QWGCIE现场稽查管理办法.docx
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QWGCIE现场稽查管理办法
0
管理办法
文件编号:
QW-GC-04
文件名称:
IE现场稽查管理办法
版本号
实施日期
A/1
2011.5.10
制订
批准
文件制订/修订/增补申请表
编号:
QR4-16
申请部门
工程部
文件名称
IE现场稽查管理办法
文件编号
QW-GC-04
类别
□制订□修订□增补
版本号
A/1
日期
2011.5.5
原文件内容：
修订后内容：
。
文件编写部门领导意见:
签名：
日期：
文件保管部门意见：
签名：
日期：
管理者代表意见：
签名：
日期：
文件修改记录表
编号：
QR4-04
序号
章节号
页码
修改原因
修改后版本号
修改人
日期
1.目的：
明确稽查到执行改善的整个过程
2.范围：
涉及到工程部、生产部、设备部
3.作业内容：
3.1由工程部把要稽查的人员名单确定下来，组成稽查小组；
3.2工程部每个月定时（15号）组织现场IE稽查（含工艺），每月的15号13：
00（如星期天，则推为下一天），带好笔、笔记本、相机、卡尺等工具；
3.3从（前工序）钢片处理到（后工序）刹车片包装的每一道工序都要进行稽查；
3.4拍下不合理操作、违规作业、现场资源利用、生产线不平衡的图片，同时现场进行纠正指导；
3.5稽查图片拍下后，工程部组织讨论会议，并作出初步改善方案；
3.6组织相关部门进行讨论会议，并提出改善方案，确定改善负责人；
3.7接下来是工程部跟踪方案的实施情况，督导实施的过程；
3.8下个月稽查日把上个月的改善情况和结果进行拍照，进行对比；
3.9对比改善前和改善后的图片进行分析，分析未完成的原因，作出持续改善的方案；
3.10对部门改善结果进行考核；
3.11公布改善考核结果，张贴于IE看板，全员学习，分享成果；
3.12维护改善成果，确保持续改善，编制改善奖惩制度；
3.13全员投入改善，全员维护改善成果。
4．流程图：
责任部门
责任人
流程图
输入/输出
注解
结果
考核项目
工程
工程
工程
工程
工程
工程部
生产部
设备部
工程
工程部
生产部
设备部
工程部
生产部
设备部
吴新华
稽查组成员
稽查组成员
稽查组成员
稽查组成员
吴新华
刘发奎
于向阳
陶志民
稽查组成员
吴新华
刘发奎
于向阳
陶志民
全员
→相关人员
←小组成员
→稽查日期
←每个月15号
→稽查时间
←13：
00至14：
30
→成员的准备
←带好笔、本子、相机
→稽查方式和内容
←每道工序发现问题
→不合理的行为
←现场指导与纠正
→需要改善的地方
←拍照-
→图片
←分析原因
→设备问题
←设备解决
→工装夹具与加工方法问题
←工程解决
→现场作业问题
←生产解决
→解决方案
←跟踪进度
→改善的结果
←考核结果
→没有执行改善的
←处罚责任人
→改善达标
←奖励
◎按照工程部现有的人员匹配，根据生产部的工作情况，和每个人员工作经验选拔出来，组成IE稽查小组。
◎稽查小组原定每个月的15号为IE稽查日（如15号放假就推后一天）。
◎小组成员在13：
00之前必须带好笔、笔记本、相机、卡尺等工具。
◎从（前工序）钢片处理到（后工序）刹车片包装的每一道工序都要进行综合检查。
◎拍下不合理操作、违规作业、现场资源利用、生产线不平衡的图片，同时现场进行纠正指导。
◎稽查图片拍下后，工程部组织讨论会议，并作出初步改善方案
◎各部门改善负责人对初步方提出意见，并率先作出带头人的表率，实施改善。
◎工程部跟踪方案的实施情况，督导实施的过程
◎对每个改善的结果进行考核评估，分析改善未完成的原因，对比改善前与改善后。
◎公布改善考核结果，张贴于IE看板，全员学习，分享成果，维护改善成果，确保持续改善，编制改善奖惩制度
⊙成立稽查小组
⊙确定稽查时间
⊙带好稽查工具
⊙发现问题
⊙拍照留底
⊙定初步方案
⊙落实方案
⊙加紧进度
⊙持续改善
⊙全员参与，全员维护。
成员的工作激情、及时率
参与的热情和及时率。
工作态度
方案完好率
实施的效率
改善的价值，完成的进度。
5、附加信息：
无
6、对应要素：
对应要素
内容
7.5.1.5
生产用工装的管理
7、附件：
记录编号
记录名称
保存地点
保存期限
QW7-75
现场稽查表
工程部
两年
QW7-76
工装改善方案
工程部
两年
QW7-78
稽查改善方案
工程部
两年
8、相关文件：
文件编号
文件名称
QW7-02
制造过程管理办法
QP7-01
产品质量先期策划管理程序
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