整改报告样本.docx
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整改报告样本
气瓶充装许可鉴定评审
整改报告
申请单位：
宜都市龙口子液化气站
申请项目：
液化气体充装
申请类别：
首次取证
评审单位：
宜昌市特种设备检验检测所
序号
文件名称
页数
1
特种鉴定评审工作备忘录
1
2
关于宜都市龙口子液化气站许可鉴定评审整改报告
2
3
附件1
4
4
附件2
5
5
附件3
6
6
附件4
7
7
附件5
8
8
附件6
9
9
附件7
10
关于宜都市龙口子液化气站
许可鉴定评审的整改报告
宜昌市特种设备检验检测所：
由贵所派出的评审组于2013年9月13日对我气站进行了现场鉴定评审，留下了《特种设备鉴定评审工作备忘录》（以下简称“备忘录”）。
我气站已对备忘录中所提出的3个方面的7问题于2013年11月7日完成了全部整改工作。
现将整改情况报告如下：
问题
类别
存在的不符合项
整改情况
（简要且准确地描述）
见证材料
（注明页数）
资
源
条
件
1、未建立气瓶登记台帐和档案。
己按要求重新设立了气瓶登记台帐和档案资料。
附件1（共11页）
2、无应急救援预案练记录
已进行应急救援预案演练及相关记录。
附件2（共3页）
质
量
体
系
1、未绘制充装质量保证体系控制图
充装质量保证体系控制图
附件3（共1页）
2、未按要求建立健全气瓶储存和发送制度.安全管理工作制度.气瓶造挡标识定期检验和维护保养制度.计量器具与仪表检验制度.事故上报制度.
按要求已建立健全气瓶储存和发送制度.安全管理工作制度.气瓶造挡标识定期检验和维护保养制度.计量器具与仪表检验制度.事故上报制度
附件4（共1页）
3、未按规定建立健全各项操作规程
按要求已建立健全各项操作规程
附件5（共1页）
4、气瓶充装前、后检查记
按要求建立充装前、后检
附件6（共1页）
录、充装记录、设备运行检修和安全检查记录等不适应工作需要。
查记录、充装记录、设备运行检修和安全检查记录表格成册
附件6（共1页）
充装工作质量
气瓶上无充装单位标志.未张贴警示标签.充裟标签
现已做好气瓶充装单标志.警示标签和充装标签
附件7（共1页）
二、其他说明
我单位保证所提交的整改报告资料真实可靠。
宜都市龙口子液化气站
2013年11月7日
附件1：
特种设备行政许可鉴定评审不符合项目分析整改表
鉴定评审提出的不符合项目：
未建立气瓶登记台账和档案。
采取的纠正或纠正措施：
1、单位负责人已建立气瓶档案及台账并认真做好气瓶使用登记记录。
提供的见证材料：
1、单位的《气瓶使用登记表》复印件。
2、气瓶登记编号图片及特种设备制造商的《制造监督检验证书》复印件。
附件2：
特种设备行政许可鉴定评审不符合项目分析整改表
鉴定评审提出的不符合项目：
无应急救援预案演练记录。
采取的纠正或纠正措施：
根据本单位实际，假设液化气站储罐区因操作人员操作失误引起储罐管线泄露，根据本单位事故应急预案组织演练并做好相关记录。
提供的见证材料：
1组织事故应急预案演练的相关图片。
2组织事故应急预案演练的相关记录。
附件3：
特种设备行政许可鉴定评审不符合项目分析整改表
鉴定评审提出的不符合项目：
未绘制充装质量保证体系控制图。
采取的纠正或纠正措施：
已绘制充装质量保证体系控制图。
提供的见证材料：
修改、补充后的《充装质量保证体系控制图》。
附件4：
特种设备行政许可鉴定评审不符合项目分析整改表
鉴定评审提出的不符合项目：
未按要求建立健全气瓶储存和发送制度.安全管理工作制度.气瓶造挡标识定期检验和维护保养制度.计量器具与仪表检验制度.事故上报制度。
采取的纠正或纠正措施：
已按TSGR4OO1-2OO6《气瓶充装许可规则》修改、补充、完善《质量保证手册》及相关制度。
提供的见证材料：
1.气瓶储存和发放制度。
2.安全管理工作制度。
3.气瓶造档、标识、定期检验和维护保养制度。
4.计量器具与仪表检验制度。
5.事故上报制度。
附件5：
特种设备行政许可鉴定评审不符合项目分析整改表
鉴定评审提出的不符合项目：
未按规定建立健全各项操作规程。
采取的纠正或纠正措施：
已按TSGR4OO1-2OO6《气瓶充装许可规则》修改、补充、完善《质量保证手册》及相关操作规程。
提供的见证材料：
1.气瓶内残液（残气）处理操作规程。
2气瓶充装前、后检查操作规程。
3.气瓶充装操作规程。
4.设备操作规程。
5.气体分析操作规程。
6.事故应急处理操作规程。
附件6：
特种设备行政许可鉴定评审不符合项目分析整改表
鉴定评审提出的不符合项目：
气瓶充装前、后检查记录、充装记录、设备运行检修和安全检查记录等不适应工作需要。
采取的纠正或纠正措施：
已按TSGR4OO1-2OO6《气瓶充装许可规则》修改、补充、完善《质量保证手册》及相关操作规程和记录表，充装前、充装、充装后设备运行检修和安全检查记录已重新制定。
提供的见证材料：
1.气瓶充装前、后检查记录。
2.充装记录。
3.设备运行检修和安全检查记录。
附件7：
特种设备行政许可鉴定评审不符合项目分析整改表
鉴定评审提出的不符合项目：
气瓶上无充装单位标志.未张贴警示标签.充裟标签。
采取的纠正或纠正措施：
充装好的气瓶已有警示标签，待取得充装许可证后再粘贴充装标签。
提供的见证材料：
修改、补充后的《质量保证手册》。
附件8：
相关的图片及资料
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