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发展计划书
XXX公司深圳XXX酒店项目筹备方案
第一部分项目描述
一、项目背景
1．项目名称：
2．投资模式与合作模式
3、项目可行性与必要性分析
二、项目概况
项目拟建地点：
项目建设规模与目的
项目主要建设条件
项目投入总资金及效益情况
项目主要技术经济指标
三、发展前景（略）
四、问题与建议
1、目前公司的现状，影响深圳项目的招聘及其他工作的开展。
因此，建议：
一是指定公司某一酒店承担深圳项目的人员招聘、培训及菜品试制工作。
二是要有资金保障，明确酒店的任务目标和招聘、入职、食宿、工资待遇、培训、菜品试制的资金来源，制定资金管理、使用方法和程序。
2、异地工作的距离、合作的方法、工资待遇影响招聘工作。
因此，建议：
除主要的厨房技术人员从公司现职和东营其他酒店招聘外，其他人员应扩大招聘的地域范围。
3、年前要为深圳项目的主要人员支付工资或一定的订金，让人们感受到该项目的优越性和可信度，以便在春节期间制造宣传舆论，开展招聘工作。
4、免去公司和酒店的部分主要管理人员的职务，理顺公司财务程序，确保追随者的切身利益，保证正常筹备工作的正常开展。
5、积极争取董事会对深圳项目的支持，预付部分筹备资金和开办费，独立核算，解决目前公司危机对深圳项目的影响。
五、近期主要工作任务
序号
项目任务
工作内容
责任人
完成时间
1
成立董事会，明确权利义务、明确项目责任人及权限。
1、召开董事会、制定章程、明确职责权限。
2、研究项目的可行性报告和投资、经营预算分析报告。
3、研究确定项目负责人、总经理、财务人员和项目组织结构。
4、明确财务运行模式和审批权限。
李建平
2
确定项目筹备组成人员，确定工资待遇和发放形式。
1、研究确定项目筹备小组的构成。
2、明确招聘岗位、工资待遇、食宿条件、交通补助、休假等其他福利条件。
3、明确工资支付形式和方法等。
李建平
3
招聘总经理及主要骨干成员。
1、确定总经理人选，明确其工作任务和权利。
2、确定财务人员，明确财务权限与财务审批程序。
3、确定人资中心、厨务中心、楼面经理负责人及入职时间。
李建平
4
选址
1、酒店和员工宿舍周边环境、地点、楼层、面积、结构、配套设施、水、电、汽情况。
2、租赁合同、租金、租期、支付形式。
3、环保评审、消防、卫生、公安、交通、民居等制约情况。
5
确定装修方案、确定投资预算、经营预算方案并实施。
1、确定装修风及主题文化。
2、确定装饰装修设计公司。
3、审核装修方案和装修预算方案。
4、组织、监督工程实施过程。
6
确定产品设计方案和菜品培训整合方案。
1、菜品风格及核心菜品结构
2、制定菜品标准食谱、确定餐具、定价、销售形式、服务形式
3、确定菜品制作人员和试制培训计划
7
确定设备购置、物品配置计划。
1、制定各部门设备、用具、物品购置计划。
2、考察市场供应情况，联系供应商、确定制作厂家。
3、招标，签订合同。
4、确定物品进店时间、验收、安装、调试步骤与方法。
8
制定人员招聘计划、培训计划。
4、各部门制定人员招聘计划。
5、设计招聘广告形式，并组织实施。
6、制定各岗位培训计划，并组织实施。
9
运营流程演练与设施设备检验。
流程与产品销售过程检验。
10
试营业
第二部分产品结构与定位
一、产品类别结构表
产品结构
鲁菜60%
川菜15%
湘菜15%
其它10%
备注
凉菜（20）道
（12）道
（4）道
（2）道
（2）道
热菜（80）道
（70）道
（6）道
（6）道
（8）道
面点（10）道
（10）道
档口菜（20）道
（14）道
（2）道
（2）道
（2）道
二、产品价格结构表
产品类别
鲁菜12道
小计
川菜4道
小计
湘菜4道
小计
其它
道
备注
凉菜20道
22—25元
26—28元
30—38元
5
4
3
22—25元
26—28元
30—38元
1
2
1
22—25元
26—28元
30—38元
1
2
1
22—25元
26—28元
30—38元
热菜80道
（70）道
26—28元
30—38元
40—48元
50—58元
60—68元
68—88元
90—100元
100元以上
（5）道
26—28元
30—38元
40—48元
50—58元
60—68元
68—88元
90—100元
100元以上
（5）道
26—28元
30—38元
40—48元
50—58元
60—68元
68—88元
90—100元
100元以上
面点10道
（10）道
18—20元
22—25元
26—28元
30—38元
档口菜20道
（14）道
（2）道
（2）道
（2）道
26—28元
30—38元
40—48元
50—58元
60—68元
68—88元
26—28元
30—38元
40—48元
50—58元
60—68元
68—88元
26—28元
30—38元
40—48元
50—58元
60—68元
68—88元
26—28元
30—38元
40—48元
50—58元
60—68元
68—88元
三、核心产品结构表
类别
系列产品
品种
面
点
饺子系列
电磁炉鸳鸯锅煮饺子（鸡汤水饺、红汤饺子、菌汤饺子、鱼汤水饺）等四大系列。
大包系列
高档海参大包、海菜大包、野菜大包、海带排骨包、白菜猪肉包、豆腐素包等。
明档煎锅
水煎包、锅贴
凉菜
四大金刚
（茄子酱辣椒酱虾酱花生）
海鲜四大拌
（海参、海肠、海螺、海蜇头）
农家大拌菜
（菜心拌蛰皮、芝麻盐拌黄瓜丝、拌三末、拌豆腐皮、肉丝拉皮）:
炝拌系列
驴杂、猪耳、豆腐皮、水晶皮冻
捞拌系列
热菜
红碗喜庆菜
排骨、带鱼、藕合、鸡块、鱼块、丸子、扣肉、豆腐、里脊、咸鱼、
档口特色
鸿运牛头、酱牛脖、香熏乳鸽、酱大鹅、喜庆鲤鱼、香辣大草鱼、茅台炒鸡、大锅羊肉、棒打丸子、鱼头泡饼、水煎豆腐、砂锅鱼头、鸡汤老豆腐大虾炖白菜
蒸碗
炖锅
焖锅
酥锅
酱锅（猪蹄、牛肉、驴肉、大骨棒、鸽子）
经典鲁菜：
葱烧海参、爆炒腰花、九转大肠、滑炒里脊丝、糟溜鱼片、糖醋鱼、油爆螺片、清汤海参、德州扒鸡、史口烧鸡、清炖笨鸡、、
礼品超市
大馒头、调料类（味达美酱油、欣和面酱、虾酱、鲁花花生油、）
水果类（烟台苹果、莱阳梨、沾化冬枣、山楂）
蔬菜类（章丘大葱、潍坊萝卜、马家沟芹菜、胶州湾大白菜、鲍芹）
一、
：
白菜拌毛肚虾干白菜小葱虾皮香椿拌黄花拌合菜拌茼蒿老醋蛰头雪菜黄豆炸豆腐拌白菜茴香豆拌鱼皮肉丝拉皮老虎菜宫廷酱牛肉老醋花生美极萝卜皮美极大蒜美味茄酱拌海（螺参肠蛤）鲮鱼拌菜香椿豆腐鱼头拌大蒜麻盐拌菜系列虾皮大蒜鸡蛋糖醋胡萝卜丝北极贝拌萝卜皮葱油八带蒜泥鱿鱼毛蛤拌菠菜蒜泥黄豆芽虾子炝豆芽韭菜拌海肠拌圆葱香葱腰穗红油耳丝毛蛤菠菜姜汁蛏子韭菜拌老板鱼蒜泥黄豆芽虾子豆腐皮蛋肉酱鱼皮麻辣腰丝蚝油风爪将军菜拌马扎菜拌黄须菜拌山芹芥末鸡拌花椒芽黄瓜拌咸猪手拌海带根麻酱系列美极蒜片红油凉粉蒜泥系列麻酱系列砸烧辣椒沙拉系列蚝油包菜酱肉豆角五花肉拌圆葱麻香胡萝卜丝腌油菜黄豆天葵水晶菜白菜拌希望
一、水晶系列
老汉猪蹄水晶皮冻水晶猪蹄水晶虾仁鱼鳞冻
三、泡腌坛子
泡椒凤爪腌黄瓜辣椒盐煮花生鱼汤咸菜五香萝卜干菜根香泡菜系列炝蟹（虾、螺、蛤）美极萝卜皮橙汁瓜丝（条）醉八鲜虾油爬虾虎皮尖辣黄瓜珊瑚藕橙汁瓜条系列糖醋系列白云系列酱腌系列腌酱土豆菜根香美极尖椒
四、美味甜品
密汁红枣蜜汁胡萝卜条板栗花生冰镇苦瓜蜜汁甜藕糖水系列蜜汁系列果酱系列糖腌系列糖拌系列糖醋系列冰淇淋系列
五、醉糟系列
糟豆腐啤酒泥螺醉虾蟹糟腌系列（糟毛豆、花生鸭舌藕片鸡肚糟卤黄花鱼）
六、酱卤酥系列
卤兔子头卤香菇酥锅系列鱼香系列卤豆腐
七、咸鱼虾酱系列
燕鱼糕蒸虾酱煎蒸咸鱼咸鱼蒸茄子（萝卜豆腐）
八、大盘炝拌
笔管（海鲜）芹菜黄瓜肚头鱿鱼腰花海螺驴杂炝拌土豆丝炝青椒炝菜花炝拌鸟贝山芹水晶菜
九、熏烤炸收
五香熏鱼椒麻鸡翅叉烧排骨烟熏烤系列葱酥刀鱼麻辣鸡丁陈皮兔丁松花鸭腿叉烧烤鳗
十、香蒸系列
炒蒸咸菜丝维县蒸鸡罗汉肚卷尖鱼糕虾酱蒸酱菜
十一、酥锅系列
金牌糟鱼酥鲫鱼酥海带酥藕
十二、蘸酱系列
爽口西芹田园时蔬野菜卷饼
13、酱卤风干宫廷酱牛肉风干鸡卤肚肠耳爪翅胗心肝尾条
好菜集锦（热菜）
一、汤菜：
菠菜银鱼汤全羊汤海鲜疙瘩芙蓉海鲜西湖莼菜酸辣乌鱼蛋菠菜小鱼丝瓜海鲜海胆鸡茸紫菜蛋花西红柿蛋发菜血羹冰糖系列（雪蛤、燕菜、银耳）面子椒萝卜丝疙瘩汤哈喇汤
二、美味熬炖
老汤鹅竹荪老鸭汤南瓜炖毛蟹罐焖牛肉鲫鱼炖豆腐酸菜粉黄河大炖狮子头鲶鱼茄子德莫力炖鱼番茄炖老板鱼孤岛活鱼汤乡八老炖鱼家常熬鱼西红柿炖牛肉山珍虎头鸡青岛大炖博山烩菜滑菇炖鸡香水鱼虎头鸡酸菜鱼豆花鱼竹笙老鸭汤酸菜炖肥鸭鱼头炖毛肚胡萝卜炖排西红柿炖牛肉干豆角炖肉山珍炖酥肉糊涂炖（鸡五花排骨肉丸鲜玉米豆角茄子冬瓜尖椒田螺鱼头煲滋补大鱼头水捞金丝（土豆）铁锅焖鱼杂碳锅系列
三、流行小炒：
1、蔬菜类：
水煎茄子虾酱扁豆丝虾皮萝卜丝京酱油茄莲白粉丝皮蛋菠菜赤豆玉米开水白菜老厨白菜蒜香丝瓜虾仁炒山药生菜蛋卷虾脑白菜草莓山药家常小白菜韭香木耳老醋木耳炸拌香草炒腌油菜
2、菌类
森林小炒椒油花鼓蟹味菇石锅茶树鸡
3、鸡鸭鹅鸽类：
风干鸡酱板鸭鸡泡饼南瓜山药鸡光棍鸡盐炬鸡莫氏全鸡花椒鸡巴夯鸡铁锅奇香鸡香熏鸭（卤、熏）咸水鸡红汤鸡杂窝头鸡地锅鸡碳锅鸡云吞鸽蛤吞鸽密制掌中美极鸭下巴
杭椒酱烧鸭舌鸡爪烧黄豆
4、猪类：
鱼香系列美极咸肉肉丝蛰皮扒腌肘猫头丸子香豆腐皮卷饼菜系列滑菇烧肉铁板酿茄子酸汤酥肉贡菜炒肉地三鲜鱼香肉丝豆腐皮烧肉干煸肥肠虾酱卷饼瓜子虾皮香炸系列歌乐山系列雪菜大肠扒猪脸串韭南瓜炖猪手干菜焖肉肉骨茶脆卤肉山珍烧肉芥蓝根烧肉茶树菇烧肉川香猪手粉蒸排骨系列手手抓排骨蒜香
5、牛羊肉
蒜子羊血菱角烧肉汤避风塘系列豉椒系列铁锅卤羊排烤羊排红焖羊肉坡肉卤羊肉金针肥牛大块羊喷泉羊手撕烤自然兔腿锅烧羊肉飘香排蜀香羊排
6、海鲜类
香煎生蚝老板炖豆腐南瓜炖毛蟹辣炒花蛤水炒爬虾肉家焖系列香菜炒蛏子韭香海肠八带炒辣椒香菜炒海蛰农家焖鱼飘红叶鳝大盘鸡胗醋焖鱼系列草莓虾球平锅海鲜咸鱼饼子家焖腐竹砧板系列脆皮系列干香鱿鱼须老干妈烤鱼呛鳝丝卷饼河虾辣炒螺头麻辣小龙虾海蛎豆腐蛋煎银鱼炒海瓜子炒山药片米烧螺头水晶虾仁山药虾仁大碗熬鱼荠菜鱼丸（片丝）白菜焖虾三鲜水蛋玉子海鲜锅
6、鱼类
黄焖泥鳅豆瓣鲫鱼煎鲫鱼红烧嘎鱼红烧狗冈鱼酸菜炖草鱼剁椒鱼头鲶鱼炖茄子加吉炖香椿红娘熬鱼蒿焖刀鱼汤雪里蕻烧黄花鲈鱼莼菜鲥鱼芦笋尾鱼炖萝卜鲅鱼配韭菜鱼子煎饼鲐鱼熬小白菜竹香鲫鱼咸鱼系列煎黄河刀鱼天幕湖大鱼头葱靠鲫鱼安康鱼焖粉条家常焖鱼肝沙锅鱼头鱼头泡饼小白菜烧大黄鱼丝瓜熬嘎鱼丝瓜刀鱼麻辣鳝仔鳝丝面煎蒸咸鱼大碗鱼炒鱼渣肚仁烧螺头年糕烧毛蟹酱烧螺头麻辣盘龙鳝炒甲鱼大虾子烧雪鱼鱼咕扎熬咸鱼酸辣咸鱼带布剂
过桥鱼
7、炸系列炸萝卜丸子酸豆角炒肉赤豆毛丹萝卜丝系列
8、醋烹系列
9、馄饨系列毛雪旺蛋黄炬系列锅毛家红烧肉腊味年糕板栗菠萝东
10、蒜香骨系列
11、虾酱蒸炸系列烤干虾
6、内脏类：
莲藕肥肠锅干脆皮大肠孜然心管
7、豆腐类：
水煎豆腐豆花香椿香葱炒虾酱炒豆腐海蛎豆腐丰收大炖烤排骨（腿）瓜烙系列烧烤系列堂上系列野菜小豆腐
四、面点：
水箭包锅子饼二米饭烧布剂蒸茄盒香煎藕饼南瓜蒸排骨锅饼贴饼子烤玉米巴拉子烩香饼
菜团子蛤肉面榨菜包崂蘑海带肉水青椒鸡蛋小白菜煎饺
推出红碗喜庆菜品，菜品以蒸、扣、焖、烧为主，突出北方的喜庆文化。
3.1.3明档菜品（主要供给零点厅客户），以传统技法中的蒸、焖、炖、煨等为主；以口味、方便、快捷为主，以缩短客户就餐等待时间，提升餐位翻台率。
3.1.3.1扣碗系列：
梅菜扣肉、龙眼肉、各类炸货扣碗等；
3.1.3.2山东传统的炖菜系列（原生态菜品）：
泰山白菜炖泰山豆腐，胶东大白菜炖大虾等；
3.1.3.3山东地方粥系列：
贡粥、各种咸粥、养生粥等；
3.1.3.4焖菜系列：
胶东焖鱼、罐焖系列；
3.1.3.5气氛及炒作菜品：
茅台炒鸡等；
3.1.3.6北方酱卤：
诸城烧肉、德州扒鸡等；
3.1.4后厨制作菜品
3.1.4.1胶东小海鲜、海参、鲍鱼系列菜品；
3.1.4.2山东传统特色菜品；
3.1.4.3精选孔府菜；
3.1.4.4黄河口风情菜；
3.1.4.5川湘菜
4.产品质量保证
4.1天河集团经过十多年的整合，目前已具备所有菜品的标准化及量化。
4.2主要技术人员及管理人员由总部选派，根据产品定位设计，进行至少1个月的培训，对每个关键环节进行分解培训。
4.3原材料采购借助集团原有的采购网络进行。
4.4各项管理标准管理参照“四大管理手册”执行。
5.楼面服务管理
5.1实行统一的企业标识管理，服装设计以北方传统文化中的喜庆文化为主元素；
5.2服务流程参照《服务管理手册》执行。
可依据当地餐饮特点及店面档次进行服务流程优化。
6.财务管理模式
财务管理主要采用集团化管理模式进行，即为区域统一管理，各分店减少财务流程及人员配置，以确保财务资源的及时管理及整合，具体实施如下：
6.1区域设财务部和审计部（双方互派人员组成）。
6.2单店经营时期，由区域财务统一协助进行财务管理；当店面达到2家及以上时，区域财务纳入区域直接管理，酒店只保留核算和保管岗；现金收入由吧台收银员保管，第二天由配送车收回区域财务，所有采购及其它资金支出均由区域财务负责处理。
7．人员工资构成
基本工资+绩效工资
第三部分营销策略
1．目标客户群：
深圳北方人、家庭消费、商务宴请、政府便餐、旅游出差散客
2．餐厅营造北方气息氛围，菜品以北方饺子及喜庆菜品为主题，整体包装推出。
如：
可与深圳报纸合作一期活动，主题可定位“寻找深圳最正宗的北方菜”，借助媒体推出品牌。
4．可采取营销方式：
广告营销、宣传营销、菜单营销、人员营销、餐厅形象营销、电话营销、公关营销活动。
5．开业后，我们以“绿色、健康、营养”的特产原材料和别具一格的装修风格来吸引顾客，以物美价廉的菜品、正宗的口味来留住客人。
6．市场经济是快速发展的，变化的，动态的，因此要以长远的眼光看待一个企业的发展并进行分析，制作出长期的计划，每过一个阶段就该对经营的总体状况进行总结，并做出下一步计划和调整，如此呈阶梯状的发展模式。
在经营稳定后，可以考虑扩大经营规模，增加其它服务项目，并寻找新的市场，做连锁经营，打造品牌，做大做强，可往深圳周边辐射发展，总之，要以长远的眼光看待问题，如此才能有企业的未来。
第四部分市场预测
1．人均消费：
大厅70—80元/位，包间120元/位以上，整体人均消费控制在100元左右。
2．餐位按1500平米营业面积计算：
零点可设200个餐位包间（含情侣间）可设20个，餐位120个，供给320个餐位
3．单餐营业额计算：
人均消费*上座率
4．日营业额计算：
午餐营业额+晚餐营业额
5．全年营业额预测见下表
项目
上座率
午餐
晚餐
日营
业额
年营业额
（单位：
万）
年毛利润（单位：
万）（65%）
年净利润（单位：
万）
50%
16000
16000
32000
1168
759.2
60%
19200
19200
38400
1401.6
911.04
80%
25600
25600
51200
1868.8
1214.72
第五部分财务计划
按照投资筹建1500平酒店计算：
费用预算如下表：
项目
费用（万）
备注
房屋年租金
店面租金及员工宿舍租金
店面基础装修
150
按照1000元/平计算，含水电气路改造
厨房设备
50
不含餐具及洗碗设备
餐厅配套
250
含餐具、桌椅、空调、电视、软装饰等
开办费用
100
含水电气开口费，各项执照办理费用，前期招聘人员培训及工资费用
周转资金
150
开业备货、低值易耗品购买、开业送礼及请客等费用，开业后一个月人员工资
合计
第六部分组织结构
第七部分合作形式
1.合作形式：
投资方全额出资，管理方负责酒店筹备及后期运营管理。
2.红利分配：
投资方占70%，管理方占30%。
3.工资费用：
管理公司的人员工资、开销均由下辖分店承担。
第八部分发展目标
1.近期：
在深圳开设第一家酒店，并不断进行菜品优化整合，树立品牌，扩大影响力。
2.中期：
不断进行市场调研，争取3年时间在深圳开设3—4家分店。
3.远期：
5年内在香港、澳门开设分店。
第八部分菜品展示
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