生产现场质量管理.docx

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生产现场质量管理

第6章生产现场质量管理

6．1．4生产现场质量管理责任制

制度名称

生产现场质量管理责任制

受控状态

文件编号

执行部门

监督部门

考证部门

第1章总则

第1条目的

明确公司所有从事与生产质量管理活动的各部门及各级人员的工作职责，为生产质量管理的提供保证。

第2条适用范围

本公司各部门及其主要人员在从事相关生产质量活动的管理工作。

第2章各部门生产现场质量管理职能

第3条质量管理部的质量管理职能

1．质量管理系统的建立、实施及维护。

2．质量策划、管理、控制。

3．质量统计、分析、改善。

4．检验规范、标准的建立及实施。

5．质量成本统计与分析。

6．制程质量检验与管制。

7．成品质量检验与管制。

8．质量教育训练。

9．检验、测量和试验设备的管理、控制。

10．质量问题纠正与预防措施的控制。

第4条制造部的质量管理职能

1．贯彻执行公司的质量方针、目标。

2．制程质量的自主控制与管理。

3．作业标准、质量规范的遵守。

4．掌握工序控制技术，提升作业质量。

5．产品质量的控制与改善。

6．质量异常的排除与预防。

7．设备、工装的正确使用与维护，确保作业质量。

8．必要的质量记录与分析，存档。

9．其它与本部门相关的质量事项。

第5条生产管理部的质量管理职能

1．贯彻执行公司的质量方针、目标。

2．协助因质量异常引起的返工、重做、拆解等作业计划的安排。

3．掌握生产过程中的物料消耗状况，做好物料供应工作。

4．主导退料、呆料、废料的处理工作。

5．其他与本部门相关的质量事项。

第6条物控部的质量管理职能

1．贯彻执行公司的质量方针、目标。

2．供应商物料点收、核对、标识工作。

3．负责公司各种物料的搬运、包装、贮存、防护的控制。

4．负责物料仓储标识工作。

5．退料、换货、超领、报废、盘点等工作的执行与控制。

6．库存数量、质量的控制、记录、汇总、分析等工作。

7．其它与本部门相关的质量事项。

第7条工艺技术部的质量管理职能

1．贯彻执行公司的质量方针、目标。

2．产品用料明细表的建立、维护。

3．生产工艺流程的制定、修改与完善。

4．作业指导书、标准工时的制定、修改与完善。

5．技术变更的审核与执行。

6．技术性质量异常的排除、对策与追踪。

7．负责设备、模具、工装的维护、保养与改造，确保作业质量。

8．其它与本部门相关的质量事项。

第3章各相关人员的质量职责

本公司推行全员质量管理工作，对产质量量相关的主要人员规定职责如下。

第8条总经理的质量职责

1．贯彻并组织实施有关的质量法规。

2．负责公司质量方针质量目标的制定。

3．批准、颁布公司各项质量管理制度。

4．负责仲裁和解决重大质量问题。

5．授权相关部门或人员进行质量稽核工作。

6．对本公司产品质量负最终责任。

第9条生产技术副总的质量职责

1．主持建立公司质量管理体系，并组织有效实施。

2．及时向总经理报告质量体系运行情况以便其进行管理评审，确保公司质量管理体系的持续有效运行。

3．组织公司内部质量稽核工作。

4．代表公司就质量管理方面的事务与外部机构联络处理。

5．负责质量管理体系的持续改进与提高。

6．负责纠正与预防措施的稽核、追踪工作。

7．协助总经理处理各部门的质量职能的协调工作。

第10条生产车间主任及班组长的质量职责

1．贯彻执行公司有关质量工作的规定和要求，落实本车间或本班组的质量职责。

2．贯彻执行公司的质量管理体系。

3．掌握并教导所属干部、员工遵守质量规范、标准和相关文件。

4．做好各项质量记录，并依规定分析与存档。

5．是本车间、本班组质量责任的最终责任者。

第11条质量管理部质检员的质量职责

1．严格遵守质量检验制度、规范、标准，做好检验工作。

2．监督控制生产工艺、作业标准的执行状况。

3．质量问题的收集、反馈、分析、改善与追踪工作。

4．检验、测量和试验设备的校正、管理控制工作。

5．各项质量试验、工程分析和质量改善工作。

第12条质量稽核人员的质量职责

1．遵守有关质量稽核的规定，并传达和阐明稽核要求。

2．参与制定质量稽核计划，并依计划完成稽核任务。

3．将观察稽核的结果整理汇总，作成稽核报告。

4．协助被稽核部门制定纠正措施，并实施跟踪审核，验证纠正措施的有效性。

第13条作业人员的质量职责

1．正确掌握相关工作岗位的作业要求，严格按工艺要求、作业标准进行操作。

2．熟悉本岗位的质量标准与要求，自觉做好自检与互检工作，及时发现问题，并反馈后加以改善。

3．正确使用、保养和维护设备、模具、工装、计量器具，确保生产质量。

4．爱护产品、材料，做好现场9S推行工作。

5．特殊岗位人员应经过严格培训，持证上岗，正确操作，严禁违规。

第4章附则

第14条总经理办公室负责本制度的制定、修改、废止起草工作。

第15条总经理负责本规章制定、修改、废止的核准。

编制日期

审核日期

批准日期

修改标记

修改处数

修改日期

6．2．3质量改善教育培训规定

制度名称

质量改善教育培训规定

受控状态

文件编号

执行部门

监督部门

考证部门

第1条目的

为提高生产部门员工的质量意识、质量知识及质量管理技能，使员工充分了解质量管理作业内容及方法，以保证产品的质量，特制定此规定。

第2条范围

本规定适用于公司生产部门质量教育培训工作的管理。

第3条实施单位

1．由质量管理部负责策划与组织。

2．各生产部门、职能单位参与并提供支持。

第4条教育内容

1．质量管理基本教育：

对象为本生产部门所有员工。

2．质量管理专门教育：

对象为质量管理人员、检查站人员、生产部及工程部的各级工程师与单位主管。

第5条教育方式

1．内训：

为本公司内部自行训练，由本公司讲授或外聘讲师至公司内讲授。

2．外训：

选派员工参加外界举办的质量管理讲座。

第6条培训的实施

1．由质量管理部先拟订质量管理教育训练长期计划，列出各阶层人员应接受的训练，报上级核准。

质量管理教育培训长期计划表

日期：

年月日

实施对象

课程名称

年

年

年

备注

2．依据长期计划，拟订质量管理教育训练年度计划及教育训练表，经核准后实施，并将计划送行政人事部通知相关部门及人员。

质量管理教育培训年度计划表

日期：

年月日

实施对象

课程名称

目的

各部门应受训人数

备注

生产

工程

品管

物料

其它

教育培训表

课程名称

课程内容

目的

实施对象

参加

人数

时数

讲师

举办

次数

3．行政人事部负责填写培训通知单送达需培训员工，各生产单位应根据培训需要事先做好工作协调。

培训的器材、场所、教材等资源，由质量管理部协同人力资源部配合进行筹措，保证到位。

4．质量管理部应建立每位员工的《质量管理教育训练记录卡》，记录该员工已受训的课程名称、时数、日期等。

质量管理教育培训记录卡

建卡日期：

年月日

质量管理教育训练记录栏

职务异动栏

年

月

日

课程名称

时数/日数

备注

年

月

日

单位名称

职称（职位）

第7条培训的考核

1．所有培训均须考核。

考核应在实施培训后，由讲师或质量管理部人员进行培训结果考核。

2．对于外派培训人员，在培训期结束后，培训人须缴验培训“合格证书”或“结业证书”或交“培训心得报告”方式进行鉴定。

3．培训结束后，质量管理部将培训结果送人力资源部，登录到《员工培训记录表》以作为人员资格鉴定及未来人事调迁的参考依据。

第8条本规定经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。

编制日期

审核日期

批准日期

修改标记

修改处数

修改日期

6．2．5不合格现象纠正方案

方案名称

不合格现象纠正方案

受控状态

文件编号

执行部门

监督部门

考证部门

一、目的

通过对实际存在的或生产过程中可能发生的不合格现象进行调查、分析、处理，并采取相应的措施，予以消除或减少损失，不断地进行质量改善，提高质量管理水平。

二、相关职责

质量管理部组织对不合格现象的调查、分析、处理，负责对不合格现象提出纠正或预防措施要求，并对实施结果进行验证。

在具体实施过程中，还可能涉及多个部门的参与与配合，如设计、工艺、加工和质量控制等。

三、确定不合格现象的纠正措施

（一）不合格现象的的种类

1．生产过程、产品质量出现重大问题，或超过企业规定值时

2．通过检查、检验，发现安全生产因素中的一项或几项动态管理失控，可能直接导致事故发生的各种隐患。

3．管理评审过程中发现的其它不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的不合格情形。

4．出现重大环境污染或环境事故时。

（二）不合格现象的纠正措施

针对不同的不合格现象，应制定出不同的纠正措施，具体如下表所示。

不合格现象及对应措施表

不合格现象

不合格现象的处理措施

生产过程、产品质量出现重大问题，或超过企业规定值时

1．质量管理部填写《纠正和预防措施处理单）中“不合格事实”栏，确定责任部门

2．由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，质量管理部跟踪验证实施效果

管理评审过程中，发现其它不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的不合格情况

1．管理评审小组填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，确定责任部门

2．由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，质量管理部跟踪验证实施效果

出现重大环境污染或环境事故时

质量管理部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”及“原因分析”栏，确定责任部门，由责任部门填写纠正措施并实施，生产部负责跟踪验证实施效果

（三）确定纠正措施注意事项

1．对于上述情形，需要采取纠正措施的，由质量管理部签发《纠正和预防措施处理单》，责任部门（单位）负责人签字认可。

2．纠正措施的对象是针对产生不合格、缺陷或其它不希望情况的原因，最终达到消除这个原因的目的。

3．纠正措施的制定，要视该不合格对组织综合的影响程度而定，包括考虑企业宗旨、市场形象、信誉、成本、经济效益等，要处理好风险、利益和成本之间的关系。

4．采取纠正措施，不能仅局限于发生了不合格品才去查找原因的“事后”处理办法，更应重视“生产中可能出现不合格品的”的“事前“预防措施，将不合格品控制在生产过程中。

5．对产生不合格品的现象，企业应本着发现问题、分析原因、改进缺陷的顺序，完成对不合格品的管制循环，形成管理的“计划——实施——检查——纠正（PDCA）循环”。

按照“原因要查出、责任要分清、纠正措施要落实”的原则进行。

6．对于预防、纠正措施，必须在“实施前加以评价，实施中加以跟踪，实施后加以验证”。

7．为保证预防、纠正措施的正确性、有效性，企业应制定了一套完整的“不合格品预防、纠正措施管理办法”，以便指导对不合格现象的纠正与预防，并纳入文件管理。

8．纠正措施的实施随发现质量问题而开始，并涉及到采取措施，消除、减少问题的重复发生。

纠正措施也包括对不能令人满意的产品的返修、返工、追回或报废。

四、纠正不合格现象的程序

（一）严重性评价

应根据质量问题对加工成本、质量成本、性能、可信性、安全性和顾客满意等方面潜在影响的程度来评价其对产品质量影响的严重性，包括体系和产品质量方面的不合格，特别应注意由于不合格所引发的顾客抱怨。

（二）可能原因的调查

1．应确定影响过程能力满足规定要求的重要因素。

2．应通过调查分析查明质量问题发生的原因（包括各种潜在的原因）和所造成影响之间的关系，记录调查结果。

（三）问题的分析

1．在制定预防措施前，分析质量问题时，应确定根本原因或原因。

2．由于根本原因通常不很明显，因此需要仔细分析产品的规范以及所有有关的过程、操作、质量记录、服务报告和顾客意见，在分析问题时可使用统计方法。

3．应考虑建立一个文件，列出不合格项目与异常现象对比表，以帮助识别有共性的问题。

（四）消除原因

1．应采取适当步骤消除产生实际或潜在不合格的原因。

2．实际原因或潜在原因的确定可能导致修订制造、包装、服务、运输或贮存等相关的程序，以及产品规范和质量体系文件。

（五）过程控制

1．为避免问题再次发生，应对有关过程和程序进行必要的控制，在实施纠正措施时，应监视其效果以保证达到预期的目的。

2．纠正措施是否需要制定及怎样制定，应通过综合考虑其对组织的影响程度后再做出决定。

五、潜在不合格现象的预防

（一）作用

组织应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格现象的实际发生，减少不合格带来的损失，降低质量成本，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。

（二）识别潜在不合格

1．质量管理部要及时重点分析如下记录。

（1）供应商供货质量统计、产品质量统计（如调查表、排列图等）、市场分析、顾客满意程度调查、环境质量统计等。

（2）以往的内审报告、管理评审报告。

（3）纠正、预防、改进措施执行记录等。

2．识别潜在不合格，以便及时了解质量体系运行的有效性，过程、产品、环境质量趋势及顾客的要求和期望；并在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集、分析各方面的反馈信息。

（三）潜在不合格的预防措施

1．发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由质量管理部召集相关部门讨论原因，评价防止不合格发生的措施的需求，并定出预防措施和责任部门。

2．质量管理部填写《纠正和预防措施处理单》的潜在不合格事实栏，经责任部门分析原因后，制定预防措施并加以实施，质量管理部跟踪验证实施效果。

（四）评审所采取的预防措施

1．质量管理部经理对预防措施的有效性进行评审，并在《纠正和预防措施处理单》上签名确认。

2．当潜在不合格原因是由于质量管理体系有关文件的不完善所致时，应对相关文件修改的必要性进行评审，并予以实施，执行《质量文件控制程序》关于文件更改的有关规定。

六、效果验证与纠正改进

（一）效果验证

责任部门（单位）实施纠正措施，质量管理部进行效果验证。

验证的内容包括以下四个方面。

1．计划中的各项措施是否都已完成。

2．发现的事故及事故隐患是否得到处理。

3．反映出的潜在的不合格因素是否已消除（适用预防措施）。

4．纠正、预防措施的实施是否有记录可查。

（二）纠正改进

1．对有效性不明显的纠正措施，提出课题，组织攻关活动。

2．对有效性显着的纠正和预防措施，使其标准化，形成规范的工作标准。

七、纠正的跟踪评审

在完成纠正措施并经验证以后，还可能对一些后续问题实施进一步地跟踪，记录纠正措施的结果，评审所采取的纠正措施的有效性。

（一）跟踪的目的

不合格现象纠正的跟踪有三个方面的目的。

1．促使受审核方采取有效地纠正和预防措施，并验证纠正和预防措施的有效性。

2．督促受审核方实施纠正、预防，促使受审核方不断地进行改进。

3．要向管理层报告改进的情况。

（二）跟踪工作的作用

1．促进不合格现象的改进。

（1）可促使受审核方针对实际或潜在的不合格现象采取纠正和预防措施。

（2）可督促受审核方实施纠正预防措施。

（3）使受审核方建立并防止不合格再发生的有效机制。

（4）促使受审核方不断地进行质量改善工作。

2．证实作用

跟踪工作可以进一步证实纠正预防措施的适宜性和有效性。

（三）跟踪工作中审核员的职责

1．证实受审核方已经找到不合格现象产生的原因。

2．对已采取的纠正和预防措施实施后效果的验证。

3．人员的培训，在跟踪过程中，审核员要了解和掌握所涉及的人员对纠正和预防措施的认识，必要时，对其进行适当地培训。

4．审核员要记录所采取的纠正和预防措施，并对有关文件进行改进。

同时要向有关领导报告跟踪的结果。

（四）跟踪的范围

跟踪的范围常因需要而扩大，对有效性的验证也因内部管理的需要而更为严格。

编制日期

审核日期

批准日期

修改标记

修改处数

修改日期

6．3．2现场不良品管制办法

制度名称

现场不良品管制办法

受控状态

文件编号

执行部门

监督部门

考证部门

第1章总则

第1条目的

为防止生产现场由于疏忽而使用或发运不良品，规范不良品的处理工作，争取处理时效，以提升质量，促使运作顺畅，特制定本办法。

第2条适用范围

本办法适用于生产过程中不良品（半成品和成品）的控制与处理。

第3条相关部门的职责

1．质量管理部负责对不良品控制程序的实施，并监督不良品的筛选、标识、隔离工作。

2．生产部负责对不良品的筛选、标识、隔离工作。

第2章不良品的鉴别、标识

第4条不良品的鉴别、标识、隔离由质检人员负责，处理方式有让步接收、返工、返修、降级（限于成品）、报废等。

第5条不良品的标识方法

1．返工、返修、让步品用记号笔/标签等直接在产品上作标记和（或）置于不良品箱（柜）中，大件涂黄色另放。

2．降级成品用记号笔/标签等直接在产品上和（或）包装箱上作“J”标记。

3．废品涂红色和（或）挂标签和（或）置于废品箱（柜）中。

第3章不良品的处理

第6条不良品作让步接收处置的，由责任者在《不良品处理单》上提出不良品的处理建议和申请。

不良品处理单

类别

□制程□入库□成品

部门

交验日期

品名

批量

不良数

责任单位

规格

抽样数

不良率

不良品概述及不良原因初析

检验员日期

责任部门原因分析及意见

部门主管日期

物料需求状况说明

质检员日期

评审结果及处置意见

核准日期

工程日期

质检员日期

会签

第7条不良品作返工、返修品处置的，按下述步骤进行。

1．质检员开具《不良品处理单》，送交工段长（车间主任）。

2．工段长（车间主任）安排返工（返修）人员和时间，并要求在《不良品处理单》送达1～2周内完成返工（返修）工作。

3．返工（返修）人员做好返工（返修）品不同时间段（1～2周）的隔离和标识工作。

4．返工（返修）品处理后须经质检人员复检合格后放行，并做好复检记录。

第8条不良品作降级处置的，由质检员直接在《不良品处理单》上填明，降级成品（二等品），可以在固定的配件市场上销售。

第9条不良品作废品处置的，由质检员直接开具《不良品报废申请书》，上报审批，并做好不良品的标识和隔离工作。

不良品报废申请书

编号：

申请日期：

年月日

项次

品名/型号

数量

报废原因

备注

合计

申请人：

部门经理：

总经理：

第10条不良品处理工作完成后，由责任单位填制《不良品处理报告单》，递交质量管理部门，审核后备案存档。

不良品处理报告单

不良品处理报告

编号

标题

发现部门

日期

产品名称

产品型号

产品批号

生产设备

不良状况描述（不良的内容、发现经过、数量、采取的措施）

发现者：

负责：

日期：

评审结果和处置决定□合格□返工□降级□拒收（或报废）□其它

陈述理由：

（判定理由、不良原因、波及范围等）

（质量管理部）检验员：

部长：

日期：

重新检验时

□合格

□报废

（质量管理部）检验员：

部长：

日期：

纠正情况、纠正措施制定（需要时提供纠正措施报告）

（责任部门）负责人：

批准：

日期：

跟踪验证（适用于纠正情况，纠正措施的跟踪验证请参照纠正措施报告。

）

（质量管理部）检验员：

批准：

日期：

结果通知

发放：

发现部门

分发日期：

年月日

抄送

（1）：

分发日期：

年月日

抄送

（2）：

分发日期：

年月日

第4章附则

第10条本办法的生效、修订、废止必须经总经理批准同意。

第11条本办法自颁布之日起实施执行。

编制日期

审核日期

批准日期

修改标记

修改处数

修改日期

6．3．3不良品退回实施方案

方案名称

不良品退回实施方案

受控状态

文件编号

执行部门

监督部门

考证部门

一、目的

为了提高不良品退回环节的管理效率，保证不良品处理工作的准确、有效，防止不良品再次流入生产环节或市场，特制定本方案。

二、不良品定义

不良品是指由于设计、加工、总装配、测量器具、检查方法、规格设定等方面的失误，导致产品在制造过程中产生的不良情况。

三、不良品的种类

1．不良性质分类主要可分为：

性能不良、机能不良、外观不良、包装不良等四大类。

2．就其所造成的责任可分为自责不良品和他责不良品两种：

他责不良品原因来自上道工序，自责不良品由于本道工序失误原因。

四、不良品判断

1．从技术角度判定产品质量的常用级别为三级。

（1）A级：

产品特性完全符合质量规格（设计上）的要求。

（2）B级：

产品部分特性偏离质量标准规格（设计上）的要求，但目前使用上无问题，鉴于成本、交货期等方面的考虑，暂维持现状，视时机进行改善。

（3）C级：

产品特性完全不符合品质规格（设计上）的要求，需要立即进行改善。

2．在前工序提供加工样品时就要进行判定，运用恰当的检测手段，区分出自责品和他责品。

3．判定时要具体注明他责不良品的内容、程序、比率、发现经过。

4．对于一开始就是B级判定的产品，中途因故无法使用时，需要预先通知前工序，本着“风险共担”的原则协调解决。

四、不良品的退回处理

1．核对实物与《不良品清退一览表》所记录的具体内容称、编号、数量是否一致。

2．自责品要退回资材仓库进行报废。

生产现场应对所有不良品进行造册登记，即填写《不良品清退一览表》。

该记录与实物必须相符。

不良品清退一览表

退货日期：

退货部门：

责任人：

品名

编号

发生日期

不良率

不良内容

备注

3．外观类的不良品在退回前由质量管理部门给出最终判定。

4．在测定、验证上有难度的可由技术部门来确认。

对不良品的判定、处理、技术部门同样负有指导的责任。

5．如果是定期累积清退不良品的话，则需要填写《不良品清退一览表》，同时在每一组相同不良品的实物上，还要贴附《不良品清退明细表》。

不良品清退明细表

确认

日期

自至不良品仓

责任方

零件名称