汽车轮毂生产线项目可行性研究报告.docx
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汽车轮毂生产线项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称及项目单位
1.1.1项目名称
汽车轮毂生产项目
1.1.2建设性质
新建
1.1.3项目建设单位
1.2项目建设地点
中牟汽车工业园区
1.3项目建设规模及内容
本项目规划用地面积150亩，规划总建筑面积100400平方米，其中生产车间85000平方米，仓库20000平方米，综合办公楼6400平方米，员工宿舍5600平方米，食堂1800平方米，辅助用房600平方米。
购置各类生产、办公、生活设备。
配套完善给排水系统、变配电系统、循环水工程、道路、卫生设施、环卫绿化、消防池、围墙及环保系统。
1.4项目投资估算与资金筹措
1.4.1投资估算
本项目总投资为50000万元，其中：
工程费用40167.00万元，占总投资的80.33%；工程建设其他费用1910.00万元，占总投资的3.82%；预备费用2104.25万元，占总投资的4.21%；建设期利息818.75万元，占总投资的1.64%；流动资金5000万元，占总投资的10.00%。
1.4.2资金筹措
项目总投资为50000万元，其中25000万元由企业自筹解决，申请银行贷款25000万元。
1.5编制范围及依据
1.5.1研究范围
（1）通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性；
（2）根据建设场地的实际情况，进行总图布置方案研究；
（3）对工程技术及设备方案进行研究，并提出工程招投标方案；
（4）对公用工程和辅助设施进行研究；
（5）对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案；
（6）对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；
（7）对项目风险进行分析并给出对策
（8）得出可行性研究结论。
1.5.2编制依据
（1）《汽车产业调整振兴规划》；
（2）《河南省汽车及零部件产业发展规划》；
（3）《郑州市汽车产业发展专项规划》（2009—2015年）；
（4）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
（5）《投资项目可行性研究指南》；
（6）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号；
（7）新的有关财务制度的会计制度；
（8）《城市污染处理及污染防治技术政策》国家建设部、环保总局、科技部建城（2002）124号；
（9）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。
1.6结论与建议
1.6.1论证结论
本项目符合国家和郑州市产业政策，符合社会发展需要，项目的实施不仅有利于发展郑州市的汽车支柱产业,积极推动郑州市机械工业的发展，而且有利于促进郑州市产业结构升级、产品结构创新。
同时项目的实施必将有效延伸郑州市工业产业链，加快扩大工业产业规模，进而创造就业机会，解决社会闲散劳动力、促进郑州市的经济增长，社会效益显著。
项目确定的建设方案、技术方案、工艺设计合理可行，设备先进适用，环保措施符合“节能减排”规定，能满足生产规模的要求，符合企业现实情况和未来发展需要。
项目产业化的各项准备充分，条件已经具备。
项目的各项经济技术指标良好，经济效益好、投资回收期短、抗风险能力强。
1.6.2建议
该项目经济效益可观，建议各级政府在政策上给予扶持，使项目能够尽快实施，以便更好地发挥作用。
1.7主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标表
序号
科目
单位
指标
备注
1
项目总投资
万元
50000
1.1
建设投资
万元
44181.25
1.2
建设期利息
万元
818.75
1.3
流动资金
万元
5000
2
年销售收入
万元
60000
达产年
3
年均总成本
万元
32436.12
3.1
年均固定成本
万元
10135.29
3.2
年均可变成本
万元
22300.83
4
年均经营成本
万元
28786.13
5
年均利税总额
万元
23363.88
5.1
年均销售税金及附加
万元
6317.68
5.2
年均利润总额
万元
17046.20
6
财务内部收益率
%
29.24
税后
7
财务净现值
万元
45149.38
税后
8
税后投资回收期
年
4.6
9
财务内部收益率
%
36.45
税前
10
财务净现值
万元
67711.67
税前
11
税前投资回收期
年
3.7
12
总投资收益率
%
34.1
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1产业背景
1、我国GDP和人均可支配收入快速增长
2012年我国国内生产总值519322亿元，按可比价格计算，比上年增长7.8%。
分季度看，一季度同比增长8.1%，二季度增长7.6%，三季度增长7.4%，四季度增长7.9%。
分产业看，第一产业增加值52377亿元，比上年增长4.5%；第二产业增加值235319亿元，增长8.1%；第三产业增加值231626亿元，增长8.1%。
从环比看，四季度国内生产总值增长2.0%。
随着近年来我国国内生产总值的快速增加，我国人均GDP也随之提高，2012年全年城镇居民人均总收入26959元，其中，城镇居民人均可支配收入24565元，比上年名义增长12.6%；扣除价格因素实际增长9.6%，增速比上年加快1.2个百分点。
在城镇居民人均总收入中，工资性收入比上年名义增长12.5%，经营净收入增长15.3%，财产性收入增长8.9%，转移性收入增长11.6%。
由于我国经济的快速发展以及城镇居民人均可支配收入的提高，以及各项政策的刺激下，有力地推动了我国汽车消费市场，2012年，我国汽车市场保持平稳增长态势，产销量月月超过120万辆，平均每月产销突破150万辆，全年累计产销超过1900万辆，再次刷新全球历史纪录。
当前，我国宏观经济总体向好，居民生活水平稳步提高，购车需求旺盛，诸多因素表明，我国汽车消费市场未来发展态势较好，汽车工业将持续增长。
汽车工业的快速增长，将带动零部件配套产业的发展，零部件配套产业市场份额进一步提升。
2、外资车企加大在华投资
目前，中国不仅已经成为世界第一大汽车销量市场，而且也成为很多外资品牌的世界第一大销量区域市场。
为此，不少外资企业纷纷加大了对中国市场的重视力度。
我国汽车市场无疑是全球复苏最快、最有希望的市场。
不少外资汽车企业在国内设立新的代表机构和设计中心，比如三菱在中国成立了进口车销售公司，奔驰在中国设立了设计中心，福特将其亚太区总部迁往中国，而通用则更是与上汽合作开发印度等新兴市场。
中国汽车在世界汽车业中的地位越来越重要。
这将有利于我国汽车工业的持续发展，同时也为汽车零部件产业提供了市场机遇。
3、汽车零部件行业未来仍将快速发展
汽车零部件行业是汽车行业发展的基础，是汽车工业重要的组成部分，在整个汽车产业价值链当中，汽车零部件大约占到50%的价值。
中国的零部件发展经历了从起步到快速发展的四个阶段，目前已经形成东北、京津、华中、西南、长三角和珠三角等六大区域，在各大区域内，国有、合资、民营企业竞相发展。
针对汽车行业及汽车零部件行业，今年来，我国政府陆续出台了多项促进汽车产业发展的政策措施，相关的积极政策为国内零部件企业的发展提供了良好机遇。
根据中国汽车产业发展规划，同时为满足市场需求，并更好地保证公司长远稳健发展，公司提出产能扩张计划，加大汽车零部件生产规模，进一步增强自身的核心竞争力，逐步实现在汽车零部件业的龙头地位。
2.1.2政策背景
汽车零部件行业的政策导向集中在五个方面：
（1）鼓励零部件制造企业利用金融工具，提高企业国际竞争力；
（2）鼓励零部件制造厂商融入跨国汽车集团全球采购体系；
（3）鼓励零部件行业通过建立研发中心，产、学、研相结合，提升我国零部件产业的技术水平；
（4）支持在关键领域形成有自主知识产权的技术；
（5）规范出口秩序，形成有序竞争。
目前，对汽车零部件行业较为重要的法律法规有：
序号
法律法规名称
政策导向
1
《关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见》（2009年11月）
1、汽车及零部件出口从2009年到2011年力争实现年均增长10%；到2015年，汽车和零部件出口达到850亿美元，年均增长约20%；到2020年实现我国汽车及零部件出口额占世界汽车产品贸易总额10%的战略目标；
2、零部件出口市场由以售后和维修市场为主向进入跨国公司全球供应配套链市场转变；
3、重点支持零部件出口基地企业技术创新、技术改造；
4、鼓励企业利用金融工具，提高企业国际竞争力。
2
《汽车产业调整和振兴规划》（2009年3月）
1、支持关键零部件技术实现自主化。
2、重点支持关键零部件产业化以及独立公共检测机构和“产、学、研”相结合的汽车关键零部件技术中心建设。
3
《汽车产业发展政策》（2009年修订）
1、培育一批有比较优势的零部件企业实现规模生产并进入国际汽车零部件采购体系，积极参与国际竞争。
2、汽车整车生产企业要在结构调整中提高专业化生产水平，将内部配套的零部件生产单位逐步调整为面向社会的、独立的专业化零部件生产企业。
3、国家支持汽车、摩托车和零部件生产企业建立产品研发机构，形成产品创新能力和自主开发能力。
自主开发可采取自行开发、联合开发、委托开发等多种形式。
4、汽车零部件企业要适应国际产业发展趋势，积极参与整车企业的产品开发工作。
在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力，满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系。
5、引导社会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力。
对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。
4
国家发展改革委《关于汽车工业结构调整意见的通知》（2006年12月）
1、打破不利于汽车零部件配套的地区之间或企业集团之间的封锁，逐步建立起开放的、有竞争性的、不同技术层次的零部件配套体系。
2、国家支持有条件的地区发展汽车零部件产业集群；鼓励汽车生产企业与零部件企业联合开发整车产品；引导零部件排头兵企业上规模上水平，进行跨地区兼并、联合、重组，形成大型零部件企业集团，面向国内外两个市场。
各地政府和有关部门要制定切实有力的措施支持国内骨干零部件企业提高产品研发能力。
5
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》（2006年）
1、到2010年，经过整合后的中间零部件供应商整体数量减少70%，培育培养5～10家具有规模经济实力的零部件企业，形成20～30家一级供应商，250～350家二级供应商，1250～1500家三级供应商。
2、力争用10年左右的时间形成一批具有一定竞争优势的零部件产业集群，再用5年时间发展出2～3个具有较强国际竞争优势的零部件产业集群，争取到2020年成为全球零部件生产大国、跻身国际零部件工业强国。
2.1.3项目提出背景
大力发展装备制造业，是党中央、国务院提出的一项重要战略举措，这给汽车零部件行业的发展提供了难得的机遇。
“十二五”是中国汽车产量跃居世界第一，同时完成由汽车大国向强国转变的关键时期。
特别是在金融危机面前，我国政府将汽车列为首先要振兴的产业，2009年3月20日国务院办公厅颁布《汽车产业调整振兴规划》，提出加快汽车产业调整和振兴，必须实施积极的消费政策，稳定和扩大汽车消费需求，以结构调整为主线，推进企业联合重组，以新能源汽车为突破口，加强自主创新，形成新的竞争优势。
这一规划无疑会对中国汽车产业起到推波助澜的作用，预计汽车业未来l0年有望维持15%-20%的平稳增速。
汽车零部件产业是中国汽车工业持续健康发展的根基。
在汽车总生产成本中，零部件占70%至80%。
因此，只有零部件工业的发展，才有整车成本的降低，汽车产业的发展。
目前，全球汽车行业都在削减成本以提高市场占有率，国内整车制造商的自主开发与创新需要强大的零部件体系作为支撑。
国内汽掌消费市场的持续升温，中国轿车私有化程度的不断提升，为汽车零部件市场提供了无穷的商机。
汽车销售的快速增长使汽车零部件市场也日益呈现出前所未有的活力。
郑州某某汽车配件有限公司自创建以来发展迅速，在人才、技术、产品、市场以及经济实力上形成了较强的基础优势。
郑州某某汽车配件有限公司生产的产品经过多年时间的开发与销售，目前已趋于生产成熟化，随着2013年生产规模的扩大，顾客对产品数量要求的提升，尤其是国外市场需求量的增加，现有生产规模与场地已无法满足顾客的要求，公司必须在现有的基础上扩大生产规模才能满足要求，而现有的生产场地已经趋于饱和状态，根本无法满足发展的需求。
因此，为了企业快速发展的需要，抓住机遇，在现有的基础上，增加生产规模，从而提高企业的规模经济效益，增强企业的可持续竞争力，同时也为了加快推进郑州市汽车零部件产业的健康快速发展，满足周边众多汽车厂家轮毂产品需求，提出了“年产60万支汽车轮毂生产线建设项目”的建设。
2.2项目建设的必要性
2.2.1本项目建设是产业发展壮大和提升企业市场竞争力的需要
当前，全球正进入产业结构调整的关键期和战略机遇期，面对激烈的市场竞争，我国汽车配件业必须根据国家的产业政策，着眼于长远发展，利用现有较强的产品开发能力的优势，以市场为导向，引进先进设备，改造生产技术，发展适销产品品种，加快企业技术进步和产业升级，提高产品质量和档次，增加产量才能抢占市场份额，才能使公司产品上档次、上水平、上产量，才能使公司在激烈的市场竞争中生存发展，不断发展壮大，不断提高自身实力。
2.2.2本项目符合国家的产业政策和产业规划
政府在《汽车产业发展政策》、《汽车产业振兴规划》中明确指出，引导社会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力。
汽车工业的发展状况代表了一个国家工业发展的综合实力，因此，我国一直将汽车工业做为国家重点支持发展的基础产业之一，通过鼓励汽车工业的发展带动机械、电子、冶金、石油化工、纺织、轻工等多种相关工业和第三产业的发展，推动经济增长的集约化和产业结构的优化升级。
零部件产业作为汽车产业的重要组成部分，对汽车产业的发展具有很大的推动的作用。
2.2.3本项目建设是增加就业机会和保障社会稳定的需要
本项目建成后，不仅需要专业技术人员、管理人员，而且也需要普通职工等，可直接安排就业500人，同时本项目的实施可以带动餐饮业、运输业、建筑装饰业等其他产业发展，可为城市剩余劳动力提供大量的就业机会，对解决郑州市中牟县现有富余人员就业，对于维护社会治安、稳定社会秩序、缓和富余人员安置的矛盾，具有极大的社会意义。
2.2.4项目的建设可增加当地的财政收入
本项目建成后，正常年年实现收入60000万元，年均实现净利润212784.65万元，年均上缴各项税收10579.23万元（其中上缴企业所得税4261.55万元，销售税金及附加6317.68万元），项目财务盈利能力较强，经济效益显著，本项目的建设，能对当地国民收入再分配做出积极的贡献。
第三章市场分析
3.1我国汽车零部件行业市场现状
在汽车工业高速发展的带动下，我国汽车零部件产业有了飞速发展，在全球供应链中的地位明显提高。
目前，我国汽车零部件产品已经从售后配件市场开始进入DEM市场，从低附加值产品向高附加值产品转变，特别是一些自主品牌产品开始进入国际采购体系。
随着日韩系、美系、欧系汽车进入中国，中国的劳动力成本优势以及庞大的汽车需求市场，国际汽车配件企业看好中国稳定发展的汽车产业，国内庞大的市场需求，与日本、美国、欧洲等发达国家相比非常明显的低成本优势，加快了到中国合资或独资设厂的进程，使我国汽车配件产业得到进一步地快速发展，产业已经具备一定规模，建成了一大批颇具实力的零部件生产企业，满足国内市场需求的同时，也在逐步开拓国际市场。
日韩系、美系、欧系的汽车零部件配套企业相继进入中国大陆，从来带动了中国零部件企业的发展。
特别是自主品牌的发展，为国内零部件企业的发展提供了非常好的良机。
3.2我国汽车零部件市场前景分析
“十二五”是中国汽车产量跃居世界第一，同时完成由汽车大国向强国转变的关键时期。
特别是在金融危机面前，我国政府将汽车列为首先要振兴的产业，2009年3月20日国务院办公厅颁布《汽车产业调整振兴规划》，提出加快汽车产业调整和振兴，必须实施积极的消费政策，稳定和扩大汽车消费需求，以结构调整为主线，推进企业联合重组，以新能源汽车为突破口，加强自主创新，形成新的竞争优势。
这一规划无疑会对中国汽车产业起到推波助澜的作用。
预计汽车业未来10年有望维持15％-20％的平稳增速。
提出了三年100亿元技术改造投资。
预计从“十一五”到“十三五”将投资约两万亿用于汽车工业。
汽车零部件产业是中国汽车工业持续健康发展的根基。
在汽车总生产成本中，零部件占70%至80%。
因此，只有零部件工业的发展，才有整车成本的降低，汽车产业的发展。
目前，全球汽车行业都在削减成本以提高市场占有率，国内整车制造商的自主开发与创新需要强大的零部件体系作为支撑。
国内汽车消费市场的持续升温，中国轿车私有化程度的不断提升，为汽车零部件市场提供了无穷的商机。
汽车销售的快速增长使汽车零部件市场也日益呈现出前所未有的活力。
据国家汽车产业发展规划预测，到2015年中国汽车产销量将达到2000万辆，中国的汽车制造业开始从一个制造大国迈向产业强国。
我国已经成为了世界第二大汽车制造国和消费国。
作为汽车产业基础的汽车零部件行业，面对如此巨大的配套和售后市场，正吸引着国内外越来越多的投资，同时也导致了中国汽车零部件行业工业规模快速增长。
全世界平均每年生产6500万辆汽车，保有量超过了2亿辆。
这表明了汽车零部件行业的巨大投资价值和商机。
随着国际上汽车行业开始实行零部件“全球化采购”策略及国际跨国汽车企业推行本土化策略，国内市场将出现巨大的零部件配件缺口，市场前景广阔。
3.3项目产品市场前景分析
轮毂是汽车的关键零部件之一。
当前世界上新型轿车车轮轴承已全面采用了汽车轮毂单元技术。
轮毂正逐步成为与车轮连为一体的内部部件，并与传感器相结合向着数字化方向发展，汽车轮毂单元作为一种轴承新品种，轮毂市场前景广阔。
郑州某某汽车配件有限公司经过多年的研究和技术改进，汽车轮毂的生产技术先进，以优质的产品质量和良好的信誉、售后服务赢得广大客户的认可，并通过了主机厂的严格测试与制造过程审核，产品主销韩国、美国、德国等国家，与客户建立了长期的友好、诚信的良好合作关系，在客户中有较高的质量声誉。
项目实施后将利用现有业务网络，扩大业务量，公司实施购置先进设施，以先进技术改造现有设备的状况，将大大提高轮毂的质量，扩大其生产规模，将为企业获取更多的国内外市场份额，获取更好的经济效益。
郑州某某汽车配件有限公司将以超前的经营理念和优良售后服务，拓展新的业务范围，建立更有效的业务网络，市场将越来越大，因此，本项目产品市场潜力是巨大的，产品的销售将不成问题。
第四章建设条件与场址选择
4.1建设条件
4.1.1项目地概括
中牟县位于河南省中部，隶属省会郑州市，东接古都开封，西邻省会郑州。
全县总面积1416.6平方千米，总人口70万人。
辖15镇、1乡、3个街道办事处，419个行政村。
4.3.1气候条件
中牟县属典型的中纬度暖温带大陆性季风气候，四季分明，气候温和，雨热同期。
年平均日照2366小时，日时数多，总辐射量大，年平均气温14.2℃。
全年农耕期为309天，作物活跃生长期为217天，无霜期为240天，有利于多种植物生长和农作物复种。
4.3.2水文条件
中牟县水资源比较丰富，年平均可利用总量5.5亿立方米，全县年均降水量616毫米。
县境内大小河流40余条，年均引黄水量3.01亿立方米。
县域水资源利用保护情况良好，水质优良。
4.3.3区位交通条件
中牟县交通四通八达，铁路、公路优势集于一体，地理位置极其优越。
连霍高速公路、G220线、陇海铁路、S102线自北而南梯次排开、横贯东西，S223线、万三公路纵穿南北。
西连京广铁路、G107线，东接京九铁路、G106线。
县城北距连霍高速11公里，南距郑州国际机场28公里，京珠高速、郑州绕城高速、机场高速在县域西南部交汇，郑汴城市快速通道正在加紧建设，年底即可通车，航海东路即将动工，交通十分便捷。
4.3.4基础设施条件
中牟县在1997年实现村村通油路的基础上，继续推进公路建设和升级改造，全县公路通车里程达到1520公里，“四纵六横”的路网格局初步形成，通行能力不断提高。
相继实施农村和城市电网改造工程，天然气管网基本覆盖新老城区，能源保障能力不断增强。
4.2厂址选择
4.2.1选址原则
1、场址选择必须符合国家和本地区产业发展规划的布局要求，不能盲目乱建。
2、场址选择必须符合城市发展规划用地要求，保证项目建设生产与城市发展不产生矛盾，能够长期稳定生产。
3、厂区与外界要交往，需频繁运进原料和运出产品。
交通运输条件便利，水、电供应可靠是项目正常生产必备的重要条件。
4、节约土地是我国的一项基本国策，必须坚决贯彻执行。
5、场区的水文地质和工程地质条件必须满足土建施工的基本要求。
6、项目建设地址应建在居民区主导风向的下风向处，并要保持适当的间距。
4.2.2土地利用合理性分析
1、项目建设用地因地制宜，优先考虑利用荒地和空地，尽可能不占或少占耕地，并力求节约用地。
2、现有用地不靠近、不穿越人口密集的城镇或居民区。
3、公司对场地做了远景规划，做到了合理布置和安全运行。
4、项目用地所处的位置，符合当地的经济、社会发展，符合城市总体发展规划。
4.2.3项目选址
项目场址选址于中牟汽车工业园区，地块用地性质为工业用地。
郑州新区（中牟）汽车工业园是中牟县委、县政府根据《河南省汽车及零部件产业发展规划》《郑州市汽车产业发展专项规划》（2009—2015年）规划建设的，中牟汽车工业园位于中牟县城南部，总规划面积52平方公里，已建成面积约4平方公里，发展区15平方公里，控制区33平方公里。
园区内基础设施齐全，服务功能完善，已实现“六通一平”。
园区实行封闭管理，为入驻企业提供全程代办和限时办结服务，协助企业处理与政府各部门的有关事宜；依据郑汴新区规划，编制了园区各项规划。
是河南省重点产业集群、团中央青年就业创业见习基地、共青团河南省委青年就业创业见习基地、郑州市跨越发展先进园区、郑州市重点产业集聚区。
园区内现有郑州日产、海马商务、河南红宇等整车生产企业3家，占河南省汽车整车制造企业总数的一半；围绕3家整车生产企业，集聚有郑州东工、泰新内饰、郑州宇傲、平丰合棉、信昌部品、郑州协鑫、郑州神汽、超雄空调、郑州多元、郑州赛依德、郑州江东、郑州富岛、郑州华达、郑州浩森、郑州海迅、郑州金菱等30多家零部件生产及仓储、物流企业，并拥有1家国家级企业技术中心，4家省级企业技术中心。
园区内有占地2000亩的中国汽车零部件（郑州）产业基地、占地4000亩的中国郑州（国际）汽车后市场产业园。
郑州新区（中牟）汽车工业园以建设百万辆级汽车生产基地为目标，结合园区优势，基于为郑州日产、海马商务、红宇专汽配套生产以及为中牟汽车工业园内整车产品配套生产的统筹考虑，重点发展汽车悬架类、仪表类、塑料类等零部件产品。
预计到2012年，中牟汽车工业园内入驻企业将超过50多家，汽
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