残联部门预算doc.docx
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残联部门预算doc
2018年残联部门预算
第一部分残联概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、人员构成
四、预算编报范围
第二部分残联2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分残联2017年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
残联概况
一、部门主要职责
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、社会服务、无障碍设施、残疾预防和残疾证办理等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
7、指导和管理残疾人群众组织。
8、承担政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
昂昂溪区残疾人联合会由康复办公室、组联办公室、就业办公室、教育扶贫办公室4部分构成。
三、人员构成
行政编制人员1人，事业编制人员1人，退休人员0人，年末实有人数2人，在职人员2人，退休人员0人。
四、预算编报范围
按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，2018年部门预算的编制范围包括:
昂昂溪区残疾人联合会2018年全部收入和支出。
第二部分
残联2018年部门预算表
部门公开表1
财政拨款收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性
基金预算
一、一般公共预算拨款
21.25
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
19.14
19.14
九、医疗卫生与计划生育支出
0.89
0.89
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
1.22
1.22
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
二十三、转移性支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
收入总计
21.25
支出总计
21.25
21.25
0
部门公开表2
一般公共预算支出表
单位：
万元
功能分类科目
2018年预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
208
社会保障和就业支出
19.14
19.14
20811
残疾人事业
16.94
16.94
2081101
行政运行
15.65
15.65
2081199
其他残疾人事业支出
1.29
1.29
20805
行政事业单位离退休
2.20
2.20
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费
2.20
2.20
210
医疗卫生与计划生育支出
0.89
0.89
21011
行政事业单位医疗
0.89
0.89
2101101
行政单位医疗
0.89
0.89
221
住房保障支出
1.22
1.22
22102
住房改革支出
1.22
1.22
2210201
住房公积金
1.22
1.22
合计
21.25
21.25
部门公开表3
一般公共预算基本支出表
单位：
万元
经济分类科目
2018年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
17.52
30101
基本工资
6.14
30102
津贴补贴
6.05
30103
奖金
1.02
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
2.20
30110
职工基本医疗保险缴费
0.89
30113
住房公积金
1.22
302
商品和服务支出
1.98
30201
办公费
0.6
30239
其他交通费用
1.38
303
个人和家族补助支出
1.75
30314
采暖补贴
0.46
30399
其它对个人和家庭补助
1.29
合计
21.25
19.27
1.98
部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：
万元
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
0
0
0
0
0
0
部门公开表5-1
政府性基金预算支出表（功能分类）
单位：
万元
功能分类科目
2018年预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
合计
0
0
0
部门公开表5-2
政府性基金预算支出表（经济分类）
单位：
万元
经济分类科目
2018年预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
合计
0
0
0
部门公开表6
部门收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
21.25
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、事业单位经营收入
四、公共安全支出
五、其他收入
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
19.14
九、医疗卫生与计划生育支出
0.89
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
1.22
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
二十三、转移性支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
收入总计
21.25
支出总计
21.25
部门公开表7
部门收入总表
单位：
万元
科目
合计
一般公共预算拨款收入
政府基金拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
208
社会保障和就业支出
19.14
19.14
20811
残疾人事业
16.94
16.94
2081101
行政运行
15.65
15.65
2081199
其他残疾人事业支出
1.29
1.29
20805
行政事业单位离退休
2.20
2.20
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费
2.20
2.20
210
医疗卫生与计划生育支出
0.89
0.89
21011
行政事业单位医疗
0.89
0.89
2101101
行政单位医疗
0.89
0.89
221
住房保障支出
1.22
1.22
22102
住房改革支出
1.22
1.22
2210201
住房公积金
1.22
1.22
部门公开表8
部门支出总表
单位：
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
208
社会保障和就业支出
19.14
19.14
20811
残疾人事业
16.94
16.94
2081101
行政运行
15.65
15.65
2081199
其他残疾人事业支出
1.29
1.29
20805
行政事业单位离退休
2.20
2.20
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费
2.20
2.20
210
医疗卫生与计划生育支出
0.89
0.89
21011
行政事业单位医疗
0.89
0.89
2101101
行政单位医疗
0.89
0.89
221
住房保障支出
1.22
1.22
22102
住房改革支出
1.22
1.22
2210201
住房公积金
1.22
1.22
第三部分
残联2018年
部门预算情况说明
残联2018年部门预算情况说明
一、关于残联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
残联2018年财政拨款收支总预算21.25万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出包括：
社会保障和就业支出19.14万元、医疗卫生与计划生育支出0.89万元、住房保障支出1.22万元。
二、关于残联2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。
残联2018年一般公共预算当年财政拨款21.25万元，2017年执行数17.38万元。
比2017年执行数增加3.87万元。
主要是社会保障和就业支出的增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
社会保障和就业（类）支出19.14万元，占90.07%，医疗卫生与计划生育（类）支出0.89万元，占4.19%；住房保障（类）支出1.22万元，占5.74%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2018年预算数为1.22万元，2017年执行数2.42万元，比2017年执行数减少49.58%。
减少原因2018年提租补贴不列入此科目。
2、社会保障支出和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2018年预算数为15.65万元，2017年执行数10.67万元，比2017年执行数增加46.67%。
增加原因为调整人员工资。
3、社会保障支出和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2018年预算数为1.29万元，2017年执行数3.39万元，比2017年执行数减少61.83%。
减少原因为2018年无残疾人家庭无障碍改造项目和残疾人家庭健全子女奖学金项目。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为0.89万元，2017年执行数0.89万元，于2017年执行数持平。
三、关于残联2018年一般公共预算基本支出情况说明
残联2018年一般公共预算基本支出21.25万元。
其中：
人员经费17.52万元，主要包括：
基本工资6.14元、津贴补贴6.05万元、奖金1.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.20万元、职工基本医疗保险缴费0.89万元、其他社会保障缴费0.52万元、住房公积金1.22万元。
个人和家庭补助支出1.75万元，主要包括：
采暖补贴0.46万元、其他对个人和家庭补助1.29万元。
公用经费1.98万元，主要包括：
办公费0.6万元、其他交通费用1.38万元。
四、关于残联2018年“三公”经费预算情况说明
残联2018年“三公”经费预算数为0万元。
2017年“三公”经费执行数为0万元。
2018年“三公”经费预算与2017年持平。
五、关于残联2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：
上年结转、财政拨款收入。
支出包括住房保障支出、社会保障和就业支出、社会保障缴费支出。
残联2018年收支总预算21.25万元。
六、关于残联2018年收入预算情况说明
残联2018年收入预算21.25万元，财政拨款收入21.25万元。
七、关于残联2018年支出预算情况说明
残联2018年支出预算21.25万元，其中基本支出21.25万元，占100%。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年残联机关运行经费1.98万元。
2017执行数为1.98万元，于2017年执行数持平。
（二）政府采购情况
2018年政府办政府采购预算总额0万元，其中：
政府采购货物预算0万元。
（三）国有资产占有情况
截止2017年12月，残联帐面共有固定资产40.15万元。
其中：
康复器材15.22万元，办公楼装修24.93万元，无形资产0万元。
（四）预算绩效情况
2018年昂昂溪区残联未实行绩效目标管理。
第四部分
名词解释
残联2018年部门预算名词解释
1.财政拨款收入：
指本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：
指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政事业：
反映残疾人事业方面的基本支出。
6.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：
反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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