总务科程序文件全部表格.docx
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总务科程序文件全部表格
仪器设备配置申请单
编号：
JL/ZW-001共页第页
设施名称
购置数量
型号规格
单价预算
使用部门
到厂日期
主要技术参数：
用途说明：
预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：
申请人：
审核：
批准：
设备使用及保养记录
编号：
JL/ZW-002第页共页
设备名称
规格型号
保养内容及使用情况
使用保养人
日期
设备检修计划
编号：
JL/ZW-003第页共页
序号
设备编号
设备名称
检修内容
检修时间
检修人
制表：
日期：
批准：
日期：
设备验收单
编号：
JL/ZW-004第页共页
设备名称
出厂编号
型号规格
价格
生产厂家
进厂日期
主要技术参数：
随机附件及数量：
随机资料：
设备安装调试情况：
：
设备验收结论：
参加验收人员：
备注
使用部门签字：
日期：
总务科签字：
日期：
采购计划
编号：
JL/ZW-005第页共页
序号
采购物品名称
型号规格
计划数量
实购数量
计划到货日期
实际到货日期
备注
设备检修记录
编号JL/ZW-006共页第页
设备名称
设备编号
规格型号
检修申请人
故障发生时间和现象：
检修记录
检修人日期
验收记录：
验收人:
日期
备注
供方业绩评定表
编号：
JL/ZW-007第页共页
供方名称：
地址：
电话、传真：
联系人：
供应产品及类型（A、B、C）：
进货物资质量控制方式（在（）内标注√）：
进货检验（）；进货外观验证（）；本站到供方现场验证（）；
顾客到供方现场验证（）；顾客到本站现场验证（）。
质量得分（占60%）：
（合格批次/到货总批次）×60
质量评分：
按期交货得分（占20%）：
（按时到货批次/到货总批次）×20
交期评分：
其他情况（占20%），如包装质量、售后服务、配合度等。
其他评分：
总评分及处理建议：
总务科签名：
日期：
管理者代表意见（总分100，低于60分或质量得分低于48分时填此栏）：
签名：
日期：
供方评定记录
编号：
JL/ZW-008共页第页
供方名称
地址
电话传真
联系人
本公司主要的采购产品：
供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证书及供方或其顾客的其他证明资料共页）：
签名：
日期：
供货样品检测结果及结论：
签名：
日期：
适用性结果及结论：
签名：
日期：
评定结论（是否列入合格供方名录）
管理者代表签名：
日期：
设备确认记录
编号：
JL/ZW-009第页共页
设备名称
规格型号
设备编号
生产厂家
主要技术参数：
确认结论：
参加确认人员：
日期：
合格供方名录
编号：
JL/ZW-010第页共页
序号
供方名称
供应的产品名称及类别（A、B、C）
首次列入日期
评定表序号
年度复评结果
设备（仪器仪表）清单
编号：
JL/ZW-011第页共页
序号
设备名称
型号规格及产品编号
生产厂家
使用部门
使用状态
责任人
备注
计量设备（仪器仪表）清单
编号：
JL/ZW-012第页共页
序号
设备名称
型号规格及产品编号
生产厂家
使用部门
使用状态
责任人
备注
进货检验记录
编号：
JL/ZW-013第页共页
序号
进货日期
名称
规格型号
数量
检查结果
结论
检验者
日期
外观质量
数量
型号
计量仪器仪表送检计划
编号：
JL/ZW-014共页第页
序号
设备编号
名称
型号规格
出厂编号
生产厂家
准确度
送检日期
停用设备（仪器仪表）清单
编号：
JL/ZW-015第页共页
序号
设备名称
型号规格及产品编号
生产厂家
放置地点
状态
停用原因
批准人
发电机检查、维护、保养记录
编号：
JL/ZW-016第页共页
日期
厂家与型号
检查维修保养记录
记录人
编制：
审核：
批准：
执行时间：
2006年2月25日
库房温、湿度检测记录
编号：
JL/ZW-017第页共页
日期
温度℃
湿度%
检测人
备注
编制：
审核：
批准：
执行时间：
2006年2月25日
用电与安全防火检查维修记录
编号：
JL/ZW-018第页共页
检查日期
受检查部门
检查项目
检查者
检查与维修记录：
检查与维修效果评价：
备注：
编制：
审核：
批准：
执行时间：
2006年2月15日
外包方评价记录
编号:
JL/ZW-019第页共页
外包方名称
外包项目
外包方联系人
评价时间
评价内容:
评价结论:
评价人:
备注
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