总务科程序文件全部表格.docx

1、总务科程序文件全部表格仪器设备配置申请单编号：JL/ZW-001 共 页第 页设施名称购置数量型号规格单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人：审核：批准：设备使用及保养记录编号：JL/ZW-002 第 页共 页设备名称规格型号保养内容及使用情况使用保养人日期设备检修计划编号：JL/ZW-003 第 页共 页序号设备编号设备名称检修内容检修时间检修人制表： 日期： 批准： 日期：设备验收单编号：JL/ZW-004 第 页共 页设备名称出厂编号型号规格价 格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设备

2、安装调试情况：设备验收结论：参加验收人员：备注使用部门签字： 日期： 总务科签字： 日期： 采 购 计 划 编号：JL/ZW-005 第 页共 页序号采购物品名称型号规格计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期备注设备检修记录编号JL/ZW-006 共 页第 页设备名称设备编号规格型号检修申请人故障发生时间和现象：检修记录检修人 日期验收记录：验收人: 日期备注供方业绩评定表编号：JL/ZW-007 第 页共 页供方名称： 地址：电话、传真： 联系人：供应产品及类型（A、B、C）：进货物资质量控制方式（在（）内标注）：进货检验（ ）；进货外观验证（ ）；本站到供方现场验证（ ）；顾客到供方现场

3、验证（ ）；顾客到本站现场验证（ ）。质量得分（占60%）：（合格批次/到货总批次）60质量评分：按期交货得分（占20%）：（按时到货批次/到货总批次）20交期评分：其他情况（占20%），如包装质量、售后服务、配合度等。其他评分：总评分及处理建议：总务科签名： 日期：管理者代表意见（总分100，低于60分或质量得分低于48分时填此栏）： 签名： 日期：供方评定记录编号：JL/ZW-008 共 页第 页供方名称地 址电话传真联系人本公司主要的采购产品：供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证书及供方或其顾客的其他证明资料共 页）： 签名： 日期：供货样品检测结果及结论： 签名

4、： 日期：适用性结果及结论： 签名： 日期：评定结论（是否列入合格供方名录） 管理者代表签名： 日期：设备确认记录编号：JL/ZW-009 第 页共 页设备名称规格型号设备编号生产厂家主要技术参数：确认结论：参加确认人员： 日期：合格供方名录编号：JL/ZW-010 第 页共 页序号供方名称供应的产品名称及类别（A、B、C）首次列入日期评定表序号年度复评结果设备（仪器仪表）清单编号：JL/ZW-011 第 页共 页序号设备名称型号规格及产品编号生产厂家使用部门使用状态责任人备注计量设备（仪器仪表）清单编号：JL/ZW-012 第 页共 页序号设备名称型号规格及产品编号生产厂家使用部门使用状态责

5、任人备注进货检验记录 编号：JL/ZW-013 第 页共 页序号进货日期名称规格型号数量检查结果结论检验者日期外观质量数量型号计量仪器仪表送检计划编号：JL/ZW-014 共 页第 页序号设备编号名 称型号规格出厂编号生产厂家准确度送检日期 停用设备（仪器仪表）清单编号：JL/ZW-015 第 页共 页序号设备名称型号规格及产品编号生产厂家放置地点状态停用原因批准人发电机检查、维护、保养记录编号：JL/ZW-016 第 页共 页日 期厂家与型号检查维修保养记录记录人编制： 审核： 批准： 执行时间：2006年2月25日库房温、湿度检测记录编号：JL/ZW-017 第 页共 页日 期温 度湿 度 %检测人备 注编制： 审核： 批准： 执行时间：2006年2月25日用电与安全防火检查维修记录编号：JL/ZW-018 第 页共 页检查日期受检查部门检查项目检 查 者检查与维修记录：检查与维修效果评价：备注：编制： 审核： 批准： 执行时间：2006年2月15日外包方评价记录编号:JL/ZW-019 第 页共 页外包方名称外包项目外包方联系人评价时间评价内容:评价结论:评价人:备注