惠利二期质量保证计划.docx
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惠利二期质量保证计划
目录
第一章编制的目的、依据2
第二章工程概况及质量目标3
第三章项目质量保证计划的管理3
第四章质量管理体系的管理4
一、总要求4
二、项目文件化质量体系4
三、文件的控制4
四、记录控制5
五、管理职责10
六、资源管理18
七、产品实现19
八、测量分析和改进25
惠利花园D区二期项目质量保证计划
第一章编制的目的、依据
一、目的：
本工程项目施工过程中，为确保公司的质量方针自始至终地得以认真地贯彻执行，确保本项目质量保证计划目标的顺利实现及合同的履行，特编制本《项目质量保证计划》。
二、依据：
1、GB/T19001－2000idtISO9001：
2000质量管理体系-要求。
2、工程招标文件，工程的设计施工图纸。
3、公司三体系文件（质量手册、程序文件、管理文件）。
4、本工程执行的施工质量验收规范、规程、标准
建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002
砼结构工程施工及验收规范GB50204-2002
建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2002
建筑基坑支护技术规程JGJ126-99
建筑地基处理技术规范JGJ79-91
钢筋焊接及验收规程JGJ18-2003
建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001
建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002
建筑电气工程质量验收规范GB50303-2002
施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-88
建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-93
建筑施工安全检查标准JGJ59-99
建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001
砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002
屋面工程质量验收规范GB50207-2002
建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2002
外墙饰面砖工程施工及验收规程JGJ126-2000
建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB50210-2001
第二章工程概况及质量目标
工程名称：
淮南市惠利花园D区二期
工程地点：
淮南市舜耕西路
建设单位：
安徽淮南惠利集团
设计单位：
林同炎、李国豪土建工程咨询有限公司
勘察单位：
安徽水文地质勘察研究院
监理单位：
马鞍山天瀚监理公司
施工单位：
中建四局六公司
质量目标：
确保市优“舜耕杯”
第三章项目质量保证计划的管理
1、施工组织设计/项目质量保证计划的发放
本《项目质量保证计划》由技术部负责统一管理（包括编号、发放），并对《项目质量保证计划》的使用情况和实施情况进行监控。
项目质量保证计划经审批后，由技术部统一发放，发给项目质安、材料、动力部，技术部保存一份。
2、项目质量保证计划的使用
a.《项目质量保证计划》不得遗失、拆页，《项目质量保证计划》持有者调离工作岗位按规定办理归还手续。
b.项目部各级管理人员和全体员工认真学习和理解《项目质量保证计划》的内容，并应在项目质量管理活动中贯彻始终。
c.本《项目质量保证计划》是针对淮南市惠利花园D区二期工程项目而编制的，因此本工程使用，不得复制和转借外单位或其它个人，确需外借的，需经项目技术部同意，并按规定办理借阅手续，借阅人必须按时归还，并负责保管好《项目质量保证计划》。
d.《项目质量保证计划》在执行过程中发生的问题由项目技术负责人协调解决，各职能部门负责实施过程的指导和监督。
e.《项目质量保证计划》按受控文件管理,修改由项目技术部负责。
第四章质量管理体系的管理
一、总要求
项目部应执行公司的体系文件，建立和完善质量管理体系，并确保持续有效地运行。
二、项目文件化质量体系
1、本工程项目质量体系运行所需的文件
a、项目质量保证计划及其运行记录。
b、管理手册、程序文件、管理文件和指导书等。
c、施工组织设计、施工图纸、标准图集、施工方案或作业指导书。
d、国家法律、法规，施工质量验收规范、规程、标准等。
e、外来文件
2、本工程项目应编制的文件
根据本工程项目的特点应编制以下的文件：
项目质量保证计划、施工组织设计，剪力墙模板、砼浇筑、屋面防水工程等专项施工方案。
3、按公司《记录控制程序》做好记录。
三、文件的控制
1、文件的收发、编目和保管
文件的收发、编目、标识、贮存、保管和处理，由项目部资料员按公司《文件控制程序》和《记录控制程序》的有关规定进行。
2、本项目部的文件受控范围有：
a）质量体系文件：
包括管理手册、程序文件、项目质量保证计划、管理文件。
b）施工技术文件：
包括施工质量规范、规程、标准、工法、标准图集、施工图纸、施工组织设计、设计变更、工程洽谈记录、图纸会审记录。
c）合同文件：
施工承包合同（补充协议）、工程分包合同等。
d）国家和地方的法律、法规。
3、资料员应根据文件的受控范围，建立受控文件清单。
4、文件的编制、审核和批准
项目部可根据需要编制有关的技术类文件、管理办法等文件，并负责解释与督促文件的实施。
施工方案类的技术文件报安徽公司技术部审批，项目部自定的管理办法由项目负责人审批。
5、项目结束后文件的处理
项目结束后，由项目部根据公司各职能部门对文件管理的要求，对项目文件进行处理，并保证受控文件的及时回收。
四、记录控制
执行《记录控制程序》，做好质量记录的标识、收集、归档、保管工作。
1、质量记录的收集与整理
由项目部资料员负责质量记录的收集、整理。
2、质量记录管理
项目部技术负责人、质检员、施工员、资料员严格按照公司质量安全部的统一要求执行，对质量记录进行控制。
见下表
根据本工程的性质特点，需用以下质量记录：
质量记录清单
序号
记录编号
名称
提供人
1
文件目录表
资料员
2
文件审批表
资料员
3
文件发放范围清单
资料员
4
受控文件清单
资料员
5
文件接收登记表
资料员
6
文件发放登记表
资料员
7
文件借阅登记表
资料员
8
文件复制申请表
资料员
9
文件修改记录
资料员
10
文件销毁报告单
资料员
11
专业管理人员持证名册
质安员
12
特种作业人员持证名册
质安员
13
员工培训记录
资料员
14
员工培训计划
资料员
15
员工教育、培训、技能和经验记录
资料员
16
检查记录表
检查人
17
质量管理体系记录清单
资料员
18
记录销毁报告单
资料员
19
施工过程例外放行（转序）请表
施工员
20
检验批质量验收记录
质检员
21
技术资料整改通知单
质量安全部
22
内部验收存在问题整改通知单
质量安全部
23
不合格品评审处置记录表
质检员
24
不合格品台帐
质检员
25
不合格品让步接收申请单
质检员
26
纠正措施记录表
施工员
27
预防措施记录表
施工员
28
施工组织设计/项目质量保证计划审批记录
安徽公司工程部
29
施工准备工作计划
技术负责人
30
开工报告审批表
资料员
质量记录清单
序号
记录编号
名称
提供人
31
技术交底记录
施工员
32
施工日记
施工员
33
施工记录
施工员
34
月度生产计划
计划员
35
年度生产计划
计划员
36
建筑工程保修单
技术负责人
37
特殊过程确认记录
技术负责人
38
特殊过程主要技术参数连续监控记录
质检员
39
关键工序质量控制记录
质检员
40
样板施工验收记录表
施工员
41
设计变更台帐
资料员
42
工程质量回访保修记录
项目经理
43
用户来电（信）登记表
接收人
44
工程防护措施计划表
施工员
45
工程防护措施实施记录
施工员
46
工程竣工移交使用证明书
技术负责人
47
供应商审查（评价）表
材料员
48
合格供应商名册
材料科
49
单位工程物资需用计划
施工员
50
物资采购计划
材料员
51
采购合同
材料员
52
供应商的产品质量、服务质量汇总表
材料员
53
施工机械设备台帐
机械设备员
54
施工机械设备档案表
机械设备员
55
施工机械设备、仪器设备需用计划
机械设备员
质量记录清单
序号
记录编号
名称
提供人
56
物资设备调拨单
机械设备员
57
塔吊（井架、施工升降机、砼搅拌站）电梯基础验收单
机械设备员
58
塔式起重机安装验收单
机械设备员
59
井架安装验收单
机械设备员
60
施工升降机安装验收单（本项目无此项内容）
机械设备员
61
施工机械设备年度维修计划
机械设备员
62
施工机械设备运转记录表
机械设备员
63
施工机械设备检修、保养记录表
机械设备员
64
合同交底表
合约部
65
管理评审整改措施及验证记录
技术负责人
66
管理评审计划
总工办
67
不合格品报告
总工办
68
观察项报告
总工办
69
纠正措施实施证实资料
总工办
70
内部审核报告
总工办
71
砼抗压（抗折）试模试校验记录
技术部
72
砼坍落度量筒校验记录
技术部
73
砂浆试模校验记录
技术部
74
钢卷尺（塔尺）校验记录
技术部
75
计量器具调拨单
技术部
76
计量器具封存申请表
技术部
77
计量器具台帐
计量员
78
计量器具周期检定计划
计量员
79
计量器具报废申请表
计量员
80
顾客满意度调查表
质量安全部
81
验收单
材料保管员
质量记录清单
序号
记录编号
名称
提供人
82
领料单
材料保管员
83
物资紧急放行申请表
材料保管员
84
材料台帐
材料保管员
85
图纸会审记录
生产技术部
86
变更设计协商单、洽商单
资料员
87
工程洽商记录
资料员
88
项目质量保证计划
生产技术部
89
施工组织设计
技术负责人
91
水泥出厂合格证/试验报告
试验员
94
钢筋出厂合格证/试验报告
试验员
92
砖出厂合格证/试验报告
试验员
93
砂子试验报告
试验员
94
石子试验报告
试验员
95
防水材料出厂合格证/试验报告
试验员
96
砂浆配合比报告
试验员
97
砂浆试块抗压试验报告
试验员
98
砂浆试块抗压报告统计表
资料员
99
砼配合比报告
试验员
100
砼试块抗压试验报告
试验员
101
砼强度统评定表
资料员
102
钢筋焊接试验报告
取样员
103
防水工程试水检查记录
施工员
104
楼地面、屋面坡度检查记录
施工员
105
定位测量记录
施工员
106
沉降观测记录
技术负责人
107
隐蔽工程验收记录
施工员
108
幕墙工程验收记录（本项目无此项内容）
技术负责人、施工员
质量记录清单
序号
记录编号
名称
提供人
109
结构验收记录（主体）
技术负责人、质检员
110
工程竣工测量
技术负责人
111
系统清洗、灌水、通水、通球试验记录
施工员
112
管道水压试验记录
施工员
113
材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验报告
取样员
114
给水系统管道强度、严密性试验记录
施工员
115
设备调试记录
施工员
116
接地、绝缘电阻测试记录
施工员
117
检验批质量验收记录
质检员
118
分项（子分项）工程质量验收记录
资料员
119
分部（子分部）工程质量验收记录
资料员
120
单位（子单位）工程质量竣工验收记录
技术负责人
121
单位（子单位）工程质量控制资料核查记录
技术负责人
122
单位（子单位）主要安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
资料员
123
单位（子单位）工程观感质量检查记录
资料员
五、管理职责
1、以顾客关注为焦点
在本工程中，工期问题以及施工干扰问题是顾客最关注的问题，项目部应认真重视。
在工程施工过程中，项目部应根据建设单位、监理单位随时提出的各种要求和意见，在条件允许的范围内应尽量满足。
2、项目质量目标
本工程的质量目标为：
确保市优“舜耕杯”。
3、组织结构和职责
⑴本工程建立项目部，根据需要，项目部设置的管理人员有项目经理、项目技术负责人、专业技术管理人员，详见项目部组织结构图。
项目经理：
汪兴华
项目副经理：
熊正明吴刚
技术负责人：
姚兴刚
综合办公室
王怀旭
质量安全部
龚凤鸣
成本计划部
孙丽萍
材
料
供
应
部
吴
云
龙
机械动力部
葛贵耀
技
术
部
霍巧玲
工程施工部
化
涛
结构专业班
装饰专业班
安装专业班
土方施工队
其它专
业
施
工
队
⑵实行公司、安徽公司、项目部三级管理
项目部必须贯彻公司管理方针，执行公司管理体系文件，使施工质量全过程处于受控状态，实现本工程项目的质量目标。
⑶公司、安徽公司职能部门按照公司管理体系文件，对项目部实施全面系统的监督、检查、指导，促进质量体系的有效进行。
⑷管理职责
①项目经理质量职责
A、贯彻公司质量方针，制定项目质量方针和目标，全面履行工程承包合同规定的责任；
B、负责项目组织机构的建立和人员安排及确定职责范围；
C、组织编制项目质量保证计划，领导项目质量管理，保持质量体系在项目上有效运行；
D、负责项目资源的组织、配置；
E、根据授权进行项目管理决策，制定项目管理文件；
F、组织竣工验收、交付。
②项目现场技术负责人质量职责
A、负责施工图纸、施工组织设计、规范、标准和技术资料的管理；
B、配合考察分包商的技术、装备状况；
C、参加编制施工组织设计及施工技术方案；
D、组织对分部工程质量验收，对工程产品质量具体负责；
E、组织有关人员制定检验、试验计划，并指导实施；
F、制定一般不合格的纠正和预防措施，经分公司技术科批准后贯彻实施，并负责上级下达的纠正和预防措施的实施；
③质安员质量职责
A、配合考察分包商以往施工的工程质量、施工现场安全管理状况；
B、负责对业主提供的物资进行质量检验和试验的监督；
C、负责对材料、半成品、工程设备、施工工序、标识的管理；
D、对分部分项工程质量检查评定，对重点部位的质量进行跟踪监督检查，制定项目工程质量检验计划；
E、各分项工程和负责进场物资的质量监督工作，并参与对分供方的评审工作；
F、一般分部工程质量，监督检查工程产品质量；
G、发现施工质量不合格时，发出书面整改通知，并对整改的效果进行复检，直到合格为止；
H、监督检查项目检验和试验状态的控制；
I、对不合格的工序进行标识、记录、报告及处置后的复检；
J、对不合格品纠正措施实施情况检验和验证，并提复检记录；
④施工员质量职责
A、在项目经理的领导下，对主管的分部、分项工程施工进度、施工质量以及各部门确定的双增双节措施负责贯彻落实；
B、参与施工组织设计及重大施工方案的讨论，认真熟悉图纸、技术规范和工艺标准的要求；
C、组织施工班组自检和互检，并对分项工程进行评定，对工程产品质量具体负责；
D、执行责任范围内操作岗位的不合格品处置；
E、执行责任范围内操作岗位的纠正和预防措施；
⑤预算员质量职责
A、对工期、施工条件负责；
B、负责工程合同，分包合同的管理；
C、参与工程分包商的考察；
D、制定施工准备计划及施工作业计划；
⑥测量、计量员质量职责
A、负责检验、测量、试验设备状态的标识；
B、负责测量设备的使用、保养；
C、对检验、测量和试验设备的使用管理与核准有监督权，对失准的设备有权停止使用。
⑦试验员质量职责
A、负责对业主提供物质的取样、送试；
B、编制项目工程试验计划；
C、收到材料员通知后，对需进行实验的物资取样，送检，并填写委托试验单；
D、及时领取并转发实验报告；
E、协助对需在现场试验的项目进行实验；
F、负责实验设备的使用、保养；
G、参与施工试验、检验中出现的不合格品鉴别和评定；
⑧动力质量职责
A、确认满足合同要求的设备能力；
B、负责进场设备的管理；
C、负责业主提供工程设备的现场验证；
D、负责进场工程设备的标识、维修、保养、使用;
E、负责进场工程设备的检验和试验状态的控制；
⑨材料员质量职责
A、确认物资供应要求；
B、负责进场物资的管理；
C、对进场物资、外加工件、半成品进行验证，并将物资和外加工件、半成品需用计划报送分公司材料和动力科，组织对进场物资进行验收；
D、负责业主提供物资的验证、贮存、维护和标识工作；
E、负责对所有进扬物资的标识；
F、验证进货物资的文件及外观质量，核对规格、品种和数量，并填写物资验收单和进货台帐；
G、对需要试验的进货物资，应书面通知实验人员取样送检，根据试验报告处理进货物资；
H、对紧急放行物资填写急需物资放行卡，经主管领导批准后实施；
I、负责对进场材料、半成品的检验和试验状态控制；
J、对出现的不合格材料、半成品进行识别、隔离、标识、记录、报告；
K、负责现场材料贮存、防护和发放工作；
⑸质量管理人员严格按质量体系过程职能分配的要求操作（项目部质量管理职能分配表见下表）。
项目部质量管理职能分配表
（★主管，▲主控，○相关）
ISO9001
条款号
质量体系要求
项目经理
项目副经理
技术负责人
成本计划员
质
安
员
动
力
试验
员
资
料
员
材料保管
材
料
采
购
施工员
测量员
4.2.3
文件控制
○
○
★
○
○
○
○
▲
○
○
○
○
4.2.4
记录控制
○
○
★
○
○
○
○
▲
○
○
○
○
5.2
以顾客为关注焦点
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.3
质量方针
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.4.1
质量目标
★
○
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
○
5.5.1
职责和权限
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.5.3
内部沟通
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.6
管理评审
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
6.2
人力资源
★
○
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
○
6.3
基础设施
★
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
6.4
工作环境
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
7.1
产品实现的策划
★
○
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
○
7.2
与顾客相关的过程
★
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
7.4
采购
★
○
○
○
○
○
○
○
○
▲
○
○
7.5.1
生产和服务提供的控制
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
▲
○
7.5.2
生产和服务提供的确认
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
▲
○
7.5.3
标识和可追溯性
○
★
○
○
○
○
○
○
▲
○
○
○
7.5.4
顾客财产
○
★
○
○
○
○
○
○
▲
○
○
○
7.5.5
产品防护
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
▲
○
7.6
监视和测量装置
○
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
▲
8.2.1
顾客满意
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
8.2.2
内部审核
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
8.2.3
过程的监视和测量
○
○
★
○
▲
○
○
○
○
○
○
○
8.2.4
产品的监视和测量
○
○
★
○
▲
○
○
○
○
○
○
○
8.3
不合格品控制
○
○
★
○
▲
○
○
○
○
○
○
○
8.4
数据分析
○
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
8.5.2
纠正措施
○
○
★
○
▲
○
○
○
○
○
○
○
8.5.3
预防措施
○
○
★
○
▲
○
○
○
○
○
○
○
4、内部沟通
⑴当出台新的法律、法规、标准、规范等信息，公司各相关部门应及时将信息传递给项目部。
⑵在施工过程中，项目部应采取定期或不定期召开会议，通报或交流有关信息。
⑶当出现重大设计变更或安全质量问题时，项目部必须及时向安徽公司汇报。
六、资源管理
1、人力资源的配置
项目部的主要管理人员由公司统一安排，劳动力由项目部
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