采购管理制度.docx
《采购管理制度.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《采购管理制度.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
采购管理制度
采购管理制度
文件编号:
编制:
审核:
批准:
质量目标
质量目标:
部门过程质量目标:
来料批次合格率≥99%
采购计划完成率≥99%
采购人员工作职责
编号:
一、供应人员代表公司对外采购。
应树立正确的经营思想,认真学习,努力提高自己的业务水平。
所有供应人员对公司所需原材料必须熟悉,主管人员必须达到较为专业的程度,从材质、产地、结构、价格等自成体系。
二、供应人员必须发始终坚持把公司的利益放在第一位。
三、采购科采购员负责全公司物资采购。
业务实行归口管理。
即每个业务员负责办理自己的手续,包括物资的请购、办理入库续、不合格品处理程序、付款手续的办理等。
四、凡有业务往来的客户到公司,采购员要主动热情招待,态度端正,不卑不亢,同时要注谈话内容,保守公司秘密。
五、每月的采购计划定过后,以质优价廉及满足生产需求的原则与合格供方签订采购合同。
六、采购科人员每月必须同财务科及时进行对账,搞好外来客户的服务。
七、业务人员要畅通物资供应渠道,及时了解市场信息,力争所购物资价廉物美。
八、业务人员要经常深入车间,了解物料供应情况,分清轻重缓急进行采购,确保公司生产经营工作有序进行。
九、供应部门要按公司保密管理制度的要求,做好内部档案、客户资料整理等相关工作。
采购员岗位作业指导书
编号:
一、适用岗位
采购主管
二、岗位目标与要求
深入了解原料、备品备件市场行情、验收标准以及相关生产工艺,优质低价采购。
根据生产实际,保障生产用量。
三、需掌握的相关知识
1、熟练掌握Office、ERP等软件的操作和应用。
2、有一定的写作能力和良好的表达、沟通能力。
3、了解市场营销、采购管理、企业管理等专业知识。
四、需要了解的规章制度
遵守公司各项管理制度,严格要求自己履行公司各项制度,同时严格遵守采购科规章制度和工作要求。
五、岗位描述和工作职责
1、负责原料、备品备件采购的谈判和合同制定工作。
2、负责原料、备品备件到货数据的统计核对。
3、整理签订合同的统计。
4、处理不合格原料、备品备件的扣罚(减免申请或协商扣罚等),及时反馈厂商,积极核对处理。
5、积极考察原料、备品备件市场,根据市场行情重点考察,关注上下游企业情况,为每月、每季度、年底的市场分析做好数据的采集和统计工作。
6、维护优秀厂商,做好厂商的平时评定表,整理好合格供方档案。
7、负责原料账目和厂商平时的核对,并书面传真确认等。
8、加强同其他关联部门之间的联系。
六、主要工作流程
(一)原料采购、备品备件操作流程:
七、相关记录
1、《采购申购单》
2、《采购计划》
3、《采购合同评审会签单》
采购合同签订工作制度
编号:
1、合同原则
设备类以及技术要求较高、售后以及质保要求较严的金额超过20万元的,必须用统一合同封面装订原件存档。
2、合同版本
经手人必须保证签订合同的合理性,原则上使用xxx有限公
业务员根据市场、质量、交期、价格等情况,写出推荐意见,总经理审计其合理性。
4、合同档案实行集中统一管理,以确保档案的完整、完全和有效利用。
5、业务内勤负责整理、保管采购科所有合同文档,并负责督促提醒采购人员及时递交合同归档。
6、因工作需要查阅合同的,必须进行登记,方可办理相关借阅手续,以影印件借出。
合同原件无特殊情况不得外借。
采购科发票办理制度
编号:
1、为加强发票办理管理,维护工作秩序,并规范发票办理流程,特制订本制度。
2、业务员应根据合同要求,及时催要发票。
3、业务员需及时办理发票入账手续,原则当月必须入账,特殊情况需总经理签字。
4、零星采购,需每月开票。
5、物资型号、名称、单位、金额、税率、公司名称等信息必须与入库单信息一致。
6、办理发票时发票清单需与入库单顺序以及时间信息一致,便于核销。
7、发票办理后必须当月递交到财务下账。
8、若入库单丢失,首先票务员进行核实,确认责任人并由其出具证明,总经理签
字后方可办理。
采购付款制度
编号:
1、每月底必须预算次月已签订合同的需付款项以及金额,业务内勤进行汇总并报给财务。
2、业务员须根据合同规定及时办理发票入账并付款。
3、备品备件同一厂家每月递交付款最多2次。
4、每周二、四为申请付款日,业务员根据合同递交付款申请。
特殊情况,由总经理批准后方可递交。
5、质保金、验收合格款支付需由相关部门出具合格证明,并让其总经理签字认可后方可申请付款。
备品备件验收标准
编号:
一、电缆类
1、产品的技术文件应齐全。
2、电缆型号、规格、电压、长度、材质应符合订货要求。
3、电缆外观不应受损。
4、成品电缆表面标志(应有制造厂名、产品型号、额定电压、米数)是否齐
全。
5、结构检查
1)端面检查:
观察电缆的完整性、导体的结构、绝缘和护套断面有无可见的
气孔和砂眼。
2)护层检查:
包括外护层、铠装层、内垫层、防腐层、金属护套等是否有破
损。
3)缆芯结构检查:
种类、厚度、宽度、层数及绕包间隙和重叠率。
6、导体的截面大小、屏蔽层等是否符合国家标准。
7、单线的检查:
表面是否圆整光洁、有无三角口、毛刺、裂纹扭结折叠夹杂
物机械损伤腐蚀等情况。
8、绝缘护套要求表面光滑圆整不偏芯。
无机械损伤、压扁、无气泡气孔杂物
和显著颗粒、不能有粗细不均匀。
绝缘与导体线芯、绝缘与绝缘、绝缘与护
套之间不得有粘连。
9、有编制层的电线电缆编制应均匀,不能有显著的露线、跳线稀偏现象。
有
钢带铠装的电缆不能有钢带漏包、发黑、生锈等现象。
二、设备类
1、参照验收单核对型号是否正确。
2、认真检查铭牌是否完整,随机资料(设备说明书、操作规程、检修手册、
产品检验合格证书、竣工图纸、仪表规格书、合同及技术附件合格的材质书、
以及合同中所要求的相关资料)是否齐全。
3、检查设备及附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等。
4、对于标准件等按照国家标准或行业标准执行。
5、根据合同要求需按实结算的设备应认真测量检查设备质量、材质等是否符
合要求。
6、需要试运行的设备,比如电机、减速机、水泵等,在设备安装运行后3天
内使用单位做好试运转记录,若出现质量问题,及时通知采购科相关人
员进行处理。
7、初检(目测、尺检、材料复检)合格办理相应的入库手续,根据合同或协议
及图纸要求,继续跟踪设备整体质量,若出现质量问题,及时通知综合管理
科处理,一周之内予以反馈。
8、精密、贵重设备认真初检,必要时邀请其他专业单位或质量检验监督部门
共同检验,出具检验报告。
使用部门跟踪好设备质保期内质量情况,并详细
记录。
9、批量订购的一次仪表类包含位号牌,集中包装的,外包装上应有设备明细,
相关清单内附。
10、仪表类设备及备件严格参照仪表规格书进行,确认无误后先办理入库手
续,使用前再进行测试校验。
采购工作交接制度
编号:
为了保持工作的连续性,确保工作的前后衔接,有条不紊地进行,不因人员的变动受影响,特制订本制度。
一、适用范围
采购科的内部人员调动、岗位轮换、因故离职、职位代理、请长假时、休假期间的工作交接等。
二、交接要求
1、及时处理好尚未完成的工作。
2、整理好应移交的各项文件、资料和工具,对未了事项写出书面材料,并注
明尚未完成的原因和剩余的工作内容。
3、交接需有移交人员、接收人员、监交人员,三方必须在场,共同对照移交
清单,认真核对,经复核清单与实物无误后方可交接,三方签名认可。
4、交接时须有科室负责人担任监交人,重要岗位的员工进行离岗前交接的,必
须报主管领导审批。
三、工作交接内容
1、业务清单:
所负责相关业务情况及厂商信息。
2、合同执行情况:
尚未执行完合同具体情况,已执行到哪一步,付款情况。
3、采购计划落实:
应写明采购计划已落实、尚未落实情况,并注明原因。
4、财务账面情况:
是否与ERP账面相符,付款情况、发票办理情况等。
5、异常情况处理:
是否有异常情况,先处理到什么阶段等。
6、其它相关资料及物品。
四、交接过程中的问题处理
1、移交清单一式四份,移交人、接收人、监交人各执一份,业务内勤存档一份。
2、针对交接过程中存在的问题,如果当期可以处理,由移交人处理完毕后交
接,如果没有及时处理,由移交人承担全部责任损失。
3、对于交接过程中发现问题,短时间不能处理完毕的,监交人应会同移交人
及接收人拟订处理意见及时上报主管部门和领导。
4、正常的工作任务需要跨期执行的(如账务上的收缴等),由移交人协助接收
人熟悉各种工作关系,交接后由接收人负责继续处理。
如果造成损失,由接收
人全额承担责任损失。
5、如果移交人故意隐瞒问题,则必须承担全部责任损失。
6、交接不完整,移交人离任后发现问题的,由三方共同承担责任。
7、工作交接完毕后,交接双方和监交人在《移交清单》上签名或盖章,并应
在《移交清单》上注明:
单位名称,交接日期,交接双方和监交人的职务、姓
名,《移交清单》页数以及需要说明的问题和意见等。
移 交 清 单
移交人姓名
部门
接收人姓名
部门
日期
数量
单位
内容
监交人:
接收人:
移交人:
厂商准入制度
编号:
为了进一步规范我公司厂商管理工作,特制定本厂商准入制度,具体要求如下:
一、针对现有合作过的厂商:
1.在规定的时间内,根据要求填写并递交《厂商基本情况调查表》,并同时提交相交的资质资料,所有资料需加盖单位公章并保证真实有效。
资质资料包括以下几项:
(1)工商营业执照副本
(2)税务登记证副本
(3)组织机构代码证
(4)与产品有关的委托、授权文件
(5)产品合格证明、检验报告等质检资料
2.以上资料审核通过后,根据《厂商评审表》,由评估小组组织评选评定,经综合评分,合格的厂商进入伴侣纳米公司合格厂商名单。
3.针对新增厂商:
在规定的时间内,根据要求填写并递交《厂商基本情况调查表》,并同时提交相交的资质资料,所有资料需加盖单位公章并保证真实有效。
资质资料包括以下几项:
(1)工商营业执照副本
(2)税务登记证副本
(3)组织机构代码证
(4)与产品有关的委托、授权文件
(5)产品合格证明、检验报告等质检资料
(6)企业法人或委托授权人有效证件
(7)其他能证明贵单位供应实力的资信文件
1.以上资料审核通过后,由主管部门组织对厂商实地考察,并出具《厂商审核报告》,然后依《厂商送样评审表》,由评估小组组织评选评定,经综合评分,合格的厂商由主管部门填写《增加厂商申请表》,经总经理审批通过后,进入公司合格厂商名单。
三、相关记录
1、《厂商基本情况调查表》2、《增加厂商申请表》
采购出差考察及报告归档制度
编号:
出差考察报告
时间:
目的:
考察人员:
考察厂家:
企业简介
实景照片(大门、生产现场、质检现场、仓储现场等)
附:
1、考察厂家基本情况(表格)
2、相关企业基本情况(表格)
3、市场综合分析
4、建议或总结
5、厂商考评及意见
注:
厂商等级分类:
Ⅰ类(重点发展及开发客户)
Ⅱ类(重点关注有待开发客户)
Ⅲ类(一般关注)
报告归档制度
1、业务员必须在出差回来三个工作日内上交考察报告。
2、考察报告必须在业务内勤处统一编号,业务内勤汇总报告电子版。
3、报告发给相关领导后才准予办理报账手续。
4、考察须由相关部门工作人员参加。
5、厂家考察结束后需有考评报告。
厂商按要求需提供的资料
编号:
1、按图加工类设备:
竣工图、合格证、材质证明(不锈钢、合金类)、操作说明书及注意事项
2、按图加工钢衬四氟、PO类设备:
竣工图、合格证、检测证明
3、各种储罐等压力容器:
竣工图、合格证(货到15日内)
4、定型设备(风机、减速机等):
说明书、合格证
5、钢材:
材质证明
6、金属管件、非金属管件:
合格证、管件上要有标识(耐压等级等)
7、电缆、仪表:
合格证、检测报告
8、阀门:
合格证、检测报告
9、电器、轴承:
合格证
10、电料、螺丝:
整包或整箱的提供合格证
11、滤布、滤袋:
每一个都要有标签
12、包装袋:
整批的要有合格证(注明抗拉强度等)
合同和技术要求有规定的也要按要求提供齐全。
厂商考察管理办法
编号:
一、总则
1、目的
了解厂商的生产能力、现场管理、质量控制、生产成本,确保厂商符合我
公司要求。
2、范围
适用于为我公司提供物资的所有厂商。
二、厂商考察流程
1、申请考察
申请部门和采购科根据项目需要,报请总经理批准后进行考察。
2、组建考察组
由总经理委派考察组组长,组长根据实际需要选定小组成员。
厂商考察组由
相关部门人员组成。
3、组织考察
考察组长负责制定考察的项目、厂家及路线。
采购科负责做好组织、服务
工作。
4、考察评估
由考察组成员对企业规模、生产能力、原料采购渠道、成本费用、设备状况、
技术资料管理、工艺流程、生产计划体系、进度控制方法、交货期限、品质管
理体系、检验检测方法与记录、售后服务承诺、仓储、纠正与预防措施等方面
进行评核。
考察组长组织考察组成员,对考察结果进行汇总、整理,并写出考察报告,经
考察组成员签字后,提请总经理审批。
要求每个考察组成员根据评核表内容实事求是地进行评核。
具体评核办法,由
考察组长根据不同的考察项目,编写相应的评核表。
5、考评结果
采购科负责对考察后符合要求的厂商,列入合格厂商名单,建立合格
厂商档案,可参与投标或开展业务往来;不符合要求的厂商,一律不予采
纳,列入不合格厂商库,不允许投标及业务往来;对复查不合格的厂商,
取消厂商资格,停止业务往来。
三、考察纪律和廉政要求
1、严禁私自脱离考察组;否则,罚款500元/次,提出警告一次。
2、严禁个人私下和厂商直接接触;否则,罚款500元/次,提出警告一次。
3、在考察交流过程中,不得流露出倾向性意见。
否则,罚款500元/次,提出
警告一次。
4、严禁以任何借口、形式和名目受贿、索贿;否则,罚款1000元/次,并按
公司其它相关规定严肃处理。
5、严禁和厂商串通一气损公肥私;否则,罚款1000元/次,并按公司其它
相关规定严肃处理。
6、在考察交流过程中,必须严格保守公司的机密,不得泄露;否则罚款1000
元/次,并按公司其它相关规定严肃处理。
厂商评审办法
编号:
一、目的
为规范厂商管理特制订本办法。
二、使用范围
本办法适用于已参与我公司供货的厂商的评审,或已按我公司要求提供相关资质的厂商的评审。
三、厂商评审
对厂商的评审主要按质量、交期、价格、服务、超额运费等几个方面进行。
1.评分办法评鉴(满分110分):
(1)质量(50分):
质量问题包括:
各项指标是否合格,外观是否正常,包装是否整洁。
以技术品质科、生产科向采购科报送的质量反馈(需核定是否为质量问题)及整改落实情况为考核依据,按月进行统计。
出现质量投诉一次视问题严重程度扣2-20分,整改达不到要求扣10分,再次整改达不到要求扣10分,第三次仍达不到的按0分计。
因供货质量问题受到暂停入围处理,可酌情扣分,对于供货范围较宽的厂商,不能因一种物资的质量问题,否决厂商。
(2)交期(20分):
交货期以是否影响生产为依据,由科室依订单规定的交货日期进行评分,方式如下:
a.如期交货得分20分。
b.延迟1-2日每批次扣2分。
c.延迟3-4日每批次扣5分。
d.延迟5-6日每批次扣10分。
e.延迟7日以上不得分。
f.交货单证齐全,货到验收7天后,及时开具发票,未能按时办理发票业务扣0.5分,每缺1次扣1分。
(3)其他评分(30分):
价格评价(10分),相关服务(10分),超额运费(10分)
价格评价主要将报价过程中出现明显问题的厂商进行记录统计。
报价的合理性主要参考历史价格和同期市场价格。
a.价格公平合理,按照规定期限:
10分
b.价格尚属公平,未按照规定期限:
8分,
c.价格稍微偏高,按照规定期限:
5分
d.价格稍微偏高,未按照规定期限:
3分
e.价格甚不合理或报价十分低效:
0分
相关服务评价主要依据厂商售前、售中及售后相关服务态度和服务水平
来评分。
超额运费以每月不超过2次来评分。
每超过1次扣5分,直至扣完为止。
(4)质量体系评分(10分):
a.通过TS16949认证:
10分;
b.通过ISO9001认证:
5分;
c.未通过任何认证:
0分;
2.所属登记及评分标准:
根据厂商的考评得分多少,分为A,B,C,D四个等级。
(1)A级:
战略厂商,考评得分在90-110分
(2)B级:
重要厂商,考评得分在70-89分
(3)C级:
一般厂商,考评得分在60-70分
(4)D级:
临时厂商,考评得分在60分以下
3.厂商奖励:
(1)A级厂商,可保证入围,优先选取订单,适当增大订单数量,酌情扩大供货范围。
(2)B级厂商,正常接收订单。
4.厂商的处罚
评分为C级的,提出整改要求,并要求厂商回复;评定总分为D级的,取消其合格供方资格。
如因特殊情况留用,应报董事长或总经理批准,但应加强对其供应物资的进货验证。
连续两次评分仍不及格的,取消其供方资格。
5.厂商的淘汰:
依据厂商考评结果,由部门会议确定淘汰比例,按程序进行淘汰。
四、相关记录
1、《合格厂商名单》
2、《厂商年度审核计划表》
3、《厂商质量体系审核表》
4、《厂商审核报告》
供方质量保证协议书
编号:
为共同创建诚实守信、互惠双赢的合作环境、建立长期业务往来的供需关系,要求厂商做出如下承诺:
一、守法诚信。
本企业依法经营,规范服务,自觉维护公平竞争环境。
不恶意质疑投诉;不以回扣、好处费、红包、提成等手段拉拢采购、验收、监管和使用部门相关工作人员。
二、质量诚信。
厂商承诺所供之商品质量,数量绝不假冒,短少,并按要求提供检验报告或产品相关证明。
确保协议供应的产品和服务都符合xxx的使用标准和制造生产的行业标准,手续合法完备。
三、价格诚信。
严格按照合同、订单要求供货,所供商品价格必须在合理范围内,价格不高于其他单位,能够提供物品价格组成,物品价格以ERP历史数据与市场价格水平为依据,高于市场价格3%,按差额总价的10倍扣除,高于市场价格的5%,按差额总价的20倍扣除。
四、效率诚信。
确保按照协议按时交货和及时提供服务,如无故推迟送货,每晚一天,以货款的5%进行扣罚。
五、服务诚信。
确保按照协议供应的产品提供相关售后服务,保障用户顺利使用。
如有提出产品质量异议,公司保证在接到用户提出异议后24小时内做出处理意见。
如在规定时间内不能到达,影响产品的使用,每次扣除500元。
若需现场解决的,保证派出专业技术服务人员,并做到质量问题不解决服务人员不撤离,人员未能到达或问题得不到解决,每次罚款500元。
六、根据验收小组意见或相关协议要求退货的物品应及时退走,如有异议要提前提出,否则由此造成的库存管理费用、导致过期或其他事件由厂商自行负责。
以上条款,违反任意一条本厂商自愿接受处罚,本承诺书自签字之日起生效。
本承诺书解释权归xxx有限公司。
承诺方(盖章):
代理人签字: