内业表格管理要求.docx

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内业表格管理要求

项目监理机构监理内业资料管理要求

一．监理资料管理一般性规定

1. 监理资料形成应符合国家和交通运输部的相关法律、法规、规章、工

程质量验收标准和相应规范，设计文件及有关工程合同的规定。

2. 监理资料管理的基本要求是收集整理及时、真实有效、完整齐全、分

类有序，具有追溯性。

3. 监理资料管理人员应明确职责，由专业监理工程师负责收集、整理本

专业的监理资料，进行认真检查，不得接受复印、涂改等问题资料，并定于

每月 30 日前将审核整理过的资料交于档案管理员存放保管。

4. 资料应保证字迹清新，签字、盖章手续齐全；计算机形成的工程资料

应采用内容打印，手工签字的形式。

5. 监理机构应建立管理文件资料的收文、传阅及发放制度。

6. 在监理工作过程中，监理资料应按监理资料分类建立案卷盒，分专业

存放保管，并编制目录，以便跟踪检查。

7. 对已归档的监理资料，如本项目机构或其他人员借用，须按一定程序

和规定，办理借用手续，档案管理人员负责收回。

序号

文件分类

备注

A---各级（来往）文件

A-1

省、厅、质监局及以上部门文件

A-2

市局、质监站文件

A-3

指挥部文件

A-4

公司文件

A-5…

其他部门文件

B---监理办内部管理文件

B-1

监理办内部管理制度

B-2

监理办内部会议纪要

B-3

监理办内部学习纪要

每月不少于一次

B-4

监理办廉政会议纪要

每月一次

B-5

考核、质量、安全、廉政责任书

二．监理办办公文档管理台账分类

B-6

监理办考核

B-7

监理办考勤表

B-8…

其他

C---监理办合同管理文件

C-1

项目监理招投标及合同文件

C-2

项目施工招投标及合同文件

C-3

监理办组建及人员备案

C-4

监理人员变更

C-5

监理费计量

C-6

工程量清单复核

C-7

施工计量支付报表及台帐

C-8

工程变更及台帐

C-9

工程索赔及台帐

C-10

施工单位三类人员备案

C-11

施工单位主要人员变更

C-12

劳务分务合同备案

C-13

资金使用计划

C-14

大额支付核查记录

C-15…

其他

D---监理办质量管理文件

D-1

监理计划

D-2

监理实施细则

D-3

监理月报

D-4

监理报告单

D-5

工地例会会议纪要

D-6

施工图纸会审、技术交底

D-7

原地面复测

D-8

水准、导线复测

D-9

实施性施工组织设计

D-10

项目开工申请报告

D-11

开工通知书

D-12

停工令/复工令

D-13

分项、分部、单位工程划分

D-14

分项开工报告

D-15

施工方案

D-16

质量保证体系和措施

D-17

总体施工计划

D-18

月度施工计划

D-19

施工月报

D-20

质量检查通知单及反馈

D-21

质量事故及处理文件

D-22

工程技术联系单

D-23

隐蔽工程现场确认单

D-24

承包人报告单

D-25

监理日志

随时更新，每月归档

D-26

巡视记录

随时更新，每月归档

D-27

旁站记录

随时更新，每月归档

E---监理办安全管理文件

E-1

安全监理制度汇编

安全监理工作制度、　安全监理责任制

度

E-2

监理办安全监理组织体系及职责分工

E-3

安全监理实施细则

E-4

危险性较大分项工程监理实施细则

E-5

安全监理计划

E-6

安全责任状

E-7

三防应急救援预案

E-8

安全管理文件登记台帐

上级来文、上报下发文件

E-9

施工“三类人员”到位情况核查台帐

至少每月对现场三类人员核查一次，随

时更新

E-10

特种作业人员持证情况核查台帐

至少每月对现场各工种人员核查一次，

随时更新

E-11

施工设备进场验收监理核查台帐

使用前进行核查，使用时至少每月一次

E-12

安全生产费用使用监理审核台帐

每发生一笔随时更新

E-13

专项施工方案监理审查登记台帐

每次批准方案后登记

E-14

危险源、安全隐患监理登记台帐

每次排查、销号后随时更新

E-15

监理安全检查登记台帐

每次检查、复查后随时更新

E-16

危险性较大分部分项工程清单

开工前由施工单位提交，监理单位审核

确认签字后报建设单位批准，批准后监

理备份并据此进行管理。

E-17

重大危险源清单

开工前由施工单位提交，监理单位审核

确认签字后报建设单位批准，批准后监

理备份并据此进行管理。

E-18

安全会议记录

每次安全会议时记录，每季度至少一次

E-19

安全教育培训活动记录

每次活动时记录,每季度至少一次

E-20

安全技术交底记录

每次交底时记录

E-21

应急预案演练情况记录

每次演练时记录

E-22

施工单位安全保证体系审查记录

审批项目开工报告前审查

E-23

施工“三类人员”核查记录

审批项目开工报告前核查

E-24

施工组织设计及专项施工方案审查记录

审查施工组织设计及专项方案时进行核

查

E-25

特种作业人员核查记录

审查施工组织设计及专项方案时进行核

查

E-26

施工作业人员三级安全教育情况核查记

录

审查施工组织设计及专项方案时进行核

查

E-27

监理安全巡查记录

每个监理每天安全巡查后记录

E-28

危险性较大工程监理检查记录

安全监理员巡视、旁站检查时记录

E-29

安全监理日志

安全监理员每天汇总巡视记录后填报

E-30

安全监理月报

每月随监理月报一并上报（业主及安监

机构）

E-31

工程安全隐患整改监理通知单

发现安全隐患时随时填报

E-32

施工组织设计、专项施工方案审查记录

施工单位上报，监理审查

E-33

大型设备现场检查记录

在正式投入使用前检查，由施工单位上

报，监理审查

E-34

大型支架现场检查记录

在正式投入使用前检查，由施工单位上

报，监理审查

E-35…

其他

F---环保管理文件

F-1

项目环境影响评估报告书

业主提供，监理存档

F-2

环保、水保监理实施细则

F-3

施工单位环境保护保证体系审查记录

F-4

环保巡查记录

F-5

工程环保隐患整改监理通知单

F-7

拌和场（预制场）环保设施检验报告单

F-8

取（弃）土场整治恢复检验报告单

F-8

施工临时用地计划审批表

F-9

施工临时用地整治恢复检验报告单

F-10

施工临时用地恢复情况一览表

F-11

现场环境质量监测结果报告单

F-12

围堰拆除申请单

F-13

围堰拆除检验报告单

F-14

取（弃）土场变更审批表

F-15

工程环保事故处理方案审批表

F-16

工程环保事故报告单

G---监理办试验管理文件

G-1

监理办试验人员报备

G-2

监理办试验资质审批表

G-3

监理办试验仪器标定证书

G-4

承包人报告单试验人员报备

G-5

承包人试验资质审批表

G-6

承包人试验仪器标定证书

G-7

外委试验检测单位资质备案

G-8

标准击实试验台账

G-9

混凝土、砂浆配合比台账

G-10

集料级配试验台账

G-11

综合毛体积密度试验台账

G-12

标养室出入登记表

G-13

标养室温（湿）度记录表

G-14

不合格检测结果报告台账

G-15

试验检测结果报告台账

G-16

试验仪器使用记录

G-17

实验仪器设备维护记录

G-18

外委试验管理台账

G-19

样品留样登记表

G-20

样品取样单

G-21

样品取样登记表

G-22

粉煤灰（矿渣）检验台账

G-23

钢绞线检验台账

G-24

钢筋检验台账

G-25

钢筋焊件（含接头）检验台账

G-26

路基填料（宕渣）检验台账

G-27

路基填料（级配碎石）检验台账

G-28

路基填料（碎石砂砾混合料）检验台账

G-29

路基填料（土）检验台账

G-30

水泥砼用细集料检验台账

G-31

水泥砼用粗集料试验台账

G-32

水泥检验台账

G-33

锚夹具检验台账

G-34

橡胶支座检验台账

G-35

波纹管检验台账

G-36…

其他

H---工程质保资料（监理抽检）

H-1

工程质保资料整理归档原则：

1、按施工标段分区放置→按各施工标段

的单位工程分类→按分部、分项工程归

档

2、质保资料要与实体工程同步，混凝土

结构 28 天后（试验报告出来）必须归档，

归档之前可由监理人员各自保存。

3、 单位工程完成后要及时进行汇总评

定。

4、档案管理员要对照工程计量台账核查

资料归档情况。

5、档案盒的档案号要以方便归档查找为

基本原则。

6、质保资料表格禁止复印。

7、质保资料必须由当事监理本人完成，

严禁假资料，严禁由施工单位代做。

（以上原则作为季度考核要求）

L---工程影像资料

L-1　

用 U 盘、硬盘等及时归档整理

三、档案盒、卷内目录及台账封面要求

1．档案盒外侧竖签要求：

（样例详见附件 1）

1. 1（以国标 4CM 档案盒为例）

竖签规格：

长 22cm×宽 4 cm，外边框采用 3.0 磅粗细条线型；

1.2 内容：

第一行“XXX 项目 XXX 监理办”采用小四宋体加粗居中对齐，

第二行档“档案号”采用小一宋体加粗居中对齐，2 条分隔线采用 0.5 磅单

实线，第三行“档案名称”采用小一宋体加粗居中对齐（可根据实际情况调

整字号）。

2.卷内目录表格格式要求：

（样例详见附件 2）

2.1 表头“卷内目录”采用二号黑体，加粗，居中，每字之间间隔一个

字符。

2.2“序号、文件材料题名、日期 、页号、备注” 采用四号仿宋体，

居中对齐。

2.3 序号：

用阿拉伯数字从“1”依次标注卷内文件材料件数的顺序。

2.4 文件编号：

填写文件的文号或图样的图号、设备代号、项目代号等。

若文件材料上有则填上，没有就空着。

2.5 日期：

填写文件的形成时间。

2.6 卷内目录表格建议采用 A4 纸纵向打印，页边距设置为：

上 2 厘米

，下 2 厘米，左 2.5 厘米，右 1.5 厘米。

3.巡视记录表格格式要求：

（样例详见附件 3）

3.1 内容：

第一行“XXX 项目 XXX 监理办”采用一号宋体加粗居中,，行

距固定值 30 磅；；第二行“监理巡视记录”采用初号宋体加粗居中对齐；

、

第三行“公司标志”高 6CM×宽 9 cm；第四行“工作岗位”、 “记录人”

“日期” 采用二号宋体加粗两端对齐，行距 2.5 倍。

3.2 巡视记录表格建议采用 A4 纸纵向打印，页边距设置为：

上 2 厘米 ，

下 2 厘米，左 2.5 厘米，右 1.5 厘米。

4.监理日志表格格式要求：

（样例详见附件 4）

4.1 监理日志表格建议采用 A4 纸打印，页边距设置为：

上 2 厘米 ，下 2

厘米，左 2.5 厘米，右 1.5 厘米。

4.2 内容：

第一行“XXX 项目 XXX 监理办”采用一号宋体加粗居中，行距

固定值 30 磅；第二行“监理日志”采用初号宋体加粗居中对齐；第三行

“公司标志”高 6CM×宽 9 cm；第四行“工作岗位”、 “记录人”、 “日期”

采用二号宋体加粗两端对齐，行距 2.5 倍。

5.台账封面表格格式要求：

（样例详见附件 8）

5.1 台账封面建议 A4 纸横向打印，页边距设置为：

上 2.3 厘米 ，下

2.3 厘米，左 2.5 厘米，右 2.5 厘米。

5.2 内容：

第一行“XXX 项目 XXX 合同段”采用一号宋体加粗居中；第

二行“XXXX 台账”采用初号宋体加粗居中对齐；第三行（XX 年 XX 月—XX

年 XX 月）采用二号宋体加粗居中；“公司标志”高 5CM×宽 8cm；第五行

“台州市公路水运工程监理咨询有限公司驻 xxxxxxxx 监理办” 采用二号宋

体加粗居中对齐，行距 2 倍。

四．各阶段内业资料内容及其要求

1．施工准备阶段

1.1 监理机构组织形式、人员构成和总监理工程师及主要监理人员名单，

以监理单位进驻现场报告给建设、施工单位、监理驻地办标准化建设，图表

制度上墙；

1.2 监理规划、监理实施细则；

1.3 设计文件、施工图纸审核有关问题的报告；

1.4 承包单位报送的施工组织设计（方案）审查意见；

1.5 工程开（复）工审查报告；

1.6 建立健全各类监理工作台账：

单位工程开工报告台账、工程进度台

账、计价台账、安全监理台账、环保工程监理台账、设计变更台账、监理见

证及平行试验台账、施工单位及主要人员资质审核台账、监理指令台账（停、

复工令；质量问题通知单；监理工程师通知）、监理人员培训考核台账、工

序检查及质量验收台账等。

1.7 监理驻地办文件收发文登记、传阅记录。

2．施工阶段

2.1 编报监理月报；

2.2 审查报告承包人编制的年、季度计划和控制工程进度计划或变更；

2.3 承包单位申请延期，在调查基础上，向建设单位提交的报告。

2.4 监理日志（填写要求详见附件 5）、巡视记录（填写范本详见附件 6）、

旁站记录（填写范本详见附件 7）；

2.5 编制有关监理工程质量、进度、投资、安全、环保等问题的专题报

告及工程例会纪要；

2.6 工程质量问题停工、复工报告；监理各类指令资料；

2.7 工程质量事故报告；

2.8 由建设单位授权，对工程设计变更的有关报告审核；

2.9 承包单位要求费用索赔，在调查研究基础上提交详细的有关资料或

报告；

3．工程竣工验收阶段

3.1 监理管辖全部单位工程验收合格后，签署工程初验报审表，同时提

交竣工报验单及验收记录；

3.2 在工程初验前提交本标段工程质量评估初步意见；

3.3 按建设单位要求督促承包单位上报工程竣工文件及档案资料，上报

监理竣工文件及档案资料；

3.4 按《委托监理合同》的规定，提交竣工结算审批表，签署签署有关

工程交验证书；

3.5 监理工作总结、环保、安全工作总结；

3.6 驻地办参与工程竣工验收，会签工程竣工验收报告。

五．照片档案

照片档案是工程档案的重要组成部分，是最为原始最真实的现场影像记

录，不仅具有欣赏价值，它包括底片、照片、说明三部分。

1．注意事项：

照片档案要做好备注（六要素）、备份工作，六要素为事由、时间、地

点、人物、背景、摄影者

2．各单位照片的侧重点：

监理——主要是从质量、安全检查角度进行收集施工——主要是从施工

工序、工艺角度进行收集。

3．收集内容：

3.1 工程地形原貌、施工过程和施工成果的照片；

3.2 隐蔽工程和主要结构物施工的照片；

3.3 工程施工现场检验、检测过程的照片；

3.4 领导或著名人物参观、考察、检查本工程施工的照片；

3.5 工程施工过程中各种事故、事件、自然灾害的照片；

3.6 项目部（驻地）参加各种活动、会议、先进评比等的 照片；

3.7 征地过程中房屋拆迁等依据性的照片；

3.8 重大活动（开工、通车典礼）等具有保存价值的其它照片。

附件 1：

档案盒外侧竖签样例

XXXXXXXXXX 项目

XXXXXX 监理办

A-1

省

厅

、

质

监

局

及

以

上

部

门

文

件

22cm

4CM

序号

文件

编号

文件材料题名

日期

页号

备注

卷  内  目  录

附件 2：

卷内目录样例

附件 3：

巡视记录封面样例

XXXXXXXXXXXXXXXX 工程项目

XXXXXXXXXXXXX 监理办

监理巡视记录

工作岗位：

记 录 人：

日期：

附件 4：

监理日志封面样例

XXXXXXXXXXXXXXXX 工程项目

XXXXXXXXXXXXX 监理办

监 理 日 志

工作岗位：

记 录 人：

日期：

附件 5：

监理日志填写要求

公路工程项目

监理日志

施工单位：

合同号：

监理单位：

编号：

浙路（GL）145

日期

X 年 X 月 X 日

天气

X

温度

℃

主要施工项目简述：

各合同段主要施工项目简述：

要详细写明当天所负责各合同段，各施工段施工项目。

要写到分部工程名称。

如路基土石方、小桥、涵洞、排水、防护等，或 XX 大中桥的

基础及下部工程、上部预制工程等，沿线设施等。

如果因雨天、大风天、高温天气未施工写明：

雨天（大风、高温天气）未施工。

监理机构主要工作简述（审批、验收、旁站、指令、会议等）：

要写明当天监理工作的主要内容，如审核 X 分项工程施工方案，对 XX 分项工程进

行抽检，验收 XXX 段路基填方清场，旁站 XX 预制场预制梁，对 XX 段下变更令，下口头

指令，下停工通知，在 XX 地点召开工地会议等。

以上工作中存在的涉及影响质量的问

题等。

（可综合各专业监理工程师当天巡视记录）

就有关问题与建设单位、施工单位、设计单位等进行澄清或处理的情况简述：

要写明在监理工作中存在的问题的处理情况，一些暂时不能确定处理结果与建设单

位和施工单位进行澄清后再处理的问题等，要把所有的监理办下发的监理通知单，指令

在这里体现，对问题和处理的追踪记录。

问题处理后的最终结论记录在接下来的监理日

志中体现，也就是对整个问题处理完后的“闭合”。

注：

本表内容一般以监理办为单位按日填写，规模较大的可以每个所监施工合同段为单位按日填写。

总监理工程师：

记录人：

附件 6：

监理巡视记录填写范本

公路工程项目

天气情况

晴 （或阴、 雨 、雪、 大风、 高温）

起始时间

上（下）午 X 点 X

分

日期

X 年 X 月 X 日

终止时间

上（下）午 X 点 X

分

巡视范围、主要部位、工序：

1、 X 合同段 KX+XX    X 大桥（部位）X 幅：

X 墩 X 孔（φXm），X 号墩 X 孔（φXm）钻孔施工。

2、 X#墩 X#桩（φXm 长 Xm）、X#桩（φXm 长 Xm）水下混凝土灌注。

3、 X#墩桩基承台钢筋绑扎，X 墩承台基坑人工清底，X#挖掘机开挖承台基坑。

4、 KX+XX 涵洞施工情况。

5、 其他巡视部位，工序内容

（其他工序、部位也按照此格式及公路工程施工监理巡视主要相关内容具体描述）

主要施工项目、人员到位、工艺合规性简述：

KX+XX    X 大桥（部位）X 幅、KX+XX 涵洞等。

主要机械：

1、大桥工地：

挖掘机 X 台，X 吨汽车吊车 X 台，钻机 X 台，工作正常；涵洞工地：

挖掘机 X 台。

2、主要人员：

大桥工地：

施工负责人（队长）XXX、安全员 XXX、质检员 xxx、技术员 XXX、试验员

xxx、施工人员 X 人；涵洞工地：

施工人员 X 人。

3、进场材料：

大桥进场 φX 圆钢（批号 X）X 吨（或进场材料情况），见证试验取样 X 组，试样编号：

xxxxx。

4、施工工艺情况，是否符合施工方案，具体描述：

巡视检查情况：

1、X：

X~ X：

X，X 大桥 Xm 墩 Xm 桩水下混凝土灌注 X 方，施工单位制取标样试件 X 组。

见证平行检

测试件制取 X 组，试样编号：

xxxxx。

水下混凝土灌注连续无中断。

2、X：

X~ X：

X，X，特大桥 Xm 墩 Xm 桩（φXm 长 Xm）水下混凝土灌注 X 方，施工单位制取时间 X

组，水下混凝土灌注连续无中断。

（其他工序、部位也按照此格式及公路工程施工监理巡视主要相关内容具体描述）

监理单位：

                              编  号：

                   浙路（GL）146

巡视记录

施工单位：

合同号：

旁站项目

XX    XX

天气情况

晴 或（阴、 雨

、雪、大风、

高温）

气温      ℃

工序/部位（或桩号）

K X+XX（部位）

施工日期

年        月        日

质检员

XX

专职

安全员

XX

试验

人员

XX

旁站起

止时间

上（下）午 X

点 X 分—上

（下）午 X

点 X 分

主要施工

设备/数量

汽车吊 X 台，钻机 X 台等

特种作业人员工种/人

数/持证情况

电焊工 x 人，

X 人持有效证

件

主要材料

检验情况

水泥、沙石合格（或不合格）

安全技术措施（或安

全专项方案）落实情

况

XX 安全专项方

案已落实（或

未落实）

监理单位：

                               监理合同号：

巡视人主要巡检数据记录：

1、X：

X~ X：

X 对特大桥 X#墩 X#，X#墩 X#孔钢筋笼进行检查，具体数据。

2、X：

X~ X：

X X#墩 X#桩成孔检查，桩底标高 X，桩长 Xm，泥浆比重 X，含沙率 X：

X~ X：

X%，实测

桩长 Xm。

是否需继续进行清空。

（钢筋加工、安装是否符合设计要求，钢筋直径、加工尺寸、安