量员： 审 批 人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 XLT-CL-C174测量设备转移审批表 序号：申请单位： 序号测量设备名称型号规格出厂编号原部门 接收部门1234567891011121314备注： 品管部计量治理： 申请单位意见：

10、 兼职计量员： 审 批 人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日编号：XLT-CL-C175测量设备报废审批表 序号：申请单位： 序号测量设备名称型号规格出厂编号制造厂报废时刻1234567891011121314备注： 品管部计量治理： 申请单位意见： 兼职计量员： 审 批 人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 编号：XLT-CL-C176测量设备封存审批表 序号：申请单位： 序号测量设备名称型号规格出厂编号制造厂封存时刻1234567891011121314备注： 品管部计量治理： 申请单位意见： 兼职计量员： 审 批 人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日合格供方名录 编号：XLT-CL-C18序号：序号 厂 名 采购物资联系人联系 备注 填表人： 供方业绩评定表 编号：XLT-CL-C19序号： 供方名称地址及 时 期评定内容供货(批)合格(批)拒收(批)合格率(%)服务态度交货按时价格合理其 他评定意见生产部设备治理生产部生产治理品管部检验、化验技术部工艺技术品管部计量治理治理者代表汇总意见：批准人： 测量设备年确认打算 编号：XLT-CL-C20 使用部门： 送检年份： 年 序号：序 号名 称型号规格出厂编号治理类别确认间隔送 检 月 份月1234