危险源隐患管理制度.docx

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危险源隐患管理制度

危险源（隐患）管理制度

1范围

本标准规定了公司危险源（隐患）的辨识、风险评价、控制及管理等内容。

本标准适用于公司所属或管理的风电场。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T28001职业健康安全管理体系规范

GB12801生产过程安全卫生要求总则

GB18218危险化学品重大危险源辨识

国家安全生产监督管理总局安全生产事故隐患排查治理暂行规定

华能集团公司安全生产工作规定

华能集团公司安全生产事故隐患排查治理办法

华能集团公司华能电厂安全生产管理体系要求

华能集团公司华能电厂安全生产管理体系管理标准编制导则

3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1危险

指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏或其组合的根源或状态。

3.2危险物质

一种物质或若干种物质的混合物，由于它的化学、物理或毒性特性，使其具有易导致火灾、爆炸或中毒的危险。

3.3危险源

是导致事故发生的根源，是具有潜在意外释放的能量和（或）危险有害物质的生产装置、设施或场所。

3.4重大危险源

指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质和能量，且危险物质和能量和数量等于或超过临界量的单元（包括场所和设施）。

重大危险源分为生产场所重大危险源和贮存区重大危险源两种。

3.5生产场所重大危险源

指危险物质的生产、加工及使用等的场所，包括生产、加工及使用等过程中的中间储罐存放区及半成品、成品的周转库房。

3.6储存区重大危险源

专门用于储存危险物质的储罐或仓库组成的相对独立的区域。

3.7危险源辩识

识别危险源的存在并确定其特性的过程。

3.8风险

指特定危险事件发生的可能性与后果的结合。

3.9风险评价

也称危险评价或安全评价，是对系统存在的危险进行定性或定量分析，得出系统发生危险的可能性及其后果严重程度的评价，确定风险是否可以接受，通过评价寻求最低事故率、最少的损失和最优的安全投资效益。

3.10安全生产事故隐患

是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其它因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

分为一般事故隐患和重大事故隐患。

一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

4职责

4.1总经理是企业安全生产的第一责任人，全面负责企业范围内危险源（隐患）的辩识、风险评价和控制策划的组织领导工作。

4.2企业分管生产领导负责企业范围内危险源（隐患）辨识、风险评价和控制的具体领导工作。

4.3安全生产部门具体负责组织和指导危险源（隐患）辨识、风险评价和控制策划工作，负责对其辨识和评价的结果进行汇总、分析；确定企业重大危险源和风险等级，制定控制措施，并提交企业分管生产领导确认。

协助风电场进行重大危险源应急救援预案的培训和演练。

4.4风电场负责本风电场作业范围和辖区内危险源（隐患）的普查辨识、登记评估、监控防范工作，负责组织重大危险源应急救援预案的培训和演练。

1　流程与风险分析

1管理流程图

危险源（隐患）辨识与评价管理流程图见:

附录A。

2风险控制点

本标准中的风险控制点：

危险源辩识、风险评价、控制措施、重大危险源、信息更新。

3风险分析

如不定期组织对危险源（隐患）进行辨识，保证辨识的覆盖范围、方法适用，则可能对企业的人身、设备、环境安全带来风险。

如不规定风险评价的方法、准则和步骤，对危险源（隐患）风险进行评价，则不能正确区分危险源（隐患）的风险等级并进行排序、编制重大危险源清单。

如不能根据风险评价结果，依照危险级别不同分别由相应的机构进行监督，并制定相应的控制、减少、消除风险的措施，企业的危险源（隐患）就可能失控，存在人身伤害、设备损坏、环境影响的事故隐患。

如没有履行建立和修改重大危险源（隐患）清单时的审批手续，制定相应的应急处理措施，没有向属地安全监管机构报备，没有建立重大危险源（隐患）档案管理制度，则不能有效控制、减少、消除重大危险源（隐患），对企业的人身、设备、环境安全带来严重风险，企业还可能存在违法、违规的风险。

如没有及时更新危险源（隐患）及其风险信息，企业则不能规范、有效、及时地做好危险源（隐患）辨识与评价控制工作。

2　管理内容与方法

1危险源（隐患）辨识的范围

危险源（隐患）辨识选取的范围：

风电场主要包括主控室、升压站、风电机组、道路交通、办公室、生活区等区域。

危险源（隐患）辨识选取的阶段：

风电场作业活动主要有运行操作阶段、维护检修准备阶段、维护检修执行阶段、节假日与夜间抢修阶段、交通运输等。

2危险源（隐患）辨识的方法

危险源（隐患）辨识时应考虑三种时态：

过去时态（评估对残余风险的可承受度）、现在时态（评估现有控制措施情况下的风险）、将来时态（组织活动中或计划中可能带来的危险源）。

危险源（隐患）辨识时应考虑三种状态：

常规活动下的正常状态（指正常生产情况）、非常规活动下的异常状态（指设备、系统故障或参数发生偏离）、紧急状态（指不可预见何时发生可能带来重大危险，如设备被迫停运、火灾、爆炸等）。

常用的危险源（隐患）辨识方法有：

1）安全检查法。

现场观察、了解、分析作业环境中存在的危险源（点）或危险、有害因素。

2）安全检查表分析法。

事先把检查对象进行分解，将大系统分割成若干小的子系统，以提问、打分的形式，将检查项目列表，逐项检查、识别危险源。

3）故障假设分析法。

与专业人员或作业人员进行交流，以提问（故障假设）方式发现潜在的风险或事故隐患。

4）故障假设分析/检查表分析法。

将故障假设分析与安全检查表分析组合运用的分析方法。

5）查阅同类型单位发生过的相关事件，通过对比，识别本单位存在的同类性质的风险源。

重大危险源（隐患）辨识依据详见附录B《重大危险源辨识依据》，辨识指标详见附录C《重大危险源的辨识指标》。

3危险源（隐患）评价的方法

常用的危险源（隐患）评价方法有：

1）评估法。

由专家、熟练的专业人员和管理人员对识别出的危险、有害因素进行分析，判断危险、有害因素转化为事故的条件、可能性及后果，确定出不可接受风险和重大危险、有害因素。

2）作业条件危险评价法。

以事故或危险事件发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频率（E）及危险严重程度（C）为自变量，则作业条件的危险性（D）等于三个自变量的积。

具体见附录E《危险源评价填表说明》。

4危险源（隐患）的辨识、评价和控制步骤

风电场根据工作场所及其设施的特点，可在全面进行作业危害分析的基础上，将各作业任务中辨识出的危险源进行汇总，并进行初步评价，填写风电场《危险源（隐患）辨识调查登记表》，见附录F，上报安全生产部门。

如有遗漏，可进行补充分析和上报。

企业生产活动中的常见危险、有害因素详见附录D《危险、有害因素提示表》。

安全生产部门根据风电场上报的数据和材料，对各部门已辨识的危险源（隐患）结果进行汇总，填写本企业的《危险源（隐患）辨识调查汇总表》，见附录G，如有疑问，组织有关人员对现场进行检查、确认。

安全生产部门组织有关人员进行再次辩识和评价，初步确定本企业重大危险源，汇总出本企业的《危险源（隐患）辨识控制计划清单》，见附录H，报企业分管生产领导审批。

重大危险源由安全生产部门控制，非重大危险源（隐患）由风电场控制。

安全生产部门和风电场应派专人进行管控。

安全生产部门对可以整改的重大危险源（隐患），应下达《重大危险源（隐患）整改通知单》给风电场，见附录I，做到“四定”（即定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限）。

对于无力解决的重大危险源（隐患），安全生产部门一方面协助风电场采取有效防范措施外，另一方面应书面向上级公司有关部门和当地政府安全监管机构报告。

对于物质技术条件暂时不具备整改条件的重大危险源（隐患），风电场必须采取应急防范措施，并纳入计划，一旦条件具备则予以解决。

风电场对重大危险源（隐患）的工艺参数危险物质进行定期的检测，对重要的设备、设施进行经常性的检测、检验，并做好纪录。

在设备运行、物资储存过程中可能引起火灾、爆炸及毒害的部位，应充分设置温度、压力、液位等检测仪表、报警（声、光）和安全连锁装置等设施。

重大危险源（隐患）及整改情况应由安全生产部门汇总并存档，见附录J《重大隐患管理记录》。

5危险源（隐患）辨识和评价的信息更新

企业应不间断地（每年不少于一次）组织危险源（隐患）的辨识和风险评价工作，辩识与生产经营活动有关的风险和隐患，应定期评审或检查风险控制结果。

当下列情形发生时，企业应重新进行风险评价：

1）当重大危险源（隐患）发生事故或变更时；

2）新的或变更的法律法规或其它要求；

3）操作变化或工艺改变；

4）新建、改建、扩建、技改项目；

5）有对事故、事件或其它信息的新认识；

6）组织机构发生大的调整；

7）管理评审要求。

6重大危险源应急救援的演练

安全生产部门应组织风电场按重大危险源（隐患）的性质、类型、影响范围、严重后果等分别制订相应的应急救援预案，不同类型的应急预案要形成统一整体，救援力量要统筹安排。

安全生产部门及风电场每年应制定重大危险源（隐患）应急救援演练计划，计划应包括演练时间、地点。

重大危险源应急救援演练每年至少进行两次。

安全生产部门及风电场负责人在演练前应组织对参加演练的人员进行《重大危险源（隐患）应急预案》培训，使其掌握安全操作技能和应当采取的应急措施。

并要有培训记录和档案，应急人员要通过考核证实确能胜任所担负的应急任务后，才能上岗。

各应急救援队平时就要组建落实并配有相应应急器材，应急器材要定期检查，保证设备性能完好。

风电场应对演练过程进行记录，安全生产部门应对演练过程进行评估，并根据演练的评估情况，及时对《重大危险源（隐患）应急救援预案》进行修订。

7危险源（隐患）辨识和评价的其它管理

安全生产部门应建立危险源（隐患）档案，档案内容包括物质名称、数量、性质、地理位置、管理人员、安全规章制度、评估报告、检测报告等。

重大危险源（隐患）形成报告后要报地方政府安全监管机构和上级公司有关部门备案。

重大危险源报告应包括重大危险源（隐患）的详细情况、可能产生的事故类型、安全措施与预防措施、应急预案等。

重大危险源（隐患）报告应根据重大危险源的变化、新知识的获取、技术的发展情况进行修订，报告修订后重新送地方政府安全监管机构和上级公司有关部门备案。

应将重大危险源（隐患）可能发生事故的应急措施信息告知相关单位和人员。

企业应积极采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，组织安全生产技术研究开发，不断改进管理手段，不断改善安全生产条件，提高监控管理水平，提高重大危险源（隐患）的安全稳定性。

保证重大危险源（隐患）安全管理与监控所必需的资金投入。

建立安全投入保障制度，确定安全费用特别是重大危险源安全管理费用提取标准。

8防护器具、设备、设施的管理

安全生产部门负责指导风电场按有关标准，对重大危险源（隐患）和一般危险源（隐患）所属岗位配备劳动防护用品和防护器具、设备设施，并将所配备的劳动防护用品和防护器具、设备、设施进行登记。

安全生产部门应督促风电场及时对防护器具进行校验和更新，保证岗位所配备的防护器具的有效性。

3　检查与考核

1本标准执行情况由风电企业安全生产部门进行监督、检查与考核。

2考核标准执行集团公司风电企业《安全生产考核管理标准》中的有关部分。

4　相关/支持性文件

华能集团公司风电企业环境因素识别与评价管理标准

华能集团公司风电企业危险作业安全管理标准

华能集团公司风电企业反事故技术措施与安全技术劳动保护措施管理标准

华能集团公司风电企业安全防护设施及安全标志管理标准

华能集团公司风电企业安全工器具管理标准

华能集团公司风电企业记录控制管理标准

华能集团公司风电企业安全生产考核管理标准