9000认证表格加顺序大全.docx
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9000认证表格加顺序大全
记录表格清单
序号
名称
编号
保存期(年)
1.
文件发放、回收记录
JL-4.1-01
3
2.
文件借阅、复制记录
JL-4.1-02
3
3.
受控文件清单
JL-4.1-03
长期
4.
文件更改申请单
JL-4.1-04
3
5.
文件销毁申请单
JL-4.1-05
3
6.
质量记录清单
JL-4.2-01
长期
7.
管理评审计划
Jl-5.6-01
3
8.
管理评审通知单
Jl-5.6-02
3
9.
管理评审报告
Jl-5.6-03
5
10.
管理评审纠正措施计划书
JL-5.6-04
11.
培训记录表
JL-6.1-01
3
12.
培训人员签到表
JL-6.2-01
13.
员工培训记录表
JL-6.2-02
14.
年度培训计划
Jl-6.2-03
3
15.
计划外培训申请表
JL-6.2-05
16.
培训登记手册
JL-6.2-06
17.
设备配置申请表
JL-6.3-01
3
18.
设备验收单
JL-6.3-02
长期
19.
生产设备一览表
JL-6.3-03
长期
20.
设备检查记录表
Jl-6.3-04
21.
设备检修计划
JL-6.3-05
3
22.
设备检修验收单
Jl-6.3-06
23.
设备日常保养项目表
JL-6.3-07
长期
24.
机械设备装箱验收
Jl-6.3-08
25.
设备管理卡
Jl-6.3-09
26.
设备报废申请单
Jl-6.3-10
3
27.
产品要求评审表
JL-7.2-01
5
28.
定单确认表
JL-7.2-02
5
29.
合同评审记录表
Jl-7.2-03
30.
合同评审意见汇总表
Jl-7.2-04
31.
合同修订评审记录
Jl-7.2-05
32.
项目建议书
JL-7.3-01
长期
记录表格清单
序号
名称
编号
保存期(年)
33.
设计开发任务书
JL-7.3-02
长期
34.
设计开发方案
JL-7.3-03
长期
35.
设计开发计划书
JL-7.3-04
长期
36.
设计开发输入清单
JL-7.3-05
37.
设计开发信息联络单
JL-7.3-06
38.
设计开发评审报告
JL-7.3-07
长期
39.
设计开发验证报告
JL-7.3-08
长期
40.
设计开发输出清单
JL-7.3-09
长期
41.
试产报告
JL-7.3-10
长期
42.
试产总结报告
JL-7.3-11
长期
43.
客户试用报告
JL-7.3-12
长期
44.
新产品鉴定报告
JL-7.3-13
长期
45.
供方评定记录表
JL-7.4-01
长期
46.
合格供方名录
JL-7.4-02
长期
47.
供方业绩评定表
JL-7.4-03
3
48.
月采购计划
JL-7.4-04
3
49.
临时采购要求单
JL-7.4-05
3
50.
采购单
JL-7.4-06
3
51.
月生产计划
JL-7.5-01
3
52.
周生产计划
JL-7.5-02
3
53.
生产日报表
JL-7.5-03
3
54.
领料单
JL-7.5-04
3
55.
物料标识卡
JL-7.5-07
3
56.
物资收发卡
JL-7.5-08
长期
57.
测量监控设备履历卡
JL-7.6-01
长期
58.
测量监控设备一览表
JL-7.6-02
长期
59.
计量校准计划
JL-7.6-03
3
60.
内校记录表
JL-7.6-04
3
61.
销售情况反馈表
JL-8.1.1-01
3
62.
售出成品质量报告
JL-8.1,1-02
3
63.
顾客满意程度调查表
JL-8.1.1-03
3
64.
年度内审计划
JL-8.1.2-01
3
65.
审核实施计划
JL-8.1.2-02
3
记录表格清单
序号
名称
编号
保存期(年)
66.
进货验证记录
JL-8.1.3-01
3
67.
半成品检验记录
JL-8.1.3-02
3
68.
成品检验记录
JL-8.1.3-03
3
69.
紧急(例外)放行产品申请单
JL-8.1.3-04
3
70.
不合格品报告
JL-8.2.2-01
3
71.
不符合报告
JL-8.2.2-02
3
72.
不符合项目汇总表
JL-8.2.2-03
73.
首(末)次会议签到表
JL-8.2.2-04
3
74.
内审检查表
JL-8.2.2-05
3
75.
内审报告
JL-8.2.2-06
76.
信息联络处理单
JL-8.3-01
3
77.
质量\环境\安全事故报告
JL-8.3-02
78.
不合格品返工、返修后的检验报告
JL-8.3-03
79.
改进计划
JL-8.4-01
3
80.
纠正和预防措施处理单
JL-8.4-02
81.
改进、纠正和预防措施情况一览表
JL-8.4-03
82.
质量改进计划书
JL-8.5-01
83.
纠正预防措施反馈单
JL-8.5-02
84.
质量策划实施情况检查表
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
文件发放、回收记录
编号:
ZG-4.1-01
序号
文件名称
编号
分发号
版本
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
文件借阅、复制记录
部门:
JL-4.2.3-06页次:
时间
文件名称
编号
版本
受控状态
借阅/复制份数
签名
归还时间
受控文件清单
JL-4.2.3-04页次:
序号
文件编号
文件名称
版本
保存年限
保存部门
备注
制表:
日期:
文件更改申请单部门:
JL-4.2.3-05页次:
文件名称
编号
版本
更改位置及原因:
更改后内容:
受此影响引起的其他更改文件名称:
申请人:
日期:
所在部门意见:
签名:
日期:
管理者代表:
签名:
日期:
文件销毁申请单
部门:
JL-4.2.3-03页次:
序号
文件名称
编号
版本
份数
销毁原因:
申请人:
日期:
所在部门意见:
签名:
日期:
文件保管部门意见:
签名:
日期:
管理者代表:
签名:
日期:
质量记录清单
部门:
JL-4.2.4-01页次:
序号
记录名称
编号
保存期(年)
备注
填表人:
审核人:
管理评审计划
JL-5.6-01页次:
评审目的:
评审参加部门、人员:
评审内容:
各部门评审准备工作要求:
计划的评审时间:
编制:
审核:
批准:
日期:
管理评审通知单
JL-5.6-03页次:
评审会议地点:
参加人员:
评审内容要点:
编制:
审核:
批准:
日期:
管理评审报告
JL-5.6-02页次:
评审会议时间、地点:
评审目的:
参加评审人员:
评审内容摘要:
评审结论:
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:
编制:
审核:
批准:
日期:
管理评审纠正措施计划书
JL-5.6-04页次:
受评审部门
负责人
评审中存在的问题
整改意见及解决期限
纠正预防措施计划
管理者代表审批意见
培训记录表
编号:
RS-6.1-01序号:
时间:
培训题目:
培训教师:
地点:
培训方式:
参加培训人员名单(共人):
培训内容摘要:
考核方式及成绩:
考核合格率:
备注:
年度培训计划
JL-6.2-03
日期
受培训部门
参加培训人员
培训方式
培训内容
考核方式
备注
编制:
审核:
批准:
日期:
部门:
填表人/日期:
审核/日期:
计划外培训申请表
JL-6.2-05
申请部门
申请人/日期
培训时间
培训地点
培训内容
培训形式
培训机构
培训费用
需培训人员
申请部门负责人意见:
办公室意见:
总经理审批:
培训人员签到表
JL-6.2-01日期:
地点:
授课人:
培训主题:
部门
序号
参加人员
点名
签名
备注
员工培训记录表
JL-6.2-02
培训内容
时间
地点
老师
培训记录
JL-6.2-06
培训登记手册
姓名:
档案号:
员工培训档案
(一)
JL-6.2-06
姓名:
性别
出生年月:
所属部门:
所在岗位:
入厂日期:
学历:
专业:
技术职称:
有关培训证明复印件
序号
名称
编号
发放部门
记录人/日期
工种调换记录
序号
日期
调换情况
记录人/日期
员工培训档案
(二)
JL-6.2-06
何时何地接受过何种培训
序号
培训时间
培训地点
培训内容
培训机构
考试时间
考试成绩
上岗资格
记录人/日期
设备配置申请表
部门:
JL-6.3-01页次:
设施名称
购置数量
型号(规格)
单价预算
使用部门
到厂日期
主要技术参数:
用途说明:
预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料):
申请人:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期:
设备验收单
部门:
JL-6.3-02页次:
设施名称
出厂编号
型号(规格)
价格
生产厂家
进厂日期
主要技术参数:
随机附件及数量:
随机资料:
设施安装调试情况:
设施验收结论:
参加验收人员:
备注:
使用部门签名:
日期:
生产部签名:
日期:
生产设备一览表
部门:
JL-6.3-03页次:
序号
设备编号
设施名称、型号规格
起用日期
使用部门
放置地点
备注
编制:
日期:
设备检查记录表
部门:
JL-6.3-04页次:
统一编号
设备名称
型号
单位
操作者
序号
项目
检查内容及要求
考核分数
标准
实得
1
清洁
1.设备外观无积灰、油垢
2.各滑动面无锈迹
3.各盖罩内无杂物、积灰
4.各电器箱内无杂物积灰
5.周围地面干净
25分
2
调整
1.各部件、附件齐全,无丢失
2.各活动部件移动灵活无附加物
3.各控制系统灵活可靠
4.电器装置线路完好、整齐
25分
3
润滑
1.油枪、油壶等加油工具齐全清洁
2.油孔、油杯、油线齐全清洁有油
3.按规定要求加油
4.油路管路通畅
20分
4
安全
1.设备有专人管理
2.防护装置齐全灵敏可靠
3.各电器装置绝缘良好,安全可靠
10分
5
管理
1.运转记录及时准确齐全清洁
2.按规定进行调和维护保养
3.了解设备安全操作
20分
检验人:
设备检修计划
部门:
JL-6.3-05
序号
设施编号
设施名称
检修内容
检修时间
检修人
编制:
日期:
批准:
日期:
设备检修验收单
JL-6.3-06
部门:
验收日期:
年月日
统一编号
设施名称
规格型号
承修单位
修理类别
修理费用
修后设施技术状况
动力
机械
电气
其它
技术
资料
验收
结果
承修单位:
接收单位:
生产部:
技术负责人:
编制人:
设备日常保养项目表
设施名称:
设施编号:
使用部门:
保养人:
月:
编号:
jl-6.3-07
保养项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
异常情况记录
备注
注:
保养后,用“V”表示日保,“”为周保、“”为月保,“X”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录。
机械设备装箱验收
部门:
JL-6.3-08
统一编号
设备名称
规格型号
功力型号
功率(台/KW)
生产厂
外观检查
随机文件附件
附所属设备及
动力设备状况
名称
数量
验收
结果
验收人员签字:
转交单位:
接收单位:
设备管理卡
JL-6.3-09
设施名称
本厂编号
型号(规格)
验收日期
生产厂家
使用部