掘进业务保安程序管理规定.docx
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掘进业务保安程序管理规定
冀中能源峰峰集团
掘进专业业务保安程序管理规定
煤炭生产部
2016年9月
前言
为落实峰峰集团公司“三零”目标，建立安全生产长效机制，实现矿井本质安全型企业战略，经集团公司研究决定，修订业务保安程序管理规定，全面提升矿井安全管理水平，杜绝重大事故发生，保证矿井安全生产。
采煤和掘进专业业务保安，主要内容包括：
管理制度、管理程序、安全管理、技术管理、生产质量管理、顶板管理、机电运输管理和创新管理八大项，环环相扣，覆盖全专业。
程序管理是以预防重大事故和突发事故为出发点，在安全生产过程中，重要事件和突发事件发生时，立即启动相应的一项标准化处理程序，规范管理，正确指导，将事故消灭在萌芽状态，避免造成重大事故发生。
集团公司经反复调研总结各矿经验，现将重新修订后的程序管理规定下发各矿，目的是让各矿建立程序化、标准化的管理模式，进一步推进业务保安工作科学发展，有效控制事故的发生，促进矿井安全生产。
目录
第一节值班管理1
第二节跟班管理4
第三节掘进作业规程管理6
第四节施工安全技术措施管理10
第五节开工管理12
第六节过地质构造带管理14
第七节过老巷管理16
第八节贯通管理18
第九节应急管理20
第十节顶板管理23
第十一节隐患排查管理25
第十二节班组安全确认管理27
第十三节班组质量评估管理29
第十四节修改设计管理31
第十五节后路巷道整修管理33
第十六节大型设备安装管理35
第一节值班管理
一、管理工作程序与职责
流程序号
程序名称
主要工作内容
责任部门
责任领导
1
碰头会
1、值班人员汇报值班期间本单位安全生产情况，传达矿会议精神及部门工作联系事宜等。
2、副区长、技术员和其他管理人员汇报分管业务情况。
3、区长做工作总结，平衡解决生产问题，布置安排下步工作，传达上级精神和区工作思路。
4、确定当天值班人员。
施工单位
区长
2
接班
1、接班人员必须参加碰头会，领会精神，熟知全区生产状况和安排。
2、认真进行交接班工作，并履行交接班手续。
施工单位
区长
3
值班
1、接班后迅速了解各个施工地区的生产情况，并进行值班规划。
2、按照班前会规定的程序和内容召开班前会，把好入井关。
3、掌控生产动态，科学指挥生产，对生产异常情况做出合理安排。
4、按照矿、区事故处理预案处理各种生产事故和安全事故。
5、按规定向调度室汇报生产和安全情况，按时参加矿调度会议，接收、处理矿及部门间的业务通知和工作联系等。
6、开好收工会、事故分析会，考核评估各班安全生产情况。
7、值班记录齐全，填写及时，做到详细、认真、规范。
施工单位
区长
4
交班
1、将值班期间任务完成情况、安全生产情况、事故分析处理情况、制约生产因素、生产遗留问题等工作详细汇总，在碰头会上汇报。
2、向接班人员详细进行交接班工作，说明遗留问题，并履行交接班手续。
施工单位
区长
二、程序工作标准及要求
1、碰头会
（1）区碰头会由单位区长主持，区管理人员参加，并有专人记录。
（2）值班人员汇报值班期间全区安全生产情况，包括：
任务完成情况、质量考核情况、安全生产情况、工伤事故情况、人员状况、隐患处理情况、重点工作进度情况、矿各种通知、区科之间的业务联系工作及会议精神等，将前一天的生产状况详细汇总，汇报完整。
（3）单位副区长、技术人员和其他管理人员汇报分管业务情况，提出下一步工作安排和需要平衡的问题。
（4）区长对前一天全区的安全生产和值班情况进行总结，对新提出的问题进行平衡，落实责任人和完成期限。
（5）区长布置工作，传达上级会议精神和工作思路。
（6）确定当日值班人员。
2、接班
（1）接班人员必须了解井下各地区安全生产现状、生产环境和工作进度、安全生产条件等，能够指挥生产，否则不得值班。
（2）接班人员必须参加碰头会，详细听取交班人员的汇报和区长的工作安排，熟悉全区生产现状。
（3）交班人员向接班人员详细交接班，认真执行“日结日清”的原则，交班完毕后履行手续。
3、值班
（1）接班人员接班后，迅速了解各地区施工现状，进行检查和安全确认，保证指令传达畅通。
（2）按照区规定程序准时召开班前会，值班人员详细布置生产任务和安全注意事项，严把值班关，对精神状态不好、没有岗位证、没有学习措施等不符合规定的人员，严禁安排入井。
（3）值班人员做好后勤服务工作，迅速解决生产中遇到的各种问题和困难，根据井下实际情况合理指挥生产，对生产异常情况做出科学安排。
（4）遇到生产事故、安全事故、工伤事故等，按照矿、区规定的程序进行汇报、处理、抢救，做到及时、果断、迅速，指挥处置得当。
（5）值班人员按规定向矿调度室汇报生产和安全情况，并接收、处理矿及各单位之间的业务工作等。
（6）按时参加矿平衡会和临时会议，落实会议精神和传达工作等。
（7）组织好收工会，考核班组安全生产及任务完成情况。
（8）组织好事故分析会，事故分析要认真、科学、规范，执行“四不放过”原则，警示全区。
（9）值班记录齐全，填写及时，做到详细、认真、规范。
4、交班
（1）在区碰头会上，值班人员将值班期间的任务完成情况、安全生产情况、质量验收情况、各种生产事故处理情况、工伤事故抢救处理情况、制约生产因素、生产遗留问题、重点工作进度、平衡会决定及工作落实情况、矿各种通知和部门间的业务联系等详细汇总汇报，由区长平衡。
（2）向接班人员详细进行交班工作，解决遗留问题，清点整理材料，并履行交班手续。
三、主要管理记录
1、值班记录
2、电话记录
3、任务完成情况汇报记录
4、班前会记录
5、事故分析记录
6、区碰头会记录
7、调度会议记录
8、出勤人员记录
第二节跟班管理
一、管理工作程序与职责
流程序号
程序名称
主要工作内容
责任部门
责任领导
1
班前会
按时参加职工班前会，了解井下各地区的生产动态，领取跟班任务。
施工单位
区长
2
集体
入井
1、履行跟班程序。
2、同工人一起入井，执行集体升入井制度。
施工单位
区长
3
现场
跟班
1、巡视督查各个生产地区安全生产情况，进行隐患排查和督导。
2、对生产重点地区、生产薄弱环节、施工异常地点、事故多发或有隐患地点进行重点跟班盯防，保证安全生产。
3、出现安全隐患、突发事件和各类生产事故时必须亲临现场指挥。
施工单位
区长
4
集体
升井
1、同工人一起升井，执行集体升入井制度。
2、填写管理人员跟班记录。
施工单位
区长
5
收工会
1、按时参加收工会，对当班生产进行总结。
2、当班出现事故时，参加事故分析。
施工单位
区长
二、程序工作标准及要求
1、班前会
（1）按时参加职工班前会，了解井下各地区生产情况及工作安排等。
（2）领取跟班任务。
2、集体入井
（1）跟班人员按规定履行跟班程序。
（2）严格执行集体升入井制度，同工人一起入井。
3、现场跟班
（1）巡视督查各施工地区安全生产情况，进行隐患排查和督导职工正规操作。
（2）对生产重点工作、重点岗位、生产薄弱环节、施工异常地点、有事故或有隐患地点进行跟班盯防，保证正常安全生产。
（3）出现安全隐患、突发事件和各类生产事故时必须亲临现场指挥。
（4）按规定要求向区值班室、矿调度室汇报安全生产和巡检情况。
4、集体升井
（1）严格执行集体升入井制度，同工人一起升井。
（2）跟班人员升井后按规定填写跟班记录。
5、收工会
（1）区值班领导组织，跟班人员及当班全体人员参加，召开收工会。
（2）总结点评本班安全生产情况，对影响生产的因素、威胁安全的隐患、人员工作情况、设备完好情况等进行总结，提出对策和改进措施。
（3）对出现的事故进行分析，提出改进措施。
三、主要管理记录
1、管理人员跟班记录
第三节掘进作业规程管理
一、管理工作程序与职责
流程序号
程序名称
主要工作内容
责任部门
责任领导
1
提交资料
1、技术部向施工单位提交作业地区设计说明书和技术资料。
2、下达编制作业规程任务通知书。
技术部
主管副总
2
编制作业规程
1、施工单位管理人员认真学习设计说明书，调查地区，研究制定施工方案和措施。
2、技术员按照规定的格式要求，编制作业规程，单位初审后，上报技术部。
施工单位
区长
3
预审作业规程
1、技术部接到新编作业规程后，立即转送审批单位签字人员预审。
2、审批人员预审作业规程，写出预审意见，并将预审意见发给技术部和施工单位。
技术部
主管副总
4
会审作业规程
1、技术部组织，主管副总主持，对新编作业规程内容进行全面会审，技术部和施工单位技术主管做好会议记录。
2、施工单位技术员根据会审意见，对新编作业规程进行修改和完善。
技术部
主管副总
5
贯彻作业规程
1、施工单位开工前，向作业地区所有管理人员和施工人员贯彻作业规程，并在贯彻记录表上签字留名。
2、组织考试，统计成绩。
施工单位
区长
6
复审规程措施
1、检查上次会议布置工作的落实情况。
2、针对现场作业情况，复查在用规程措施内容和管理记录，对存在的问题，提出意见和改进措施。
技术部
主管副总
二、程序工作标准及要求
1、提交技术资料
（1）在开工前30天以上，技术部掘进技术主管向施工单位技术主管提交设计说明书及技术资料（纸质资料一份，电子版）。
（2）所提交的设计说明书及技术资料，必须审批手续完整，内容齐全、详实、规范。
（3）技术资料包括：
各种施工设计和各种系统设计及相关技术资料。
（4）技术部向施工单位下达编制作业规程通知书，明确新编作业规程完成时间。
2、编制作业规程
（1）施工单位接到通知后10天内完成作业规程编制。
（2）施工单位成立以区长为组长，技术主管为副组长，主管区长、施工队长、技术员等相关人员为成员的编制作业规程小组。
（3）认真学习设计说明书，组织现场调查，研究制定施工方案和措施。
（4）施工技术员按照集团公司作业规程标准格式和确定的施工方案及措施，编制作业规程。
（5）新编作业规程，格式要规范，内容要齐全，图表要整洁、文字要正确，要符合现场实际，操作性强。
（6）施工单位对新编作业规程进行初审，通过后，将新编作业规程（电子版）上报技术部掘进技术主管。
3、预审作业规程
（1）新编作业规程预审工作，由技术部掘进技术主管主持，作业规程审批签字人员配合工作。
（2）技术部掘进技术主管接到施工单位上报的新编作业规程（电子版）后，要立即送达预审单位，并向预审单位下达预审通知。
（3）预审单位在收到新编作业规程（电子版）后，3日内完成预审，写出预审意见（电子版），并将预审意见（电子版）传送给技术部掘进技术主管和施工单位技术主管。
（4）施工单位对新编作业规程立即修改、完善。
（5）新编作业规程预审分工安排为：
技术部、生产部、安监部负责全面预审，通风区、瓦斯治理科、抽防区、防治水科、地质部门、机电区和运输区等单位侧重本专业内容预审。
（6）作业规程审批签字人员，要对本专业内容认真负责，对审批内容不仅要指出错误和不足之处，更要阐明正确和完善的意见。
4、会审作业规程
（1）技术部掘进技术主管结合主管副总，确定规程会审时间和地点，下发通知。
（2）作业规程会审会议，由主管副总主持，技术部掘进技术主管组织，作业规程审批签字人员和施工单位区长、主管副区长、施工队长及技术人员参加。
（3）会上技术部掘进技术主管讲解设计说明书主要内容，施工单位技术主管讲解新编作业规程主要内容。
（4）作业规程审批签字人员发表预审、会审意见，对有争议的问题展开讨论，由主管副总进行评判，决定取舍。
（5）技术部掘进技术主管和施工单位技术主管做好会审记录。
（6）施工单位技术主管负责，根据会议确定意见，在会后2天内，完成新编作业规程修改和完善工作，并将其电子版发给作业规程审批签字人员。
（7）修改完善后的作业规程（纸质资料），提交作业规程审批签字人员审查，合格后签字。
5、贯彻作业规程
（1）经审批生效的作业规程，在开工前，由施工单位召开专门会议，向管理人员和作业人员宣贯，会议由区长主持，技术人员宣贯。
（2）施工单位所有管理人员和施工地区作业人员，均必须认真学习作业规程，学习后，技术主管要组织考试，统计成绩，不及格者，重新补考。
（3）没有参加学习、考试或考试不及格者，严禁上岗作业。
（4）所有学习作业规程人员，要亲自在贯彻记录表上签字留名。
（5）作业规程贯彻记录表和考试成绩单，要附在作业规程之后备查。
考试卷要装订整齐，入档保存。
（6）作业规程每两个月对职工进行一次复贯。
6、复审规程措施
（1）复审规程措施会议，每两月进行一次，由主管副总主持，技术部掘进技术主管组织，规程措施审批签字人员和施工单位技术人员参加。
（2）会上要检查上次会议布置工作的落实情况，对完成不到位的要批评并按制度处罚。
（3）针对近期施工现场实际情况，复查在用规程措施及管理记录。
（4）对在用的规程措施中存在的问题提出意见，对有争论的问题，展开讨论，由主管副总评判，决定取舍。
（5）技术部掘进技术主管和施工单位技术主管做好会议记录。
（6）技术部编制规程复审会议纪要，施工单位编制规程复审记录，按照纪要进行整改落实，并及时向管理人员和作业人员重新贯彻。
三、主要管理记录
1、作业规程及会审、复审记录
2、作业规程贯彻及考试记录
3、作业规程考试卷
4、作业规程复审会议纪要
第四节施工安全技术措施管理
一、管理工作程序与职责
流程序号
程序名称
主要工作内容
责任部门
责任领导
1
调查地区
生产部组织相关人员进行调查地区，掌握现场资料。
生产部
主管矿长
2
制定方案
主管副总主持，技术部组织相关人员研究制定技术方案。
技术部
主管副总
3
编制措施
1、施工单位技术员根据确定的技术方案编制措施。
2、措施编制完毕，经施工单位初审后再进行审批。
施工单位
区长
4
审批措施
1、技术员按规定进行审批措施，审批签字人员认真审核。
2、审批完毕，在施工前将措施发送到有关单位，并有记录。
施工单位
区长
5
贯彻措施
施工单位开工前，向管理人员和作业地区施工人员贯彻措施，并在贯彻记录表上签字留名。
施工单位
区长
6
落实措施
施工单位必须按照措施施工，落实措施到现场。
施工单位
区长
二、程序工作标准及要求
1、调查地区
（1）措施编制前，生产部组织，施工单位、技术部、安监部等有关部室和单位的相关人员参加进行调查地区。
（2）根据现场实际情况，研究制定有针对性和操作性的施工措施。
2、制定方案
主管副总主持，技术部组织相关人员参加研究制定施工方案。
3、编制措施
（1）施工单位技术员根据研究确定的方案编制施工措施。
（2）措施按照规定格式进行编制，内容齐全，数据正确，图表清晰。
（3）编制好的措施，经过单位初审签字后，再由技术员进行审批。
4、审批措施
（1）技术员将措施送达签字审批单位进行签字，审批签字人员认真审核，合格后签字。
（2）审批签字人员必须是相关单位技术负责人，签字后对本专业内容负责。
（3）新工艺、新设备初次应用和重要措施由主管副总主持，技术部组织相关单位进行会审，施工单位技术主管和技术部技术主管做好记录。
（4）会审后施工单位技术主管负责将措施按照会审意见修改完善，并逐级上报各领导审批签字，完成审批程序。
（5）措施审批完成后，及时将措施发送到相关单位进行贯彻。
（6）措施的发送与接收要有记录。
5、贯彻措施
（1）措施必须在开工前向管理人员和施工地区作业人员集中贯彻，贯彻会议由区长主持，技术员宣贯。
（2）所有学习措施人员要亲自在贯彻记录表上签字留名。
（3）未参加学习的人员由技术员登记，将登记表在值班室对全区公布。
（4）区值班人员不得安排未参加学习措施人员入井。
（5）没有参加学习的人员，技术员要及时进行补贯彻。
6、落实措施
施工单位严格按照措施施工，把措施落实到现场。
三、主要管理记录
1、施工安全技术措施
2、措施的贯彻、签字记录（附措施后）
第五节开工管理
一、管理工作程序与职责
流程序号
程序名称
主要工作内容
责任部门
责任领导
1
技术交底
1、技术交底会，由主管副总主持，技术部组织，生产部、安监部、施工单位和相关单位人员参加。
2、技术部技术主管介绍施工地区基本情况、施工主要目标和任务及准备开工时间。
技术部
主管副总
2
调查地区
由生产部组织，技术部、安监部、施工单位和相关单位人员参加，进行现场调查。
生产部
主管矿长
3
调度平衡
主管矿长主持，生产部组织召开平衡会，对开工准备进行调度平衡，并编写会议纪要。
生产部
主管矿长
4
开工准备
1、施工单位技术员根据施工设计编制作业规程和安全技术措施，并完成审批、贯彻工作。
2、施工单位及相关单位积极落实开工准备工作，满足开工条件。
施工单位
区长
5
办理开工许可证
施工单位在开工准备工作完成后，向安监部申请办理开工许可证。
施工单位
区长
经检查，符合开工条件后，安监部办理开工许可证。
安监部
主管副总
二、程序工作标准及要求
1、技术交底
（1）在开工前10天以上，技术部掘进技术主管结合主管副总，确定技术交底会议时间和地点，并通知生产部、安监部、施工单位等有关部室和单位的相关人员参加。
（2）技术交底会，由主管副总主持，技术部掘进技术主管介绍施工地区基本情况、施工主要目标和任务及准备开工时间。
2、调查地区
（1）技术交底会后2天内，由生产部组织，施工单位、技术部、安监部等有关部室和单位的相关人员参加，进行开口地区调查。
（2）相关单位负责人，对各自业务工作认真调查，根据现场情况，初定施工方案，并调查清楚工程量等。
3、调度平衡
调查地区后及时召开平衡会，主管矿长主持，生产部掘进主任组织，相关单位负责人参加，确定开工方案，平衡各项准备工作。
4、开工准备
（1）施工单位技术人员，要根据施工设计，编制施工安全技术措施，并完成审批、贯彻工作。
（2）施工单位和相关单位按照平衡会要求，完成开工前的各项准备工作，并及时报告生产部。
（3）生产部及时收听汇报，组织好验收工作。
5、办理开工许可证
（1）施工单位在开工准备工作全部完成后，向安监部申请办理开工许可证。
（2）安监部检查施工单位规程措施贯彻情况和现场准备工作安全情况，符合开工条件后，办理开工许可证。
三、主要管理记录
1、施工措施及贯彻记录
2、开工许可证（井下现场）
3、开工许可证申批表
第六节过地质构造带管理
一、管理工作程序与职责
流程序号
程序名称
主要工作内容
责任部门
责任领导
1
下达预报
1、地质部门下达过地质构造带预报。
2、提供最新地质构造带资料。
地质部门
主管副总
2
完善设计
1、技术部根据最新地质构造带资料，核实原技术方案和设计。
2、修改或完善技术方案和设计，必须履行审批手续，并提交施工单位。
技术部
主管副总
3
编制措施
1、施工单位根据技术部提供的设计，编制过地质构造带措施。
2、完成措施审批、贯彻工作。
施工单位
区长
4
现场管理
1、施工单位严格执行过地质构造带安全技术措施。
2、掘进过地质构造带期间，出现异常情况，及时向技术部报告。
施工单位
区长
二、程序工作标准及要求
1、下达预报
（1）地质部门按照规定，提前向施工单位下达过地质构造带预报或通知单。
（2）向技术部提供最新地质构造带资料。
2、完善设计
（1）技术部根据最新地质构造带资料，核实原技术方案和设计。
（2）修改或完善技术方案和设计，必须履行审批手续，之后提交施工单位。
3、编制措施
（1）施工单位根据技术部提供的设计，编制过地质构造带措施。
（2）完成措施审批、贯彻工作。
4、现场管理
（1）施工单位严格按照过地质构造带措施施工，将措施落实到现场。
（2）掌握现场地质变化情况，出现异常情况及时向技术部报告。
（3）生产单位在过地质构造带期间安排专人跟班，加强顶板安全管理，确保安全生产。
三、主要管理记录：
1、过地质构造带预报
2、过地质构造带设计
3、过地质构造带施工安全技术措施及贯彻记录
第七节过老巷管理
一、管理工作程序与职责
流程序号
程序名称
主要工作内容
责任部门
责任领导
1
下达预报
水文地质部门按规定，提前向施工单位下达过老巷预报或通知单。
地质部门
主管副总
施工单位掌握施工进度，严格执行预报或通知单。
施工单位
区长
2
灾害治理
1、编制灾害防治专项设计和措施，并完成审批、贯彻工作。
2、严格执行灾害防治专项措施，对老巷进行探查或治理。
3、灾害治理完成后，编制探查或治理报告。
治理单位
总工程师
3
制定方案
1、总工程师主持，技术部组织相关人员参加，研究确定过老巷技术方案。
2、技术部根据确定的技术方案，编制设计（联系单）。
技术部
总工程师
4
编制措施
1、施工单位根据设计（联系单），编制过老巷措施。
2、完成措施审批、贯彻工作。
施工单位
区长
5
过老巷
1、施工单位严格执行过老巷安全技术措施。
2、掘进过老巷期间，出现异常情况，及时向技术部报告。
施工单位
区长
二、程序工作标准及要求
1、下达预报
（1）水文地质部门按规定，提前向施工单位下达过老巷预报或通知单。
（2）技术部测量组按规定向相关单位下达技术联系单。
（3）施工单位掌握施工进度，严格执行预报或通知单。
2、灾害治理
（1）灾害治理单位编制灾害防治专项设计和措施，并完成审批、贯彻工作。
（2）严格执行灾害防治专项措施，对老巷进行探查或治理。
（3）灾害治理完成后，编制探查或治理报告。
3、制定方案
（1）总工程师主持，技术部组织相关人员参加，研究确定过老巷技术方案。
（2）技术部根据确定的技术方案，编制施工设计（联系单）。
4、制定措施
施工单位根据设计（联系单），编制过老巷措施，完成审批、贯彻工作。
5、过老巷
（1）施工单位准确掌控距离，严格执行过老巷安全技术措施。
（2）掘进过老巷期间，出现异常情况，及时向技术部报告。
3、主要管理记录
1、过老巷预报或通知单
2、过老巷安全技术措施及贯彻记录
第八节贯通管理
一、管理工作程序与职责
流程序号
程序名称
主要工作内容
责任部门
责任领导
1
下达联系单
技术部测量组按规定提前向相关单位下达贯通技术联系单。
技术部
主管副总
2
贯通准备
1、通风区编制贯通专项措施，及时完成审批、贯彻工作。
2、施工单位编制贯通专项措施，及时完成审批、贯彻工作。
3、相关单位按时完成贯通前的准备工作。
施工单位
区长
3
贯通管理
1、施工单位严格执行贯通安全技术措施规定，实现安全贯通。
2、通风区做好贯通前后瓦斯检测和通风系统调整工作。
施工单位
区长
二、程序工作标准及要求
1、下达通知单
（1）技术
升级会员 