IT设备管理办法.docx

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IT设备管理办法

XXXXXX

IT设备管理办法

文档信息

基本信息

文档名称

IT设备管理办法

保密级别

内部

文档编号

XX-ISMS-III-06

牵头部门

信息安全领导小组

分发范围

版本修订

生效日期

版本号

版本说明

制作

复审

批准

2016.1.1

1.0

初稿

目录

1.总则1

1.1目的1

1.2适用范围1

1.3释义1

2.组织及职责1

3.IT设备管理1

3.1新设备管理流程1

3.2设备管理2

3.3系统的验收3

3.4无人值守的用户设备3

3.5设备的安置和保护3

3.6IT设备的归还3

3.7支持性设备4

3.8电缆安全4

3.9设备维护4

4.相关记录4

5.相关文件4

6.附则4

7.附录5

附录1：

IT设备配置申请单5

附录2：

低值资产入库单6

附录3：

固定资产入库单7

附录4：

IT设备出库单8

附录5：

设备移交记录表9

总则

1.1目的

为了确保XXXXXX（以下简称“XX”）IT设备合理使用、高效运行，特制定本规定。

1.2适用范围

本规定适用于XX所有内设机构。

1.3释义

IT设备：

指个人计算机、网络设备、服务器、安全设备、打印机、移动智能终端和具有网络接口的电话机、传真机、复印机和多功能一体机等可进行信息处理的设备。

关键设备：

指支持XXXX业务安全运行的IT支撑设备，设备的损害会对XXXX的业务造成严重影响。

组织及职责

科技资源和信息管理部主要负责：

制定分类清晰、系统完整的IT设备运行维护标准，制定服务水平协议（简称SLA）。

监督、分析IT设备运行维护管理情况。

IT设备管理

新设备管理流程

流程说明：

（1）IT设备的申购由需求人或需求单位填写《IT设备配置申请单》（附录1），经主管领导审核后，交资产管理部门。

资产管理部门根据设备现状，出具专业意见，并明确是调配还是采购。

然后经财务部门预算管理审核，报总经理/总裁批准后，交资产管理部门予以调配或采购。

（2）对所有的IT设备配置需求，均先行调配；不能调配时，再行采购。

（3）IT设备采购在原则上采取“统谈分签”的办法，XXXX信息管理部门提供技术标准及要求，由XXXX采购部门通过招标或竞争性谈判方式选定供应商，签署采购框架协议。

各单位如有采购需求，根据采购框架协议，直接与指定供应商签订采购合同，自行结算。

（4）IT设备的供应商、设备型号、设备配置等信息由XXXX信息管理部在XXXX办公平台发布，并根据实际情况不定期进行调整。

（5）公司共同使用的IT设备，由公司采购部门统一采购。

（6）新购置的IT设备，经采购人员验收后，填写入库单，经信息管理部主管签字后，交IT设备管理员，办理入库手续。

低值设备填写《低值资产入库单》（附录2），固定设备填写《固定资产入库单》（附录3）。

（7）软件资产经IT设备管理员登记入库后，须提交档案管理部门保管。

XXXX自行开发的软件、程序代码须定期提交档案管理部门保管。

（8）设备入库时，IT设备管理员须即时建立该项IT设备的台帐。

（9）按照设备编码规范，分配设备编码，登记该设备的相关信息。

属IT固定设备的，须将设备编码打印并贴于该IT设备的明显位置。

（10）IT设备管理人员根据配置申请单，填写《IT设备出库单》（附录4），经领用人签字确认后出库。

IT设备管理人员须即时更新IT设备台帐。

设备管理

容量的管理：

（1）设备管理人员应制定未来容量要求的预算规划，来确保充分的系统资源和容量，从而降低系统超载的风险。

（2）关键设备的管理员应监视系统资源的使用情况，包括处理器、主存储器、文件存储器、以及通信系统带宽。

（3）在设计新系统时，应考虑将来容量和资源的需求，包括处理器、主存储器、文件存储器、以及通信系统带宽。

（4）在设备容量出现不足时，应有应急预案，并定期检查应急预案是否可行。

系统的验收

（1）新的信息系统在上线前，应对信息系统进行测试。

测试内容包含但不限于以下方面：

a）性能和容量的使用是否正常。

b）新的信息系统是否会对现有的信息系统造成影响。

c）信息系统是否符合信息系统设计前的功能说明书。

（2）业务系统软件、网络设备由厂商或集成商移交时，应有《设备移交记录表》（附录5），《设备移交记录表》必须包括时间、接受人或部门、帐号和口令等信息。

（3）新的信息系统在验收后，应立即修改默认的用户名和密码。

无人值守的用户设备

（1）设备在无人值守时门窗应上锁，对门窗应进行外部保护，尤其是对靠近地面的门窗。

（2）当不使用设备时，应将设备妥善放置，防止未授权的访问。

（3）在离开个人电脑时，应关机或设置带有口令的屏幕保护程序。

设备的安置和保护

参见《环境安全管理规定》的对应章节。

IT设备的归还

从公司领用的员工个人保管的IT设备，当员工因个人原因离开工作岗位超过30个工作日，须将IT设备归还公司。

支持性设备

参见《环境安全管理规定》的对应章节。

电缆安全

参见《环境安全管理规定》的对应章节。

设备维护

参见《环境安全管理规定》的对应章节。

相关记录

《IT设备配置申请单》

《低值资产入库单》

《固定资产入库单》

《IT设备出库单》

《设备移交记录表》

相关文件

《环境安全管理规定》

2.附则

（1）本文件由XX科技资源和信息管理部负责解释。

（2）本文件自颁布之日起实行，有新的修改版本颁布后，本文件自行终止。

3.附录

附录1：

IT设备配置申请单

IT设备配置申请单

申请单位

经办人

联系电话

申请单位

申请时间

申请姓名

申请人职务

数量

预算金额

配备类别

□职务配备□工作配备□特殊配备

原因说明

预算内

□是□否

申请部门主管意见：

IT资产管理部门意见：

财务部门意见：

总经理/总裁意见：

备注

附录2：

低值资产入库单

低值资产入库单

使用单位：

编号：

使用部门：

年月日单位：

元

资产编码

资产名称

规格型号

单位

数量

单价

金额

备注

资产管理部门主管

资产管理员

采购经办人

附录3：

固定资产入库单

固定资产入库单

编号：

资产所属单位：

年月日单位：

元

资产编码

数量

资产成本

资产名称

购建时间

成本项目

资产类别

使用期限

货架支出

规格型号

预计阀值

运杂费

存放地点

附属设备

安装费用

增加方式

备注

成本合计

财务审批

资产管理部门主管

资产管理员

采购人员

附录4：

IT设备出库单

IT设备出库单

使用单位：

编号：

使用部门：

年月日单位：

元

资产编码

资产名称

规格型号

单位

数量

单价

金额

备注

资产管理部门主管

资产管理员

保管人

附录5：

设备移交记录表

设备移交记录表

使用单位：

编号：

使用部门：

年月日单位：

元

资产名称

规格型号

厂商

数量

相关帐号和口令

备注

设备管理部门

接受人