发展计划书.docx

1、发展计划书XXX公司深圳XXX酒店项目筹备方案第一部分 项目描述一、项目背景1项目名称：2投资模式与合作模式3、项目可行性与必要性分析二、项目概况项目拟建地点：项目建设规模与目的项目主要建设条件项目投入总资金及效益情况项目主要技术经济指标三、 发展前景（略）四、问题与建议 1、目前公司的现状，影响深圳项目的招聘及其他工作的开展。因此，建议：一是指定公司某一酒店承担深圳项目的人员招聘、培训及菜品试制工作。二是要有资金保障，明确酒店的任务目标和招聘、入职、食宿、工资待遇、培训、菜品试制的资金来源，制定资金管理、使用方法和程序。2、异地工作的距离、合作的方法、工资待遇影响招聘工作。因此，建议：除主要

2、的厨房技术人员从公司现职和东营其他酒店招聘外，其他人员应扩大招聘的地域范围。3、年前要为深圳项目的主要人员支付工资或一定的订金，让人们感受到该项目的优越性和可信度，以便在春节期间制造宣传舆论，开展招聘工作。4、免去公司和酒店的部分主要管理人员的职务，理顺公司财务程序，确保追随者的切身利益，保证正常筹备工作的正常开展。5、积极争取董事会对深圳项目的支持，预付部分筹备资金和开办费，独立核算，解决目前公司危机对深圳项目的影响。五、近期主要工作任务序号项目任务工作内容责任人完成时间1成立董事会，明确权利义务、明确项目责任人及权限。1、 召开董事会、制定章程、明确职责权限。2、 研究项目的可行性报告和投

3、资、经营预算分析报告。3、 研究确定项目负责人、总经理、财务人员和项目组织结构。4、 明确财务运行模式和审批权限。李建平2确定项目筹备组成人员，确定工资待遇和发放形式。1、 研究确定项目筹备小组的构成。2、 明确招聘岗位、工资待遇、食宿条件、交通补助、休假等其他福利条件。3、 明确工资支付形式和方法等。李建平3招聘总经理及主要骨干成员。1、 确定总经理人选，明确其工作任务和权利。2、 确定财务人员，明确财务权限与财务审批程序。3、 确定人资中心、厨务中心、楼面经理负责人及入职时间。李建平4选址1、 酒店和员工宿舍周边环境、地点、楼层、面积、结构、配套设施、水、电、汽情况。2、 租赁合同、租金、

4、租期、支付形式。3、 环保评审、消防、卫生、公安、交通、民居等制约情况。5确定装修方案、确定投资预算、经营预算方案并实施。1、 确定装修风及主题文化。2、 确定装饰装修设计公司。3、 审核装修方案和装修预算方案。4、 组织、监督工程实施过程。6确定产品设计方案和菜品培训整合方案。1、 菜品风格及核心菜品结构2、 制定菜品标准食谱、确定餐具、定价、销售形式、服务形式3、 确定菜品制作人员和试制培训计划7确定设备购置、物品配置计划。1、 制定各部门设备、用具、物品购置计划。2、 考察市场供应情况，联系供应商、确定制作厂家。3、 招标，签订合同。4、 确定物品进店时间、验收、安装、调试步骤与方法。8

5、制定人员招聘计划、培训计划。4、 各部门制定人员招聘计划。5、 设计招聘广告形式，并组织实施。6、 制定各岗位培训计划，并组织实施。9运营流程演练与设施设备检验。流程与产品销售过程检验。10试营业第二部分 产品结构与定位 一、 产品类别结构表产品结构鲁菜60%川菜15%湘菜15%其它10%备 注凉菜（20）道（12）道（4）道（2）道（2）道热菜（80）道（70）道（6）道（6）道（8）道面点（10）道（10）道档口菜（20）道（14）道（2）道（2）道（2）道二、产品价格结构表产品类别鲁菜12道小计川菜4道小计湘菜4道小计其它道备注凉菜20道2225元2628元3038元5432225元26

6、28元3038元1212225元2628元3038元1212225元2628元3038元热菜80道（70）道2628元3038元4048元5058元6068元6888元90100元100元以上（5）道2628元3038元4048元5058元6068元6888元90100元100元以上（5）道2628元3038元4048元5058元6068元6888元90100元100元以上面点10道（10）道1820元2225元2628元3038元档口菜20道（14）道（2）道（2）道（2）道2628元3038元4048元5058元6068元6888元2628元3038元4048元5058元6068元6888

7、元2628元3038元4048元5058元6068元6888元2628元3038元4048元5058元6068元6888元三、核心产品结构表类别系列产品品种面点饺子系列电磁炉鸳鸯锅煮饺子（鸡汤水饺、红汤饺子、菌汤饺子、鱼汤水饺）等四大系列。大包系列高档海参大包、海菜大包、野菜大包、海带排骨包、白菜猪肉包、豆腐素包等。明档煎锅水煎包、锅贴凉菜四大金刚（茄子酱辣椒酱虾酱花生）海鲜四大拌（海参、海肠、海螺、海蜇头）农家大拌菜（菜心拌蛰皮、芝麻盐拌黄瓜丝、拌三末、拌豆腐皮、肉丝拉皮）:炝拌系列驴杂、猪耳、豆腐皮、水晶皮冻捞拌系列热菜红碗喜庆菜排骨、带鱼、藕合、鸡块、鱼块、丸子、扣肉、豆腐、里脊、咸鱼、

8、档口特色鸿运牛头、酱牛脖、香熏乳鸽、酱大鹅、喜庆鲤鱼、香辣大草鱼、茅台炒鸡、大锅羊肉、棒打丸子、鱼头泡饼、水煎豆腐、砂锅鱼头、鸡汤老豆腐大虾炖白菜蒸碗炖锅焖锅酥锅酱锅（猪蹄、牛肉、驴肉、大骨棒、鸽子）经典鲁菜：葱烧海参、爆炒腰花、九转大肠、滑炒里脊丝、糟溜鱼片、糖醋鱼、油爆螺片、清汤海参、德州扒鸡、史口烧鸡、清炖笨鸡、礼品超市大馒头、调料类（味达美酱油、欣和面酱、虾酱、鲁花花生油、）水果类（烟台苹果、莱阳梨、沾化冬枣、山楂）蔬菜类（章丘大葱、潍坊萝卜、马家沟芹菜、胶州湾大白菜、鲍芹）一、：白菜拌毛肚 虾干白菜 小葱虾皮 香椿拌黄花 拌合菜 拌茼蒿 老醋蛰头 雪菜黄豆 炸豆腐拌白菜 茴香豆 拌鱼

9、皮 肉丝拉皮 老虎菜 宫廷酱牛肉 老醋花生 美极萝卜皮 美极大蒜 美味茄酱 拌海（螺参肠蛤） 鲮鱼拌菜 香椿豆腐 鱼头拌大蒜 麻盐拌菜系列 虾皮大蒜鸡蛋 糖醋胡萝卜丝 北极贝拌萝卜皮 葱油八带 蒜泥鱿鱼毛蛤拌菠菜 蒜泥黄豆芽 虾子炝豆芽 韭菜拌海肠 拌圆葱 香葱腰穗 红油耳丝 毛蛤菠菜 姜汁蛏子 韭菜拌老板鱼 蒜泥黄豆芽 虾子豆腐皮蛋肉酱鱼皮 麻辣腰丝 蚝油风爪 将军菜 拌马扎菜 拌黄须菜 拌山芹 芥末鸡 拌花椒芽 黄瓜拌咸猪手 拌海带根麻 酱系列 美极蒜片 红油凉粉 蒜泥系列 麻酱系列 砸烧辣椒 沙拉系列 蚝油包菜 酱肉豆角 五花肉拌圆葱 麻香胡萝卜丝 腌油菜黄豆 天葵水晶菜 白菜拌希望一、

10、 水晶系列老汉猪蹄 水晶皮冻 水晶猪蹄 水晶虾仁 鱼鳞冻 三、泡腌坛子泡椒凤爪 腌黄瓜辣椒 盐煮花生 鱼汤咸菜 五香萝卜干 菜根香 泡菜系列 炝蟹（虾、螺、蛤）美极萝卜皮 橙汁瓜丝（条） 醉八鲜 虾油爬虾 虎皮尖 辣黄瓜 珊瑚藕 橙汁瓜条系列 糖醋系列 白云系列酱腌系列 腌酱土豆 菜根香 美极尖椒 四、美味甜品密汁红枣 蜜汁胡萝卜条 板栗花生 冰镇苦瓜 蜜汁甜藕 糖水系列 蜜汁系列 果酱系列 糖腌系列 糖拌系列 糖醋系列 冰淇淋系列 五、醉糟系列糟豆腐 啤酒泥螺 醉虾蟹 糟腌系列（糟毛豆、花生 鸭舌 藕片 鸡 肚 糟卤黄花鱼）六、酱卤酥系列卤兔子头 卤香菇 酥锅系列鱼香系列卤豆腐七、咸鱼虾酱系

11、列 燕鱼糕 蒸虾酱 煎蒸咸鱼 咸鱼蒸茄子（萝卜豆腐） 八、大盘炝拌笔管（海鲜） 芹菜 黄瓜 肚头 鱿鱼 腰花 海螺 驴杂 炝拌土豆丝 炝青椒 炝菜花 炝拌鸟贝 山芹 水晶菜 九、熏烤炸收五香熏鱼 椒麻鸡翅 叉烧排骨 烟熏烤系列 葱酥刀鱼 麻辣鸡丁 陈皮兔丁松花鸭腿 叉烧 烤鳗十、香蒸系列炒蒸咸菜丝 维县蒸鸡 罗汉肚 卷尖 鱼糕 虾酱 蒸酱菜十一、酥锅系列 金牌糟鱼 酥鲫鱼 酥海带 酥藕 十二、蘸酱系列爽口西芹 田园时蔬 野菜卷饼 13、酱卤风干宫廷酱牛肉 风干鸡 卤肚肠耳爪翅胗心肝尾条 好 菜 集 锦（热菜） 一、 汤菜：菠菜银鱼汤 全羊汤 海鲜疙瘩 芙蓉海鲜 西湖莼菜 酸辣乌鱼蛋 菠菜小鱼

12、丝瓜海鲜 海胆鸡茸 紫菜蛋花 西红柿蛋 发菜血羹 冰糖系列（雪蛤、燕菜、银耳）面子椒 萝卜丝疙瘩汤 哈喇汤二、 美味熬炖 老汤鹅 竹荪老鸭汤 南瓜炖毛蟹 罐焖牛肉 鲫鱼炖豆腐 酸菜粉 黄河大炖狮子头 鲶鱼茄子 德莫力炖鱼 番茄炖老板鱼 孤岛活鱼汤 乡八老炖鱼 家常熬鱼 西红柿炖牛肉 山珍虎头鸡 青岛大炖 博山烩菜 滑菇炖鸡 香水鱼 虎头鸡 酸菜鱼 豆花鱼竹笙老鸭汤酸菜炖肥鸭 鱼头炖毛肚 胡萝卜炖排 西红柿炖牛肉 干豆角炖肉 山珍炖酥肉 糊涂炖（鸡五花排骨肉丸鲜玉米豆角茄子冬瓜尖椒 田螺鱼头煲 滋补大鱼头 水捞金丝（土豆） 铁锅焖鱼杂 碳锅系列三、 流行小炒：1、 蔬菜类：水煎茄子 虾酱扁豆丝

13、虾皮萝卜丝 京酱油茄 莲白粉丝 皮蛋菠菜赤豆玉米 开水白菜 老厨白菜 蒜香丝瓜 虾仁炒山药 生菜蛋卷 虾脑白菜 草莓山药 家常小白菜 韭香木耳 老醋木耳 炸拌香草 炒腌油菜 2、 菌类 森林小炒 椒油花鼓 蟹味菇 石锅茶树鸡3、 鸡鸭鹅鸽类：风干鸡 酱板鸭 鸡泡饼 南瓜山药鸡 光棍鸡 盐炬鸡 莫氏全鸡 花椒鸡 巴夯鸡 铁锅奇香鸡 香熏鸭 （卤、熏）咸水鸡 红汤鸡杂 窝头鸡 地锅鸡 碳锅鸡 云吞鸽 蛤吞鸽 密制掌中 美极鸭下巴杭椒酱烧鸭舌 鸡爪烧黄豆4、 猪类：鱼香系列 美极咸肉 肉丝蛰皮 扒腌肘 猫头丸子 香豆腐皮 卷饼菜系列 滑菇烧肉 铁板酿茄子 酸汤酥肉 贡菜炒肉 地三鲜 鱼香肉丝 豆腐皮

14、烧肉 干煸肥肠 虾酱卷饼 瓜子虾皮 香炸系列 歌乐山系列 雪菜大肠 扒猪脸 串韭 南瓜炖猪手 干菜焖肉 肉骨茶脆卤肉山珍烧肉 芥蓝根烧肉 茶树菇烧肉 川香猪手 粉蒸排骨系列手 手抓排骨 蒜香5、 牛羊肉蒜子羊血 菱角烧肉 汤 避风塘系列 豉椒系列 铁锅卤羊排烤羊排红焖羊肉坡肉卤羊肉金针肥牛 大块羊 喷泉羊 手撕 烤 自然兔腿 锅烧羊肉飘香排 蜀香羊排 6、海鲜类香煎生蚝 老板炖豆腐 南瓜炖毛蟹 辣炒花蛤 水炒爬虾肉 家焖系列 香菜炒蛏子 韭香海肠 八带炒辣椒 香菜炒海蛰 农家焖鱼 飘红叶鳝 大盘鸡胗 醋焖鱼系列 草莓虾球 平锅海鲜 咸鱼饼子 家焖腐竹 砧板系列 脆皮系列 干香鱿鱼须 老干妈烤鱼

15、 呛鳝丝 卷饼河虾 辣炒螺头麻辣小龙虾 海蛎豆腐 蛋煎银鱼 炒海瓜子 炒山药片米 烧螺头水晶虾仁 山药虾仁 大碗熬鱼 荠菜鱼丸（片丝）白菜焖虾 三鲜水蛋 玉子海鲜锅 6、 鱼类 黄焖泥鳅 豆瓣鲫鱼 煎鲫鱼 红烧嘎鱼 红烧狗冈鱼 酸菜炖草鱼 剁椒鱼头 鲶鱼炖茄子 加吉炖香椿 红娘熬鱼 蒿焖刀鱼汤 雪里蕻烧黄花 鲈鱼莼菜 鲥鱼芦笋 尾鱼炖萝卜 鲅鱼配韭菜 鱼子煎饼 鲐鱼熬小白菜 竹香鲫鱼 咸鱼系列 煎黄河刀鱼 天幕湖大鱼头 葱靠鲫鱼 安康鱼焖粉条 家常焖鱼肝 沙锅鱼头 鱼头泡饼 小白菜烧大黄鱼 丝瓜熬嘎鱼 丝瓜刀鱼 麻辣鳝仔 鳝丝面 煎蒸咸鱼 大碗鱼炒鱼渣肚仁烧螺头年糕烧毛蟹 酱烧螺头麻辣盘龙鳝

16、炒甲鱼 大虾子烧雪鱼 鱼咕扎 熬咸鱼 酸辣咸鱼带布剂过桥鱼7、 炸系列 炸萝卜丸子 酸豆角炒肉 赤豆毛丹 萝卜丝系列 8、 醋烹系列 9、 馄饨系列 毛雪旺 蛋黄炬系列锅 毛家红烧肉 腊味年糕 板栗菠萝 东 10、 蒜香骨系列 11、 虾酱蒸炸系列 烤干虾6、内脏类：莲藕肥肠锅 干脆皮大肠 孜然心管7、豆腐类：水煎豆腐 豆花 香椿 香葱炒 虾酱炒豆腐 海蛎豆腐 丰收大炖烤排骨 （腿）瓜烙系列 烧烤系列 堂上系列 野菜小豆腐 四、 面点：水箭包 锅子饼 二米饭 烧布剂 蒸茄盒 香煎藕饼 南瓜蒸排骨锅饼 贴饼子 烤玉米 巴拉子 烩香饼菜团子 蛤肉面 榨菜包 崂蘑海带肉水 青椒鸡蛋 小白菜煎饺推出红

17、碗喜庆菜品，菜品以蒸、扣、焖、烧为主，突出北方的喜庆文化。3.1.3明档菜品（主要供给零点厅客户），以传统技法中的蒸、焖、炖、煨等为主；以口味、方便、快捷为主，以缩短客户就餐等待时间，提升餐位翻台率。 3.1.3.1扣碗系列：梅菜扣肉、龙眼肉、各类炸货扣碗等；3.1.3.2山东传统的炖菜系列（原生态菜品）：泰山白菜炖泰山豆腐，胶东大白菜炖大虾等；3.1.3.3山东地方粥系列：贡粥、各种咸粥、养生粥等；3.1.3.4焖菜系列：胶东焖鱼、罐焖系列；3.1.3.5气氛及炒作菜品：茅台炒鸡等；3.1.3.6北方酱卤：诸城烧肉、德州扒鸡等；3.1.4后厨制作菜品3.1.4.1胶东小海鲜、海参、鲍鱼系列菜

18、品；3.1.4.2山东传统特色菜品；3.1.4.3精选孔府菜；3.1.4.4黄河口风情菜；3.1.4.5川湘菜4.产品质量保证4.1 天河集团经过十多年的整合，目前已具备所有菜品的标准化及量化。4.2 主要技术人员及管理人员由总部选派，根据产品定位设计，进行至少1个月的培训，对每个关键环节进行分解培训。4.3原材料采购借助集团原有的采购网络进行。4.4各项管理标准管理参照“四大管理手册”执行。5.楼面服务管理5.1 实行统一的企业标识管理，服装设计以北方传统文化中的喜庆文化为主元素；5.2 服务流程参照服务管理手册执行。可依据当地餐饮特点及店面档次进行服务流程优化。6. 财务管理模式财务管理主

19、要采用集团化管理模式进行，即为区域统一管理，各分店减少财务流程及人员配置，以确保财务资源的及时管理及整合，具体实施如下：6.1区域设财务部和审计部（双方互派人员组成）。6.2 单店经营时期，由区域财务统一协助进行财务管理；当店面达到2家及以上时，区域财务纳入区域直接管理，酒店只保留核算和保管岗；现金收入由吧台收银员保管，第二天由配送车收回区域财务，所有采购及其它资金支出均由区域财务负责处理。7人员工资构成 基本工资+绩效工资第三部分 营销策略1目标客户群：深圳北方人、家庭消费、商务宴请、政府便餐、旅游出差散客2餐厅营造北方气息氛围，菜品以北方饺子及喜庆菜品为主题，整体包装推出。如：可与深圳报纸

20、合作一期活动，主题可定位“寻找深圳最正宗的北方菜”，借助媒体推出品牌。4可采取营销方式：广告营销、宣传营销、菜单营销、人员营销、餐厅形象营销、电话营销、公关营销活动。5开业后，我们以“绿色、健康、营养”的特产原材料和别具一格的装修风格来吸引顾客，以物美价廉的菜品、正宗的口味来留住客人。6市场经济是快速发展的，变化的，动态的，因此要以长远的眼光看待一个企业的发展并进行分析，制作出长期的计划，每过一个阶段就该对经营的总体状况进行总结，并做出下一步计划和调整，如此呈阶梯状的发展模式。在经营稳定后，可以考虑扩大经营规模，增加其它服务项目，并寻找新的市场，做连锁经营，打造品牌，做大做强，可往深圳周边辐射

21、发展，总之，要以长远的眼光看待问题，如此才能有企业的未来。第四部分 市场预测1人均消费：大厅7080元/位，包间120元/位以上，整体人均消费控制在100元左右。2餐位按1500平米营业面积计算：零点可设200个餐位 包间（含情侣间）可设20个，餐位120个，供给320个餐位3单餐营业额计算：人均消费*上座率4日营业额计算：午餐营业额+晚餐营业额5全年营业额预测见下表 项目上座率午 餐晚 餐日营业额年营业额（单位：万）年毛利润（单位：万）（65%）年净利润（单位：万）50%1600016000320001168759.260%1920019200384001401.6911.0480%2560

22、02560051200 1868.81214.72第五部分 财务计划 按照投资筹建1500平酒店计算：费用预算如下表：项 目费用（万）备注房屋年租金店面租金及员工宿舍租金店面基础装修150按照1000元/平计算，含水电气路改造厨房设备50不含餐具及洗碗设备餐厅配套250含餐具、桌椅、空调、电视、软装饰等开办费用100含水电气开口费，各项执照办理费用，前期招聘人员培训及工资费用周转资金150开业备货、低值易耗品购买、开业送礼及请客等费用，开业后一个月人员工资合计第六部分 组织结构 第七部分 合作形式1.合作形式：投资方全额出资，管理方负责酒店筹备及后期运营管理。2.红利分配：投资方占70%，管理方占30%。3.工资费用：管理公司的人员工资、开销均由下辖分店承担。第八部分 发展目标1. 近期：在深圳开设第一家酒店，并不断进行菜品优化整合，树立品牌，扩大影响力。2. 中期：不断进行市场调研， 争取3年时间在深圳开设34家分店。3. 远期：5年内在香港、澳门开设分店。第八部分 菜品展示