虹鳟鱼苗种繁育基地改扩建项目可行性研究报告.docx
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虹鳟鱼苗种繁育基地改扩建项目可行性研究报告
虹鳟鱼苗种繁育基地改扩建项目
可行性研究报告
18附表
1、《附表1工程建设投资估算表》；
2、《附表1-1农业建筑工程投资估算表》；
3、《附表1-2主要仪器、设备及材料投资明细表》；
4、《附表1-3其他费用估算表》；
5、《附表2流动资金投资估算表》；
6、《附表3销售收入、销售税金及附加和增值税估算表》；
7、《附表4总成本费用估算表》；
8、《附表5外购原材料、燃料动力费估算表》；
9、《附表6工资及福利费估算表》；
10、《附表7固定资产折旧估算表》；
11、《附表8项目投资现金流量表》；
12、《附表9项目资本金现金流量表》；
13、《附表10利润和利润分配表》；
14、《附表11财务计划现金流量表》；
15、《附表12资产负债表》。
19附图：
1、2012年××虹鳟鱼苗种繁育基地（改扩建）项目区域位置图；
2、2012年××虹鳟鱼苗种繁育基地（改扩建）项目现状图；
3、2012年××虹鳟鱼苗种繁育基地（改扩建）项目总平面布置图；
4、2012年××虹鳟鱼苗种繁育基地（改扩建）项目改扩建部分平面图。
1总论
1.1项目摘要
1.1.1项目名称
2012年××虹鳟鱼苗种繁育基地（改扩建）项目。
1.1.2项目主管单位
××农业局。
1.1.3项目承办单位
××。
1.1.4项目建设性质
原址改扩建。
项目所属行业为农业。
1.1.5项目建设地点
××。
1.1.6项目建设内容及规模
主要对虹鳟鱼孵化车间和育苗车间进行原址改扩建，扩大养殖规模，同时加大科技投入，提升技术水平，补充主要生产仪器设备。
1.1.7项目建设期限
建设期限为1年，即2011年9月～2012年8月完成全部建设工作。
1.1.8项目总资金及效益
1、项目投资
项目投入总资金535.91万元，其中：
建设投资440.95万元，占总投资的82.28%；流动资金94.96万元，占总投资的17.72%。
2、资金筹措
资金筹措来源渠道为中央预算内投资、省级配套投资、州县配套投资和自筹资金，在项目总投资中，申请中央预算内投资150.00万元，省级配套资金67.50万元，州县配套资金7.50万元；自筹资金310.91万元，由××自筹。
3、效益
项目建成后，达产期平均每年出售301.00万尾，10年计算期内一共可生产2648.80万尾鱼苗，项目期累计销售收入3950.32万元，年平均销售收入为438.92万元。
财务内部收益率26.06%，财务净现值475.61万元，投资回收期4.73年。
1.2项目编制的依据
1、《中华人民共和国渔业法》；
2、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
3、××委、省政府《关于加快县域经济发展的决定》；
4、《××国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
5、《关于印发2012年农业综合开发农业部专项项目申报指南的通知》（农办计[2011]55号）；
6、《国家农业综合开发部门项目管理办法》（国农办[2011]169号）。
1.3主要技术经济指标
表1~1主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
建设内容及规模
1.1
生产性基础设施
1.1.1
孵化车间
m2
364
2层，框架结构，包括：
监控室、更衣室、消毒池、孵化室和实验分析室等
1.1.2
育苗车间
m2
717.6
1层，钢架结构形式，包含12个育苗池，育苗池为圆型结构，直径5.0m，深1.0m
1.1.3
蓄水池
座
1
200m3/座，圆形、钢筋砼结构
1.1.4
过滤池
座
2
采用砖砌
1.1.5
引水渠
m
100
改扩建，500mm×600mm，浆砌石
1.2
生产性辅助设施
1.2.1
泵房
m2
12
2座，6m2/座，采用砖混结构
1.2.2
垃圾房
m2
5
采用砖混结构
1.2.3
围墙
m
550
2.0m高，砖砌
1.2.4
生产路
m
80
1.2m宽，路面采用鹅卵石
1.2.5
绿化
m2
200
2
项目总投资
万元
535.91
2.1
建设投资
万元
440.95
2.1.1
工程建设费
万元
148.41
2.1.2
设备及工器具购置费
万元
234.63
2.1.3
工程建设其他费用
万元
36.91
2.1.4
预备费（5%）
万元
21.00
2.2
流动资金
万元
94.96
3
资金筹措
万元
535.91
3.1
中央预算资金
万元
150.00
3.2
省级配套资金
万元
67.50
3.3
州县配套资金
万元
7.50
3.4
自筹资金
万元
310.91
4
财务评价指标
4.1
销售利润率
%
26.32%
4.2
投资利润率
%
21.56%
4.3
财务内部收益率
%
26.06%
4.4
财务净现值
万元
475.61
4.5
投资回收期
年
4.73
4.6
资本金收益率
%
26.06%
1.4综合评价
项目地位于××××，地理位置优越，生态环境优良，具有良好的水质和气候条件，是全县虹鳟鱼良种引进、繁殖、技术试验和推广中心。
公司从1998年开始养殖虹鳟鱼，历经十几年，现已具备成熟的养殖流程和技术水平高，实践经验丰富的技术人员，同时××渔业站是××的技术依托单位，为本项目扩大生产提供了强大的技术支持。
××资金雄厚，管理高效，为项目的顺利实施和成功运行创造了有利条件。
本项目生产的虹鳟鱼苗种除自养（一部分选择优良亲本进行亲鱼饲养，一部分在××进行成鱼饲养）外，一部分外销到会泽县、攀枝花等地；另一部分卖给当地农户散养，实施“公司十基地十农户”的运作模式，公司提供优质苗种和先进技术，带动当地村民养殖虹鳟鱼。
通过项目建设，能使生产的虹鳟鱼苗种数量进一步提高，产品科技含量进一步增加，示范综合实力进一步增强，科技示范与辐射作用进一步扩大，成为××虹鳟鱼养殖业发展的新技术试验示范基地，优质苗种繁育基地，先进养殖技术培训基地，极大的促进当地虹鳟鱼养殖产业化发展，为推进××虹鳟鱼产业全面发展、农业结构战略性调整起到带头和示范的作用。
项目前景可观，实施后将产生显著的经济和社会效益。
2项目建设的背景、必要性
2.1项目建设背景
2.1.1国家产业政策背景
《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出要“完善现代农业产业体系，发展高产、优质、高效、生态、安全农业”、“促进水产健康养殖”，“推进农业产业化经营，扶持壮大农产品加工业和流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化”。
《中共××委关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》指出加快农业产业化，以扶持农业龙头企业为核心，完善和落实支持农业产业化的政策措施。
引进和培育一批成长性好、带动力强的龙头企业，加快发展农产品加工业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化、品牌化。
着力打造外向型特色优势产业基地。
依托国内外两个市场、两种资源，把云南打造成为面向东南亚南亚的外向型出口加工贸易基地、资源深加工基地、清洁新型载能产业基地和特色农产品生产加工基地。
在国家及××提出的大背景下积极扶持当地企业发展，使当地的龙头企业做大做强，用龙头效应带动辐射整个××的渔业生产。
农业局和财政局联合下签发了玉农财联字[2011]20号《关于给予转报××虹鳟鱼苗种繁育基地改扩建项目的请示》文件。
2.1.2行业发展背景
目前，通过国家及地方对渔业的大力支持，整个行业已经逐步呈现出：
1、综合生产能力大幅度提高，渔民生活质量不断改善；
2、结构调整取得显著成效，内部结构不断优化；
3、科教兴渔取得进展，内涵式增长方式日益突出；
4、渔业标准化逐年增强，初级水产品质量不断提高。
依据《渔业法》以及《农产品质量安全法》等法律法规修改且将于2011年10月1日起实施的《××渔业条例》中特别强调了县级以上人民政府应当将渔业生产纳入国民经济和社会发展规划，加强渔业资源、渔业生态环境的保护和渔业基础设施建设，扶持规模化、特色化养殖，推广标准化、健康养殖技术，发展水产品加工，促进渔业产业化发展。
同时详细的规定了重点规范养殖业、渔业资源增殖保护、水产品质量安全等方面的内容。
未来渔业的发展将向着水产养殖向着优质、高效、生态方向发展；水产加工向着品牌化、外向化、安全化方向发展；渔业管理向着科学化、法制化、规范化方向发展；政策引导上向着更加注重扶持新兴产业转变。
在渔业发展的大背景下，《××农业和农村经济发展“十二五”规划》指出：
“以推进农业产业化为重点，大力扶持龙头企业，做强农业龙头企业”。
按照“扶优、扶强、扶特、扶大”的原则，依托××丰富的农业资源、良好的区位优势、较低的劳动力成本，通过不断完善扶持政策，进一步优化农业龙头企业发展环境，做强做大农业龙头企业。
重点扶持一批辐射带动能力强、经营水平高、经济效益好的龙头企业。
加强与国内、国际知名企业的交流和合作，大力引进国内外农业产业化龙头企业。
”
××××虹鳟鱼苗种繁育基地，为了适应整个行业的步伐，积极引入科学苗种繁育手段，提高苗种繁育技术，不断扩大基地产能，力争将××虹鳟鱼养殖行业做大做强，带动周边养殖户的发展，为××的经济发展做贡献。
2.1.3项目提出的理由与过程
云南是全国生物资源多样性、水资源最为丰富的地区，地形地貌复杂，气候多样。
有六大水系，九大高原湖泊，水资源丰富。
全省具有丰富的渔业水域资源，有渔业水域面积28.456万hm²。
其中湖泊水面10.84万hm²，水库水面3.97万hm²，池坝塘水面2.98万hm²，由于地域的局限性（边疆、高原、少数民族地区），与东部沿海地区甚至中部地区相比，经济、技术、文化的发展速度相对滞后，人员素质和业务水平相对较低，人才结构不够合理（缺乏高素质人才和学科带头人），从而导致无论渔业生产还是科研工作与发达省区相比都具有较大的差距。
根据深入贯彻落实中央农村工作会议和中央一号文件及国务院办公厅转发财政部《关于加强农业综合开发工作若干意见》（国办发[2009]63号）中努力加大对良种繁育、优势特色种养示范的投资力度，建设一批区域骨干性、示范性指导性项目，改善和提高农业生产条件，扶持农业产业化经营，促进新农村建设的精神。
××农业厅、省农业综合开发办公室根据农业部办公厅、国家农业综合开发办公室《关于做好2012年农业综合开发农业部专项项目申报指南的通知》（农办计[2011]55号），共同研究确定了××2012年农业综合开发农业部专项拟申报项目名单，明确指出要重点建设优势水产品养殖基地、水产良种繁育基地和名优水产品苗种繁育基地。
××拥有当地目前唯一专业的虹鳟鱼水产养殖基地，是××地区虹鳟鱼良种引进、繁殖、技术试验和推广中心，做为当地水产行业的龙头企业，从1998年依法成立至今一直为推进××虹鳟鱼产业全面发展起到带头和示范的作用，具有良好经济效益，且辐射带动能力强，促进周边农民群众增收作用显著。
随着政府对行业的重视以及行业自身的发展，企业原有的孵化车间、育苗车间等存在规模较小、设备缺失，养殖技术停留在以传统经验进行指导，没有先进的仪器设备。
当发生突发情况时，无法查找苗种死亡原因；当天气变化时，无法抵御突如其来的变化；种种损失都是由于没有科技支撑造成的。
目前，公司生产规模和技术无法满足企业发展和市场需求。
在2010年1月6日××委常委会作出关于将渔业培植成地方主导产业的
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