XX咖啡屋建设的可行性研究报告.docx
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XX咖啡屋建设的可行性研究报告
滴落时光咖啡屋建设
的可行性分析报告
小组成员：
孔娜王飞
靳佳佳何秋双
王聪聪胡丹凤
李帅超岳利红
目录
一、项目总论1
（一）项目名称.1
（二）项目背景1
（三）项目概况1
（四）项目地点介绍1
二、市场分析2
（一）宏观市场分析2
（二）微观市场分析2
（三）区域定位2
（四）目标客户群体定位3
三、项目建设情况4
（一）项目选址4
（二）建设规模4
（三）项目进度计划4
四、效益分析5
（一）经济效益分析5
（二）社会效益分析7
五、咖啡馆管理7
六、风险预测及对策9
七、结论及建议10
一、项目总论
（一）项目名称
项目名称：
滴落时光咖啡屋
滴落时光，让记忆和青春滴落有声。
（二）项目背景
当今社会，物质主义盛行，精神主义渐行渐远，我们的内心也因此日渐空虚。
作为文化程度较高的大学生，我们不想随波逐流，我们想有自己的精神追求，想通过阅读、与人交流等方式来提升自己的人文素养。
另一方面，我们大学生学习生活比较紧张，偶尔需要找个安静的地方娱乐放松一下。
然而，我们发现这不是一件容易的事。
市区人多嘈杂，不适合；学校周边也没有适合放松休息并娱乐的地方。
基于此，就有了项目——滴落时光咖啡屋，一个供90后大学生阅读、记录生活点滴、交流与学习成长的平台。
在这里，我们真正能静下心来，沏一杯茶，拿一本书慢慢品味；我们也可以叫全班同学一起玩桌游，促进感情。
（三）项目概况
本项目名为滴落时光咖啡屋，可由在校大学生或刚毕业的大学生进行的创业项目。
滴落时光咖啡屋是一个集书吧，咖啡，手工，音乐为一体的综合性大学休闲场所，主要针对当前信阳师范学院在校学生，供在校学生休闲娱乐。
滴落时光咖啡屋融合了时下大学生中最流行的几个重要元素，包括读书，咖啡，音乐，手工，桌游等等，提供了一个彼此互相交流的公共平台。
（四）项目地点介绍
咖啡的主要消费群体集中在大学生，而且年龄在18至25岁范围之中，由于这些人对新事物的接受能力和尝试欲望比较强，所以咖啡馆最好选择在商业集中地。
我们看中了东门的人群优势，周遍环境也不错。
在这里有各地风味的小吃，从东门街上一走，整条街到处可见各种吃的东西，非常便宜，每个小摊都围满了学生。
这里还有无数的发型屋、饰品店、杂货小店、KTV等学生喜欢的场所，价格都很便宜。
二、市场分析
（一）宏观市场分析
据了解，咖啡已有700多年历史，全世界喝咖啡的人越来越多，也越来越受欢迎。
目前咖啡年消费量至少4000亿咖啡，约1000万吨左右。
咖啡被称为世界两大饮品之首，而目前国内咖啡市场发展也十分迅猛。
跨入21世纪以后，中国经济的飞速发展，人民生活质量的不断提高，饮品也越来越多样化，而咖啡也逐渐与时尚、现代生活连在一起带动了咖啡消费量的迅猛增加，形成巨大消费潜在市场。
据萨尔瓦多讯，国际咖啡组织执行官内斯托尔.奥索里奥2005年9月26日在巴西巴亚洲首府萨尔瓦多举行的第二届世界咖啡大会说，由于中国市场巨大，咖啡消费增长前景看好，中国在世界咖啡业中占重要位置。
作为一种舶来品，咖啡消费这几年在国内也得到了飞跃性的发展。
有数据显示，华南市场的咖啡消费量正以每年两位数的速度狂飙，部分地区甚至超过了100%。
中国市场也已经呈现出沿着这一趋势发展的迹象，因此中国市场将成为世界上重要的咖啡消费市场。
（二）微观市场分析
咖啡屋项目所在地——信阳师院东门，高校周边，学生众多，市场潜力比较大。
而且学校周边类似的咖啡屋、书屋比较少，即竞争对手少。
开一个“滴落时光”仅需八万元钱，我们学生可以承担。
开“滴落时光”只需要懂得装修、布置等基本知识就行了，且管理比较简单，不需要很高深的技术。
“滴落时光”能帮助不少大学生找回曾经的美好记忆，一时的精神追求。
（三）区域定位
目前我校周边分布有一些口咖啡厅，但并不多。
更多的针对是社会工作人群，校外咖啡厅都有把高校老师和学生作为自己潜在顾客的考虑和行动，由于与社会人群生活差异较大，并没有明确的细分和定位。
经营一家定位高校市场的校园咖啡厅，如何在激烈的竞争中取胜，需要综合考虑各种有利和不利的因素，发挥自己的优势，为学生创造差异化价值，才能在校园市场切下一块属于自己的蛋糕。
高校人口极为密集的场所，同时整体上知识文化素质比较高，接受了较多的西方思想和生活方式，易于接受新事物。
他们有强烈的追求较高品味的生活方式的欲望，有一部分群体消费消费水平较高，有较多的可支配收入购买非生活必须品，在校园里经营一家咖啡店，一方面可以丰富教师与学生的生活，另一方面对于经营者而言，潜力巨大，大有可为。
（四）目标客户群体定位
1、本科生消费群体:
本科生按照年纪分为入学，习惯环境，离校三个阶段。
入学：
主要是大一年级。
初来乍到，处于对学校环境和周边环境的熟悉阶段，对一切都十分好奇，有充足的课外时间，对校内外乃至整个信阳市的餐饮有较浓厚的兴趣。
另外因为通过社团活动等和高年级的学姐学长的接触中，渐渐的建立起对学校环境和社会环境的大致认知。
大一入学期虽不会有较频繁的咖啡消费行为，但是是建立良好形象的关键时期（新生对接触到的事物总是充满好奇，易于接受并且先入为主很容易建立良好的第一印象并且可以长期维持），事实上，入学期的新生之中一部分的先行者开始体验，对其他的入学者起着示范和引导作用。
习惯环境：
主要是大二和大三年纪。
经过大一的迷茫和适应期之后，心态逐渐和学校的环境合拍，消费行为由大一的大学生活必需品的消费（手机，电子词典，衣服等）转为非生活必需品的体验性和情感性消费。
一部分人寻找兼职工作，可支配收入增加，其中相当一部分的消费群体开始恋爱，情感需要表达，品咖啡是一种很好的寄托和途径，针对情侣市场大有可为。
离校：
大四可归入离校期。
因为就业和考研压力，可支配的剩余时间减少，针对离校期的消费群体可以采取情感营销的方式，营造一种浓浓的归属感，得到消费者的情感认同。
2、研博士消费群体：
这是一个不同于本科生的消费群体，一方面他们的学历较高，可支配收入也较多一些，消费习惯趋于理性，思想更为成熟，另外一方面他们并非专业的上班族，有充足的时间和较高层次的生活追求，易于成为忠诚的咖啡消费者。
3、教师消费群体：
年轻教师：
刚毕业不久，留校的年轻老师，一般单身，没有家庭，处于学生和教师角色的转换之中。
生活稳定，有较高的收入，易于接受新事物，追求自己的生活方式。
其他教师：
相对于年轻教师而言，有较高的收入，有子女和家庭，可支配收入较多，是潜在的咖啡消费者。
4、其他顾客群：
社会消费群体为了感受信阳师范学院的氛围，或者节庆、事件暂留信师，构成了流动的消费群体。
三、项目建设情况
（一）项目选址
地点：
信阳师范学院东门
（二）建设规模
考虑到咖啡屋开在学校周边，学生的消费水平不是很高，我们决定不走纯咖啡馆路线，兼营各种奶茶业务以及餐点。
预计店面100平方，桌椅（两人式）10套，四人式6套，总服务台一个（兼营奶茶等业务），咖啡制作间一个。
（三）项目进度计划
2013年11月2日 找好店面，谈好资金；
2013年11月6日至12月24日 进行内部装修，并申请营业执照，卫生许可证，消防许可证，同时对服务人员和操作员工进行服务礼仪和设备操作培训
2013年12月25日至29日 进一步作好内部工作，以及货源准备和市场宣传；并决定在元旦节（2013年1月1日）开业。
项目流水作业图
项目过程
项目进度（天）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
⒈寻找店面
⒉人流量调查
⒊消费情况调查
⒋咖啡店所需物品价格查询
⒌联系及购买所需物品
⒍室内装修
⒎申请各类需要证书
⒏编制可行性研究报告
⒐核查可行性研究报告
四、效益分析
（一）经济效益分析
1、资金来源
本项目资金筹措来自本小组成员一人一万元，总计八万元。
2、项目月成本构成表
序号
科目名称
单位
总成本费用
占总成本费用比重
1
原辅材料采购
元
2000．00
16.90%
2
水电费
元
500.00
4.23%
3
各项费用
元
9333.33
78.87%
3.1
制造费用
元
1033.33
8.73%
其中:
修理费
元
200.00
1.69%
折旧费
元
833.33
7.04%
3.2
管理费用
元
8200.00
69.30%
其中：
员工工资
元
8000.00
67.61%
推销费用
元
100.00
0.85%
其他管理费用
元
100.00
0.85%
3.3
销售费用
元
100.00
0.85%
4
总成本费用
元
11833.33
4.1
其中:
固定成本
元
9633.33
4.2
可变成本
元
2200
3、项目月利润表
序号
科目名称
单位
达产年
备 注
1
销售收入
元
15000
不含税价收入
2
总成本费用
元
11833.33
4
利润总额
元
3166.67
4、财务分析
投资利润率=年均利润/投资总额*100%=3166.67*12/80000=47.50%
销售利润率=利润总额/销售收入=3166.67/15000*100%=21.11%
5、盈亏平衡点分析
盈亏平衡点=固定成本/（1-变动成本/产品销售收入）
=9633.33/（1-2200/15000）=11289.50元
由上计算得知，当销售收入低于11289.50时，会面临更高的经营风险。
现在的经营状况是比较好的状态，以后会有较好的经营前景。
（二）社会效益分析
咖啡也是一个书吧，里面的书包括各个领域，认识更多的志同道合的朋友。
有留言册，大家可以以写日记的形式在日记本上记录自己的点滴心情，让来这里的人有一种心灵的感觉。
会根据同学们的要求在考试周提供通宵服务，利于很多需要熬夜补习功课的同学复习功课，形成一种浓郁的学习氛围。
五、咖啡馆管理
现在开店生意不好做，特别对于我们大学生来讲，经验不足。
不但竞争激烈，而且单凭经验、感觉与观察并不行，而是除了按部就班、脚踏实地地推动外，更要拥有一套周全的计划，以便于在执行上做依据。
1、营业额计划
即通常所谓要做多少生意。
当然在拟定营业额目标时，一定要依据咖啡馆过去的营业情形，同时衡量目前市场的状况，再加上自己的经营方向以及当前的物价情形，予以综合考虑并确定营业额。
2、商品计划
为了做到所设定的营业额目标，整个咖啡馆究竟要拥有哪些商品。
就以小咖啡馆而言，必须针对设定的营业目标与咖啡构成系列的比重加以核算，如营业目标设计定10万，其中奶茶系列若占10%的构成，则必须拥有1万元奶茶的成绩。
依此，若日常饮料占15%的构成比，则必须拥有1.5万元的营业额目标。
3、采购计划
依据前述所拟定的商品计划，实际展开采购作业时，为求采购资金有有效运用以及商品构成的平衡性，必须针对设定的商品内容，去进行采购计划的排定。
通过营业额计划、商品计划与采购计划的确立，我们不难了解，一家咖啡馆为了营业目标的达成，同时有效地完成商品构成与灵活的运用采购资金，灾项基本的计划是不可或缺的。
有关计算出来的数据资料，就是提供我们在实际进行采购作业时，在金额的分配与掌握上能够有一个可循环的方向，避免采购资金的分配偏差太大。
当然在实际作业时，必须运用这些基本的数据，在商品采购与追加之际，参考各类别的销售实绩予以灵活的调整，如此才能够使这些计划发挥实质的效果。
4、设施设备计划
加工类：
意式咖啡机、 专用咖啡磨、 咖啡渣桶、 商用外卖咖啡磨
食品加工类：
果汁机、搅拌机、 奶昔机制冰机、微波炉储冰盒、三明治机
水系统类：
CUNO滤水设备、 专用软水设备、长流水开水器、饮水机、洗消池、洗碗机
咖啡材料：
咖啡豆 咖啡白糖 咖啡黄糖 咖啡用植脂沫牛奶 奶油
果汁 酒水巧克力酱、果味糖浆鲜果酱冰淇淋COCO粉
其它杂项类：
前吧台、后吧台）工作间户内、外桌椅灯箱 广告用品 耗材台 垃圾桶 更衣柜 保险柜 配店箱水牌
视听设备：
电话 杯架无线路由器音响设备
咖啡器具类：
咖啡温度计 电子称 奶油枪、气弹 各式咖啡杯 酒杯托盘
5、销售促进计划
咖啡馆基本的特质是定点营业，含有坐销的意味。
但是目前是行销导向的时代，加以市场竞争的日益激烈化，为求业绩的有力发展，已经不能被动地等顾客上门光顾，而是必须主动地吸引顾客来店。
因此销售促进活动的实施与宣传效果的诉求，一样不可或缺，然而一般小型咖啡馆却无法比照大型店投入巨额的广告促销费用，自然如何“花小钱做大广告”的原则是必须掌握的。
既可收到促销效果，亦可控制费用支出。
至于媒体的使用，如海报、传单、邮寄信函等都可以被用，总之，举办一些促销性活动或针对本店经营讯息的传播，在销售促进计划拟定上都可以考虑。
6、人员计划
（1）尊重餐饮业人员的独立人格
（2）下管一级：
上级对下级进行规划管理，下级应服从上级的工作指导，尽力完成上级发放的任务
（3）互相监督：
管理层监督员工的工作，同时员工也可以向上级提出自己的意见或见解
（4）营造集体氛围：
既要上下属感受到咖啡屋纪律的严明，也要关怀员工，让员工感受到来自集体的温暖，有利于加强凝聚力，提高工作积极性
（5）公平对待，一视同仁，各尽所能，发挥才干
7、经费计划
对于经营经费的分派计划，也是管理上的要务。
通常可以将整店的经费如人事类费用（薪资、伙食费、奖金等），设备类费用（修缮费、折旧、租金等），维持类费用（水电费、消耗品费、事务费、杂费等），营业类费用（广告宣传费、包装费、营业税等），依其性质划分成固定费用类与变动费用类。
同时针对过去发生的实绩予以分析，而设定可能增加的幅度，再进行经费的计划。
8、财务计划
对于财务方面，最直接容易想到的是整个店的损益计划，借以反应全店的经营成果。
同时更进一步针对咖啡馆的损益情况，在营运资金的收支上能够有一计划，以便经营资金能做到合理的调派与运用。
当然若能做成收入与支出预算表，则更有助于管理上控制之用。
六、风险预测以及对策
1、资金链断缺
对策：
加大融资，加大宣传，从而缩小资金回收期。
2、同行间的竞争
对策：
发展会员捆绑制，发展自己的特色，将店开成家的感觉。
3、受学校行政干预潜在威胁，如禁止开放校内娱乐餐饮场所
对策:
搞好学校公关，遵纪守法，积极配合学校社团活动，同时减少硬装修等投入，降低退出成本
4、学校搬迁的风险，本科生搬到新校区
对策:
培养忠诚顾客，提高顾客消费频率，发展其他顾客群体
5、进入门槛低，且竞争者易于模仿
对策:
树立品牌形象，宣导文化生活追求，制造话题，创造差异化价值
6、具有流行性的替代产品或服务威胁，如最近流行的“三国杀”
对策:
培养顾客习惯性消费，不断创新，推出主题活动，打造经典
7、铺面租赁，易被房东收回或涨价
对策:
初期谈判签订相关约束条款
8、定价中低档，易受材料涨价的影响
对策:
基本款咖啡选择低价材料，搭配其他点心以稳定价格
9、创业团队人员较多，易产生分歧甚至拆伙
对策:
强调团队精神，实现共赢
10、学校放假期间，成为淡季
对策:
举办假期活动，并拓展其他顾客群体
七、结论及建议
滴落时光咖啡屋是一个很明智的创业项目，原因如下：
1.低落时光采用了当今的流行元素，包含手工，咖啡，桌游，读书等等。
2.针对信阳师范学院缺少娱乐场所的现状，拥有极大的市场潜力。
3.学校宣传起来就会更为容易.
4.不仅仅是一家贩卖饮品的小店，而是部分学子寻求归属感的港湾。
5.会员制的引入，可以绑定顾客，防止其他竞争者进入市场造成顾客流失。
6.经过一段时间的发展，形成一种具有自己特色的品牌。
经过实地调研后，如果条件允许可以尝试在其他高校推行。
因此，此项目是可行的。
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