内业表格管理要求.docx

1、内业表格管理要求项目监理机构监理内业资料管理要求一监理资料管理一般性规定1.监理资料形成应符合国家和交通运输部的相关法律、法规、规章、工程质量验收标准和相应规范，设计文件及有关工程合同的规定。2.监理资料管理的基本要求是收集整理及时、真实有效、完整齐全、分类有序，具有追溯性。3.监理资料管理人员应明确职责，由专业监理工程师负责收集、整理本专业的监理资料，进行认真检查，不得接受复印、涂改等问题资料，并定于每月30日前将审核整理过的资料交于档案管理员存放保管。4.资料应保证字迹清新，签字、盖章手续齐全；计算机形成的工程资料应采用内容打印，手工签字的形式。5.监理机构应建立管理文件资料的收文、传阅及

2、发放制度。6.在监理工作过程中，监理资料应按监理资料分类建立案卷盒，分专业存放保管，并编制目录，以便跟踪检查。7.对已归档的监理资料，如本项目机构或其他人员借用，须按一定程序和规定，办理借用手续，档案管理人员负责收回。序号文件分类备注A-各级（来往）文件A-1省、厅、质监局及以上部门文件A-2市局、质监站文件A-3指挥部文件A-4公司文件A-5其他部门文件B-监理办内部管理文件B-1监理办内部管理制度B-2监理办内部会议纪要B-3监理办内部学习纪要每月不少于一次B-4监理办廉政会议纪要每月一次B-5考核、质量、安全、廉政责任书二监理办办公文档管理台账分类B-6监理办考核B-7监理办考勤表B-8

3、其他C-监理办合同管理文件C-1项目监理招投标及合同文件C-2项目施工招投标及合同文件C-3监理办组建及人员备案C-4监理人员变更C-5监理费计量C-6工程量清单复核C-7施工计量支付报表及台帐C-8工程变更及台帐C-9工程索赔及台帐C-10施工单位三类人员备案C-11施工单位主要人员变更C-12劳务分务合同备案C-13资金使用计划C-14大额支付核查记录C-15其他D-监理办质量管理文件D-1监理计划D-2监理实施细则D-3监理月报D-4监理报告单D-5工地例会会议纪要D-6施工图纸会审、技术交底D-7原地面复测D-8水准、导线复测D-9实施性施工组织设计D-10项目开工申请报告D-11开工

4、通知书D-12停工令/复工令D-13分项、分部、单位工程划分D-14分项开工报告D-15施工方案D-16质量保证体系和措施D-17总体施工计划D-18月度施工计划D-19施工月报D-20质量检查通知单及反馈D-21质量事故及处理文件D-22工程技术联系单D-23隐蔽工程现场确认单D-24承包人报告单D-25监理日志随时更新，每月归档D-26巡视记录随时更新，每月归档D-27旁站记录随时更新，每月归档E-监理办安全管理文件E-1安全监理制度汇编安全监理工作制度、安全监理责任制度E-2监理办安全监理组织体系及职责分工E-3安全监理实施细则E-4危险性较大分项工程监理实施细则E-5安全监理计划E-6

5、安全责任状E-7三防应急救援预案E-8安全管理文件登记台帐上级来文、上报下发文件E-9施工“三类人员”到位情况核查台帐至少每月对现场三类人员核查一次，随时更新E-10特种作业人员持证情况核查台帐至少每月对现场各工种人员核查一次，随时更新E-11施工设备进场验收监理核查台帐使用前进行核查，使用时至少每月一次E-12安全生产费用使用监理审核台帐每发生一笔随时更新E-13专项施工方案监理审查登记台帐每次批准方案后登记E-14危险源、安全隐患监理登记台帐每次排查、销号后随时更新E-15监理安全检查登记台帐每次检查、复查后随时更新E-16危险性较大分部分项工程清单开工前由施工单位提交，监理单位审核确认签

6、字后报建设单位批准，批准后监理备份并据此进行管理。E-17重大危险源清单开工前由施工单位提交，监理单位审核确认签字后报建设单位批准，批准后监理备份并据此进行管理。E-18安全会议记录每次安全会议时记录，每季度至少一次E-19安全教育培训活动记录每次活动时记录,每季度至少一次E-20安全技术交底记录每次交底时记录E-21应急预案演练情况记录每次演练时记录E-22施工单位安全保证体系审查记录审批项目开工报告前审查E-23施工“三类人员”核查记录审批项目开工报告前核查E-24施工组织设计及专项施工方案审查记录审查施工组织设计及专项方案时进行核查E-25特种作业人员核查记录审查施工组织设计及专项方案时

7、进行核查E-26施工作业人员三级安全教育情况核查记录审查施工组织设计及专项方案时进行核查E-27监理安全巡查记录每个监理每天安全巡查后记录E-28危险性较大工程监理检查记录安全监理员巡视、旁站检查时记录E-29安全监理日志安全监理员每天汇总巡视记录后填报E-30安全监理月报每月随监理月报一并上报（业主及安监机构）E-31工程安全隐患整改监理通知单发现安全隐患时随时填报E-32施工组织设计、专项施工方案审查记录施工单位上报，监理审查E-33大型设备现场检查记录在正式投入使用前检查，由施工单位上报，监理审查E-34大型支架现场检查记录在正式投入使用前检查，由施工单位上报，监理审查E-35其他F-环

8、保管理文件F-1项目环境影响评估报告书业主提供，监理存档F-2环保、水保监理实施细则F-3施工单位环境保护保证体系审查记录F-4环保巡查记录F-5工程环保隐患整改监理通知单F-7拌和场（预制场）环保设施检验报告单F-8取（弃）土场整治恢复检验报告单F-8施工临时用地计划审批表F-9施工临时用地整治恢复检验报告单F-10施工临时用地恢复情况一览表F-11现场环境质量监测结果报告单F-12围堰拆除申请单F-13围堰拆除检验报告单F-14取（弃）土场变更审批表F-15工程环保事故处理方案审批表F-16工程环保事故报告单G-监理办试验管理文件G-1监理办试验人员报备G-2监理办试验资质审批表G-3监理

9、办试验仪器标定证书G-4承包人报告单试验人员报备G-5承包人试验资质审批表G-6承包人试验仪器标定证书G-7外委试验检测单位资质备案G-8标准击实试验台账G-9混凝土、砂浆配合比台账G-10集料级配试验台账G-11综合毛体积密度试验台账G-12标养室出入登记表G-13标养室温（湿）度记录表G-14不合格检测结果报告台账G-15试验检测结果报告台账G-16试验仪器使用记录G-17实验仪器设备维护记录G-18外委试验管理台账G-19样品留样登记表G-20样品取样单G-21样品取样登记表G-22粉煤灰（矿渣）检验台账G-23钢绞线检验台账G-24钢筋检验台账G-25钢筋焊件（含接头）检验台账G-26

10、路基填料（宕渣）检验台账G-27路基填料（级配碎石）检验台账G-28路基填料（碎石砂砾混合料）检验台账G-29路基填料（土）检验台账G-30水泥砼用细集料检验台账G-31水泥砼用粗集料试验台账G-32水泥检验台账G-33锚夹具检验台账G-34橡胶支座检验台账G-35波纹管检验台账G-36其他H-工程质保资料（监理抽检）H-1工程质保资料整理归档原则：1、按施工标段分区放置按各施工标段的单位工程分类按分部、分项工程归档2、质保资料要与实体工程同步，混凝土结构28天后（试验报告出来）必须归档，归档之前可由监理人员各自保存。3、单位工程完成后要及时进行汇总评定。4、档案管理员要对照工程计量台账核查资

11、料归档情况。5、档案盒的档案号要以方便归档查找为基本原则。6、质保资料表格禁止复印。7、质保资料必须由当事监理本人完成，严禁假资料，严禁由施工单位代做。（以上原则作为季度考核要求）L-工程影像资料L-1用U盘、硬盘等及时归档整理三、档案盒、卷内目录及台账封面要求1档案盒外侧竖签要求：(样例详见附件1)1.1（以国标4CM档案盒为例）竖签规格：长22cm宽4cm，外边框采用3.0磅粗细条线型；1.2内容：第一行“XXX项目XXX监理办”采用小四宋体加粗居中对齐，第二行档“档案号”采用小一宋体加粗居中对齐，2条分隔线采用0.5磅单实线，第三行“档案名称”采用小一宋体加粗居中对齐（可根据实际情况调整

12、字号）。2.卷内目录表格格式要求：（样例详见附件2）2.1表头“卷内目录”采用二号黑体，加粗，居中，每字之间间隔一个字符。2.2“序号、文件材料题名、日期、页号、备注”采用四号仿宋体，居中对齐。2.3序号：用阿拉伯数字从“1”依次标注卷内文件材料件数的顺序。2.4文件编号：填写文件的文号或图样的图号、设备代号、项目代号等。若文件材料上有则填上，没有就空着。2.5日期：填写文件的形成时间。2.6卷内目录表格建议采用A4纸纵向打印，页边距设置为：上2厘米，下2厘米，左2.5厘米，右1.5厘米。3.巡视记录表格格式要求：（样例详见附件3）3.1内容：第一行“XXX项目XXX监理办”采用一号宋体加粗居

13、中,，行距固定值30磅；第二行“监理巡视记录”采用初号宋体加粗居中对齐；、第三行“公司标志”高6CM宽9cm；第四行“工作岗位”、“记录人”“日期”采用二号宋体加粗两端对齐，行距2.5倍。3.2巡视记录表格建议采用A4纸纵向打印，页边距设置为：上2厘米，下2厘米，左2.5厘米，右1.5厘米。4.监理日志表格格式要求：（样例详见附件4）4.1监理日志表格建议采用A4纸打印，页边距设置为：上2厘米，下2厘米，左2.5厘米，右1.5厘米。4.2内容：第一行“XXX项目XXX监理办”采用一号宋体加粗居中，行距固定值30磅；第二行“监理日志”采用初号宋体加粗居中对齐；第三行“公司标志”高6CM宽9cm；

14、第四行“工作岗位”、“记录人”、“日期”采用二号宋体加粗两端对齐，行距2.5倍。5.台账封面表格格式要求：（样例详见附件8）5.1台账封面建议A4纸横向打印，页边距设置为：上2.3厘米，下2.3厘米，左2.5厘米，右2.5厘米。5.2内容：第一行“XXX项目XXX合同段”采用一号宋体加粗居中；第二行“XXXX台账”采用初号宋体加粗居中对齐；第三行（XX年XX月XX年XX月）采用二号宋体加粗居中；“公司标志”高5CM宽8cm；第五行“台州市公路水运工程监理咨询有限公司驻xxxxxxxx监理办”采用二号宋体加粗居中对齐，行距2倍。四各阶段内业资料内容及其要求1施工准备阶段1.1监理机构组织形式、人

15、员构成和总监理工程师及主要监理人员名单，以监理单位进驻现场报告给建设、施工单位、监理驻地办标准化建设，图表制度上墙；1.2监理规划、监理实施细则；1.3设计文件、施工图纸审核有关问题的报告；1.4承包单位报送的施工组织设计（方案）审查意见；1.5工程开（复）工审查报告；1.6建立健全各类监理工作台账：单位工程开工报告台账、工程进度台账、计价台账、安全监理台账、环保工程监理台账、设计变更台账、监理见证及平行试验台账、施工单位及主要人员资质审核台账、监理指令台账（停、复工令；质量问题通知单；监理工程师通知）、监理人员培训考核台账、工序检查及质量验收台账等。1.7监理驻地办文件收发文登记、传阅记录。

16、2施工阶段2.1编报监理月报；2.2审查报告承包人编制的年、季度计划和控制工程进度计划或变更；2.3承包单位申请延期，在调查基础上，向建设单位提交的报告。2.4监理日志（填写要求详见附件5）、巡视记录（填写范本详见附件6）、旁站记录（填写范本详见附件7）；2.5编制有关监理工程质量、进度、投资、安全、环保等问题的专题报告及工程例会纪要；2.6工程质量问题停工、复工报告；监理各类指令资料；2.7工程质量事故报告；2.8由建设单位授权，对工程设计变更的有关报告审核；2.9承包单位要求费用索赔，在调查研究基础上提交详细的有关资料或报告；3工程竣工验收阶段3.1监理管辖全部单位工程验收合格后，签署工程

17、初验报审表，同时提交竣工报验单及验收记录；3.2在工程初验前提交本标段工程质量评估初步意见；3.3按建设单位要求督促承包单位上报工程竣工文件及档案资料，上报监理竣工文件及档案资料；3.4按委托监理合同的规定，提交竣工结算审批表，签署签署有关工程交验证书；3.5监理工作总结、环保、安全工作总结；3.6驻地办参与工程竣工验收，会签工程竣工验收报告。五照片档案照片档案是工程档案的重要组成部分，是最为原始最真实的现场影像记录，不仅具有欣赏价值，它包括底片、照片、说明三部分。1注意事项：照片档案要做好备注（六要素）、备份工作，六要素为事由、时间、地点、人物、背景、摄影者2各单位照片的侧重点：监理主要是从

18、质量、安全检查角度进行收集施工主要是从施工工序、工艺角度进行收集。3收集内容：3.1工程地形原貌、施工过程和施工成果的照片；3.2隐蔽工程和主要结构物施工的照片；3.3工程施工现场检验、检测过程的照片；3.4领导或著名人物参观、考察、检查本工程施工的照片；3.5工程施工过程中各种事故、事件、自然灾害的照片；3.6项目部（驻地）参加各种活动、会议、先进 评比等的照片；3.7征地过程中房屋拆迁等依据性的照片；3.8重大活动（开工、通车典礼）等具有保存价值的其它照片。附件1：档案盒外侧竖签样例XXXXXXXXXX项目XXXXXX监理办A-1省厅、质监局及以上部门文件22cm4CM序号文件编号文件材料

19、题名日期页号备注卷 内 目 录附件2：卷内目录样例附件3：巡视记录封面样例XXXXXXXXXXXXXXXX工程项目XXXXXXXXXXXXX监理办监理巡视记录工作岗位：记录人：日 期：附件4：监理日志封面样例XXXXXXXXXXXXXXXX工程项目XXXXXXXXXXXXX监理办监理日志工作岗位：记录人：日 期：附件5：监理日志填写要求公路工程项目监理日志施工单位： 合同号：监理单位： 编 号： 浙路（GL）145日期X年X月X日天气X温度主要施工项目简述：各合同段主要施工项目简述：要详细写明当天所负责各合同段，各施工段施工项目。要写到分部工程名称。如路基土石方、小桥、涵洞、排水、防护等，或X

20、X大中桥的基础及下部工程、上部预制工程等，沿线设施等。如果因雨天、大风天、高温天气未施工写明：雨天（大风、高温天气）未施工。监理机构主要工作简述（审批、验收、旁站、指令、会议等）：要写明当天监理工作的主要内容，如审核X分项工程施工方案，对XX分项工程进行抽检，验收XXX段路基填方清场，旁站XX预制场预制梁，对XX段下变更令，下口头指令，下停工通知，在XX地点召开工地会议等。以上工作中存在的涉及影响质量的问题等。（可综合各专业监理工程师当天巡视记录）就有关问题与建设单位、施工单位、设计单位等进行澄清或处理的情况简述：要写明在监理工作中存在的问题的处理情况，一些暂时不能确定处理结果与建设单位和施工

21、单位进行澄清后再处理的问题等，要把所有的监理办下发的监理通知单，指令在这里体现，对问题和处理的追踪记录。问题处理后的最终结论记录在接下来的监理日志中体现，也就是对整个问题处理完后的“闭合”。注：本表内容一般以监理办为单位按日填写，规模较大的可以每个所监施工合同段为单位按日填写。总监理工程师： 记录人：附件6：监理巡视记录填写范本公路工程项目天气情况晴（或阴、雨、雪、大风、高温）起始时间上（下）午X点X分日期X年X月X日终止时间上（下）午X点X分巡视范围、主要部位、工序：1、X合同段KX+XXX大桥（部位）X幅：X墩X孔（Xm），X号墩X孔（Xm）钻孔施工。2、X#墩X#桩（Xm长Xm）、X#桩

22、（Xm长Xm）水下混凝土灌注。3、X#墩桩基承台钢筋绑扎，X墩承台基坑人工清底，X#挖掘机开挖承台基坑。4、KX+XX涵洞施工情况。5、其他巡视部位，工序内容（其他工序、部位也按照此格式及公路工程施工监理巡视主要相关内容具体描述）主要施工项目、人员到位、工艺合规性简述：KX+XXX大桥（部位）X幅、KX+XX涵洞等。主要机械：1、大桥工地：挖掘机X台，X吨汽车吊车X台，钻机X台，工作正常；涵洞工地：挖掘机X台。2、主要人员：大桥工地：施工负责人（队长）XXX、安全员XXX、质检员xxx、技术员XXX、试验员xxx、施工人员X人；涵洞工地：施工人员X人。3、进场材料：大桥进场X圆钢（批号X）X吨

23、（或进场材料情况），见证试验取样X组，试样编号：xxxxx。4、施工工艺情况，是否符合施工方案，具体描述：巡视检查情况：1、X：XX：X，X大桥Xm墩Xm桩水下混凝土灌注X方，施工单位制取标样试件X组。见证平行检测试件制取X组，试样编号：xxxxx。水下混凝土灌注连续无中断。2、X：XX：X，X，特大桥Xm墩Xm桩（Xm长Xm）水下混凝土灌注X方，施工单位制取时间X组，水下混凝土灌注连续无中断。（其他工序、部位也按照此格式及公路工程施工监理巡视主要相关内容具体描述）监理单位： 编 号： 浙路（GL）146巡视记录施工单位： 合同号：旁站项目XXXX天气情况晴或（阴、雨、雪、大风、高温）气温工序

24、/部位（或桩号）KX+XX（部位）施工日期年月日质检员XX专职安全员XX试验人员XX旁站起止时间上（下）午X点X分上（下）午X点X分主要施工设备/数量汽车吊X台，钻机X台等特种作业人员工种/人数/持证情况电焊工x人，X人持有效证件主要材料检验情况水泥、沙石合格（或不合格）安全技术措施（或安全专项方案）落实情况XX安全专项方案已落实（或未落实）监理单位： 监理合同号：巡视人主要巡检数据记录：1、X：XX：X对特大桥X#墩X#，X#墩X#孔钢筋笼进行检查，具体数据。2、X：XX：XX#墩X#桩成孔检查，桩底标高X，桩长Xm，泥浆比重X，含沙率X：XX：X%，实测桩长Xm。是否需继续进行清空。（钢筋加工、安装是否符合设计要求，钢筋直径、加工尺寸、安